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2026-10-15T13:01:31Z
Benutzerbeiträge
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https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Ferrymasters-Kundenvorschriften&diff=49011
Ferrymasters-Kundenvorschriften
2023-07-27T09:57:36Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 102299, Lbase 107381'''<br />
<br />
* Bei Ferrymasters-Ladungen werden die Rechnungen immer ausgestellt auf P&O Ferrymasters, Rozenburg. <br />
* Wir erhalten von P&O eine Rate Confirmation Note(RCN) per Mail in den Faktura-Ordner, sobald wir Belege für einen Transport im P&O - Portal hochladen können<br />
* '''seit dem 25.01.2019''' hat Faktura einen eigenen Zugang zum P&O Ferrymaster - Portal <br />
** [https://www.pofm.com/fr8portal/index.cshtml#/login P&O Ferrymaster Portal]<br />
** Login: Faktura@Berger-Logistik.com<br />
** Passwort: Berger12345!!!<br />
<br />
<br />
* Nachdem die Ablieferbelege akzeptiert wurden, können wir die Rechnungen hochladen<br />
<br />
* Falls Probleme auftauchen können wir uns über einen Link im Portal an einen Superuser von P&O Ferrymaster wenden.<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
[[Ferrymasters]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Ferrymasters-Kundenvorschriften&diff=48601
Ferrymasters-Kundenvorschriften
2022-02-22T08:40:05Z
<p>Fisca: /* Abrechnungsvorschriften */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 102299, Lbase 107381'''<br />
<br />
* Bei Ferrymasters-Ladungen werden die Rechnungen immer ausgestellt auf P&O Ferrymasters, Rozenburg. <br />
* Wir erhalten von P&O eine Rate Confirmation Note(RCN) per Mail in den Faktura-Ordner, sobald wir Belege für einen Transport im P&O - Portal hochladen können<br />
* '''seit dem 25.01.2019''' hat Faktura einen eigenen Zugang zum P&O Ferrymaster - Portal <br />
** [https://www.pofm.com/fr8portal/index.cshtml#/login P&O Ferrymaster Portal]<br />
** Login: Faktura@Berger-Logistik.com<br />
** Passwort: Berger12345!<br />
<br />
<br />
* Nachdem die Ablieferbelege akzeptiert wurden, können wir die Rechnungen hochladen<br />
<br />
* Falls Probleme auftauchen können wir uns über einen Link im Portal an einen Superuser von P&O Ferrymaster wenden.<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
[[Ferrymasters]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Granulati_Zandobbio-Kundenvorschriften&diff=48600
Granulati Zandobbio-Kundenvorschriften
2022-02-19T20:54:10Z
<p>Fisca: /* Abrechnungsvorschriften */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
<br />
'''Kundennummer LBase 104369'''<br />
<br />
* Monatliche Sammelrechnung am Ende des Monats<br />
* Die Rechnungsstellung jeweils auf zwei Rechnungen aufteilen falls notwendig: 1x Rechnung über Sendungen EU Länder / 1x Rechnung über Sendungen NICHT EU Länder<br />
* Die Rechnungen werden per Email versendet an [mailto:greta@granulati.it greta@granulati.it] und die [mailto:L.Galvani@berger-logistik.com Lucia] in cc<br />
* Rechnungskopie + Originalablieferbelege nachsenden, wenn alle im Haus sind<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
* [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Granulati_Zandobbio Granulati Zandobbio]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Perlen-Kundenvorschriften&diff=48598
Perlen-Kundenvorschriften
2022-02-08T10:23:11Z
<p>Fisca: /* Abrechnungsvorschriften */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 170283, Lbase 110099'''<br />
<br />
* Monatliche Kundengutschrift intern einbuchen<br />
* diese erhalten wir Anfang der Monats von Trockenbacher Martin<br />
* Extrakosten werden separat abgerechnet (Mehrkilometer), wir bekommen hier Info von der Dispo. Die Rechnung wird an den [mailto:Fabio.Kurmann@perlen.ch Fabio.Kurmann@perlen.ch] und [mailto:buchhaltung@perlen.ch Buchhaltung@perlen.ch] geschickt<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
* [[:Kategorie:Perlen Papier|Perlen Papier AG]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Franzoni_Filati_%3D_Futura_-Kundenvorschriften&diff=48597
Franzoni Filati = Futura -Kundenvorschriften
2022-02-07T10:54:01Z
<p>Fisca: /* Abrechnungsvorschriften */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 178176, Lbase 105351'''<br />
<br />
* Akte sammeln<br />
* Monatsende abrechnen mit Sammelrechnung <br />
* bitte ihre Sammelrechnung – sobald ausgestellt – mailen an [mailto:annaspeziari@franzoni.it]<br />
* Ablieferbelege (sobald alle da sind) mit Rechnung nochmals schicken und mailen<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Franzoni_Filati_%3D_Futura_-Kundenvorschriften&diff=48596
Franzoni Filati = Futura -Kundenvorschriften
2022-02-07T10:53:48Z
<p>Fisca: /* Abrechnungsvorschriften */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 178176, Lbase 105351'''<br />
<br />
* Akte sammeln<br />
* Monatsende abrechnen mit Sammelrechnung <br />
* bitte ihre Sammelrechnung – sobald ausgestellt – mailen an [mailto: annaspeziari@franzoni.it]<br />
* Ablieferbelege (sobald alle da sind) mit Rechnung nochmals schicken und mailen<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Franzoni_Filati_%3D_Futura_-Kundenvorschriften&diff=48595
Franzoni Filati = Futura -Kundenvorschriften
2022-02-07T10:53:24Z
<p>Fisca: /* Abrechnungsvorschriften */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 178176, Lbase 105351'''<br />
<br />
* Akte sammeln<br />
* Monatsende abrechnen mit Sammelrechnung <br />
* bitte ihre Sammelrechnung – sobald ausgestellt – mailen an [mailto:annaspeziari@franzoni.it]<br />
* Ablieferbelege (sobald alle da sind) mit Rechnung nochmals schicken und mailen<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Franzoni_Filati_%3D_Futura_-Kundenvorschriften&diff=48594
Franzoni Filati = Futura -Kundenvorschriften
2022-02-07T10:53:09Z
<p>Fisca: /* Abrechnungsvorschriften */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 178176, Lbase 105351'''<br />
<br />
* Akte sammeln<br />
* Monatsende abrechnen mit Sammelrechnung <br />
* bitte ihre Sammelrechnung – sobald ausgestellt – mailen an [mailto:annaspeziari@franzoni.it])<br />
* Ablieferbelege (sobald alle da sind) mit Rechnung nochmals schicken und mailen<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Franzoni_Filati_%3D_Futura_-Kundenvorschriften&diff=48593
Franzoni Filati = Futura -Kundenvorschriften
2022-02-07T10:52:56Z
<p>Fisca: /* Abrechnungsvorschriften */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 178176, Lbase 105351'''<br />
<br />
* Akte sammeln<br />
* Monatsende abrechnen mit Sammelrechnung <br />
* bitte ihre Sammelrechnung – sobald ausgestellt – mailen an [mailto: annaspeziari@franzoni.it])<br />
* Ablieferbelege (sobald alle da sind) mit Rechnung nochmals schicken und mailen<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Franzoni_Filati_%3D_Futura_-Kundenvorschriften&diff=48592
Franzoni Filati = Futura -Kundenvorschriften
2022-02-07T10:52:44Z
<p>Fisca: /* Abrechnungsvorschriften */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 178176, Lbase 105351'''<br />
<br />
* Akte sammeln<br />
* Monatsende abrechnen mit Sammelrechnung <br />
* bitte ihre Sammelrechnung – sobald ausgestellt – mailen an[mailto: annaspeziari@franzoni.it])<br />
* Ablieferbelege (sobald alle da sind) mit Rechnung nochmals schicken und mailen<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
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<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --><br />
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<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Franzoni_Filati_%3D_Futura_-Kundenvorschriften&diff=48591
Franzoni Filati = Futura -Kundenvorschriften
2022-02-07T10:50:43Z
<p>Fisca: /* Abrechnungsvorschriften */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 178176, Lbase 105351'''<br />
<br />
* Akte sammeln<br />
* Monatsende abrechnen mit Sammelrechnung <br />
* bitte ihre Sammelrechnung – sobald ausgestellt – mailen (an: mailto[annaspeziari@franzoni.it])<br />
* Ablieferbelege (sobald alle da sind) mit Rechnung nochmals schicken und mailen<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
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<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --><br />
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<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Franzoni_Filati_%3D_Futura_-Kundenvorschriften&diff=48590
Franzoni Filati = Futura -Kundenvorschriften
2022-02-07T10:50:13Z
<p>Fisca: /* Abrechnungsvorschriften */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 178176, Lbase 105351'''<br />
<br />
* Akte sammeln<br />
* Monatsende abrechnen mit Sammelrechnung <br />
* bitte ihre Sammelrechnung – sobald ausgestellt – mailen (an: annaspeziari@franzoni.it)<br />
* Ablieferbelege (sobald alle da sind) mit Rechnung nochmals schicken und mailen<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Franzoni_Filati_%3D_Futura_-Kundenvorschriften&diff=48589
Franzoni Filati = Futura -Kundenvorschriften
2022-02-07T10:49:44Z
<p>Fisca: /* Abrechnungsvorschriften */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 178176, Lbase 105351'''<br />
<br />
* Akte sammeln<br />
* Monatsende abrechnen mit Sammelrechnung <br />
* bitte ihre Sammelrechnung – sobald ausgestellt – mailen (an:annaspeziari@franzoni.it)<br />
* Ablieferbelege (sobald alle da sind) mit Rechnung nochmals schicken und mailen<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Franzoni_Filati_%3D_Futura_-Kundenvorschriften&diff=48588
Franzoni Filati = Futura -Kundenvorschriften
2022-02-07T10:49:24Z
<p>Fisca: /* Abrechnungsvorschriften */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 178176, Lbase 105351'''<br />
<br />
* Akte sammeln<br />
* Monatsende abrechnen mit Sammelrechnung <br />
* bitte ihre Sammelrechnung – sobald ausgestellt – mailen (an mailto:annaspeziari@franzoni.it)<br />
* Ablieferbelege (sobald alle da sind) mit Rechnung nochmals schicken und mailen<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=JF_Hillebrand-Kundenvorschriften&diff=48515
JF Hillebrand-Kundenvorschriften
2022-01-17T08:19:11Z
<p>Fisca: /* Abrechnungsvorschriften */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer LBase 169558'''<br />
<br />
'''Allgemeine Änderungen:'''<br />
*Bis zum 31.12.16 wurde als Frachtzahler Procurus in Dalkey (KdNr. LBase 104957) verwendet<br />
*Bis zum 28.02.18 wurde als Frachtzahler Procurus in Felixstowe (KdNr. LBase 146459) verwendet<br />
*Ab dem 01.03.18 wird als Frachtzahler Procurus in Dalkey mit einer geänderten UID-Nr. (KdNr. LBase 158279) verwendet <br />
<br />
<br />
*'''Ab dem 1.04.2019 wird als Frachtzahler JF Hillebrand verwendet (KdNr. LBase 169558)'''<br />
<br />
* es darf kein Auftrag auf Bacardi laufen, alles ist an JF Hillebrand zu abrechnen! (Dispo erfasst manchmal falsch)=> für Abrechnungsvorschriften siehe Email unten<br />
* Referenznummern müssen angedruckt sein (45... 10-stellige Zahl / 12...6-7-stellige Zahl/008...)<br />
* Einzelrechnungen (1 Rechnung = 1 Pdf.) per Mail senden (keine Belege nötig)<br />
* an [mailto:SCM-invoices@jfhillebrand.com SCM-invoices@jfhillebrand.com] <br />
* Extrakosten mit Einzelrechnung separat abrechnen!! Immer Kostenbestätigung dazu hängen (besonders bei Rail Glasgow-Santeny Aufträge)<br />
* Dieselfloater ändert sich monatlich - wir erhalten von Galvani Lucia oder Lopez Emilio die Info - unbedingt bei der Rechnungserstellung berücksichtigen<br />
* Bei finanziellen Angelegenheiten, Überweisungen etc. sich an [mailto:d.van.spronsen@jfhillebrand.com d.van.spronsen@jfhillebrand.com] oder [mailto:m.nooij@jfhillebrand.com m.nooij@jfhillebrand.com] wenden<br />
* alle 3 Wochen schickt die Jacqueline (Buchhaltung) eine OP Liste, hierzu müssen wir Referenzen von JF Hillebrand dazufügen (eine extra Excl. Liste am bestens von LBase ziehen)<br />
* Bei allgemeinen Anfragen sich an [mailto:a.lamaddalena@jfhillebrand.com a.lamaddalena@jfhillebrand.com] wenden<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
[[Datei:Datei.jpg]]<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
[[:Kategorie: Bacardi|Bacardi]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Fakturierung]]<br />
[[Kategorie: Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie: Kundenvorschriften]]<br />
[[Kategorie: Bacardi]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Conserve_Italia-Kundenvorschriften&diff=48462
Conserve Italia-Kundenvorschriften
2021-12-07T08:13:38Z
<p>Fisca: /* Ladungen von FR - DE */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 180375, Lbase 132627'''<br />
<br />
= Ladungen von IT - DE =<br />
* für Transporte ab dem 01.10.2015 erhalten wir von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br />
* '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse [mailto:ufornitori@ccci.it ufornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br />
* Hier wird eine eine Excel File / Auszug aus dem LBASE erstellt. Diese besteht aus folgenden Spalten Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag. Diese Excel File wird '''separat''' an diese E-Mail Adresse [mailto:planzoni@ccci.it planzoni@ccci.it] gesendet. '''Immer vorher Lucia Galvani per Mail senden'''.<br />
* Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br />
<br />
= Ladungen von FR - DE =<br />
* '''neue Info seit 01.04.2018''': wir erhalten von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br />
* '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse [mailto:ufornitori@ccci.it ufornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br />
* Hier wird eine eine Excel File / Auszug aus dem LBASE erstellt. Diese besteht aus folgenden Spalten Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag. Diese Excel File wird separat an diese E-MailAdresse [mailto:planzoni@ccci.it planzoni@ccci.it] gesendet. Immer vorher Lucia Galvani per Mail senden. <br />
* Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften = <br />
= siehe auch =<br />
[[Conserve Italia]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Conserve_Italia-Kundenvorschriften&diff=48461
Conserve Italia-Kundenvorschriften
2021-12-07T08:13:27Z
<p>Fisca: /* Ladungen von FR - DE */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 180375, Lbase 132627'''<br />
<br />
= Ladungen von IT - DE =<br />
* für Transporte ab dem 01.10.2015 erhalten wir von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br />
* '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse [mailto:ufornitori@ccci.it ufornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br />
* Hier wird eine eine Excel File / Auszug aus dem LBASE erstellt. Diese besteht aus folgenden Spalten Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag. Diese Excel File wird '''separat''' an diese E-Mail Adresse [mailto:planzoni@ccci.it planzoni@ccci.it] gesendet. '''Immer vorher Lucia Galvani per Mail senden'''.<br />
* Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br />
<br />
= Ladungen von FR - DE =<br />
* '''neue Info seit 01.04.2018''': wir erhalten von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br />
* '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse[mailto:ufornitori@ccci.it ufornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br />
* Hier wird eine eine Excel File / Auszug aus dem LBASE erstellt. Diese besteht aus folgenden Spalten Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag. Diese Excel File wird separat an diese E-MailAdresse [mailto:planzoni@ccci.it planzoni@ccci.it] gesendet. Immer vorher Lucia Galvani per Mail senden. <br />
* Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften = <br />
= siehe auch =<br />
[[Conserve Italia]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Conserve_Italia-Kundenvorschriften&diff=48460
Conserve Italia-Kundenvorschriften
2021-12-07T08:12:49Z
<p>Fisca: /* Ladungen von IT - DE */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 180375, Lbase 132627'''<br />
<br />
= Ladungen von IT - DE =<br />
* für Transporte ab dem 01.10.2015 erhalten wir von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br />
* '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse [mailto:ufornitori@ccci.it ufornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br />
* Hier wird eine eine Excel File / Auszug aus dem LBASE erstellt. Diese besteht aus folgenden Spalten Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag. Diese Excel File wird '''separat''' an diese E-Mail Adresse [mailto:planzoni@ccci.it planzoni@ccci.it] gesendet. '''Immer vorher Lucia Galvani per Mail senden'''.<br />
* Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br />
<br />
= Ladungen von FR - DE =<br />
* '''neue Info seit 01.04.2018''': wir erhalten von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br />
* '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse[mailto:Ufficio.fornitori@ccci.it Ufficio.fornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br />
* Hier wird eine eine Excel File / Auszug aus dem LBASE erstellt. Diese besteht aus folgenden Spalten Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag. Diese Excel File wird separat an diese E-MailAdresse [mailto:planzoni@ccci.it planzoni@ccci.it] gesendet. Immer vorher Lucia Galvani per Mail senden. <br />
* Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften = <br />
= siehe auch =<br />
[[Conserve Italia]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Conserve_Italia-Kundenvorschriften&diff=48459
Conserve Italia-Kundenvorschriften
2021-12-07T08:12:33Z
<p>Fisca: /* Ladungen von IT - DE */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 180375, Lbase 132627'''<br />
<br />
= Ladungen von IT - DE =<br />
* für Transporte ab dem 01.10.2015 erhalten wir von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br />
* '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse[mailto:ufornitori@ccci.it ufornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br />
* Hier wird eine eine Excel File / Auszug aus dem LBASE erstellt. Diese besteht aus folgenden Spalten Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag. Diese Excel File wird '''separat''' an diese E-Mail Adresse [mailto:planzoni@ccci.it planzoni@ccci.it] gesendet. '''Immer vorher Lucia Galvani per Mail senden'''.<br />
* Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br />
<br />
= Ladungen von FR - DE =<br />
* '''neue Info seit 01.04.2018''': wir erhalten von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br />
* '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse[mailto:Ufficio.fornitori@ccci.it Ufficio.fornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br />
* Hier wird eine eine Excel File / Auszug aus dem LBASE erstellt. Diese besteht aus folgenden Spalten Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag. Diese Excel File wird separat an diese E-MailAdresse [mailto:planzoni@ccci.it planzoni@ccci.it] gesendet. Immer vorher Lucia Galvani per Mail senden. <br />
* Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften = <br />
= siehe auch =<br />
[[Conserve Italia]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Conserve_Italia-Kundenvorschriften&diff=48458
Conserve Italia-Kundenvorschriften
2021-12-07T08:12:15Z
<p>Fisca: /* Ladungen von IT - DE */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 180375, Lbase 132627'''<br />
<br />
= Ladungen von IT - DE =<br />
* für Transporte ab dem 01.10.2015 erhalten wir von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br />
* '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse[mailto:ufornitori@ccci.it Ufficio.fornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br />
* Hier wird eine eine Excel File / Auszug aus dem LBASE erstellt. Diese besteht aus folgenden Spalten Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag. Diese Excel File wird '''separat''' an diese E-Mail Adresse [mailto:planzoni@ccci.it planzoni@ccci.it] gesendet. '''Immer vorher Lucia Galvani per Mail senden'''.<br />
* Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br />
<br />
= Ladungen von FR - DE =<br />
* '''neue Info seit 01.04.2018''': wir erhalten von Lucia eine Preinvoice, nach dieser erstellen wir eine Sammelrechnung<br />
* '''Nur''' die Rechnung als PDF an folgende E-Mail Adresse[mailto:Ufficio.fornitori@ccci.it Ufficio.fornitori@ccci.it] und '''Lucia im CC'''. <br />
* Hier wird eine eine Excel File / Auszug aus dem LBASE erstellt. Diese besteht aus folgenden Spalten Leistungsdatum, Sdg. Nummer, Belegnummer, Lade Ort, Entlade Ort, Rechnungsbetrag. Diese Excel File wird separat an diese E-MailAdresse [mailto:planzoni@ccci.it planzoni@ccci.it] gesendet. Immer vorher Lucia Galvani per Mail senden. <br />
* Belege müssen nicht geschickt werden, Akten können gleich abgelegt werden<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften = <br />
= siehe auch =<br />
[[Conserve Italia]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Campari-Kundenvorschriften&diff=48157
Campari-Kundenvorschriften
2021-09-05T20:31:14Z
<p>Fisca: /* Ladungen von DE nach IT */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
== Campari Italia Kundennummer CarO 161428, Lbase 104795 ==<br />
<br />
===Ladungen von IT nach DE===<br />
* Hier erhalten wir Ende des Monats 2 Listen (Fr. Lucia Fratus / Abgabg Novi Ligure; und Fr. Cinzia Gioetti /Abgang Canale) zur Abtimmung der Preise vorab. <br />
* die Listen müssen innerhalb kurze Zeit zurück bestätigt werden (falls Preise nicht stimmen Absprache mit der Dispo)<br />
* danach erhalten wir von Campari Pre-invoices<br />
* Abgerechnet wird nach PO-Nummer (1 Rechnung für EU-Länder und 1 Rechnung für Drittländer)<br />
* Die Rechnungen samt Pre-invoice senden an [mailto:lucyIT10fatture@campari.com lucyIT10fatture@campari.com] / '''Je nach Abgang entweder die [mailto:Lucia.Fratus@campari.com Lucia Fratus] oder die [mailto:Cinzia.Gioetti@campari.com Cinzia Gioetti] in cc setzen'''.<br />
* Campari Zuständig ist der Enzo<br />
<br />
Information veraltet:<br />
* Die Dispo trägt zusätzlich zu den Frachtkosten € 18,13 Extrakosten ein<br />
* Bzgl. Extrakosten müssen wir uns aber an die Ausmachung orientieren - siehe Mail v. Caroline am 10.04.18<br />
* Die Korrektur erfolgt auf der letzten Sendung - hier einfach den Differenzbetrag eintragen<br />
* Dann eine Aufstellung an [mailto:f.renzl@berger-logistik.com Ferdinand Renzl] und an die betroffene Abteilung zB [mailto:n.tabertshofer Nicole Tabertshofer] oder [mailto:rail.team@berger-logistik.com Rail Team] über die Preisänderungen senden (f.d. Rohertragskontrolle)<br />
<br />
===Ladungen von DE nach IT===<br />
* Betroffen sind Ladungen von Horn-Bad Meinberg nach Massalengo<br />
* Hier wird per Sammelrechnung abgerechnet<br />
* Von Campari bekommen wir eine PO-Nr. - diese unbedingt auf der Rechnung andrucken und gelb markieren<br />
* PO Nummer anfragen bei [mailto:lorenzo.faggioli@campari.com Herrn Lorenzo Faggioli] falls keine erhalten <br />
* Die Rechnungen ohne Ablieferbelege senden an [mailto:lorenzo.faggioli@campari.com Lorenzo Faggioli]<br />
<br />
== Campari Frankreich (Marnier Lapostolle Bisquit, FR Paris), Kundennummer Lbase 166942 ==<br />
<br />
* Ende des Monats bekommen hier ein E-Mail (Excl. Tabelle) mit PO Nummer von [mailto:reynald.frichot@campari.com Herrn Reynald Frichot]=> müssen wir oft selber nachfragen<br />
* mit diese erstellen wir eine Monatsrechnung<br />
* dann die Rechnung an die [mailto:FournisseurComptabilite@campari.com FournisseurComptabilite@campari.com] cc. an [mailto:marjolaine.degoutin@campari.com marjolaine.degoutin@campari.com] mailen und zusätzlich per Post senden<br />
* Ablieferbelege werden keine benötigt<br />
<br />
== Campari Deutschland Kundennummer CarO 103095, Lbase ==<br />
<br />
* jeden Freitag über Vorwoche die Transporte per Einzelrechnung abrechnen<br />
* Rechnung per E-Mail an [mailto:logistics.de@campari.com logistics.de@campari.com], [mailto:DE10invoices@campari.com DE10invoices@campari.com] und an [mailto:finance.de@campari.com finance.de@campari.com]und auch per Post senden<br />
* Papiere müssen hier keine mitgeschickt werden<br />
<br />
== Campari Wien Kundennummer CarO 137096, Lbase 104461 ==<br />
<br />
* bekommen hier per E-Mail Bescheid von Campari in Wien wegen Abrechnung<br />
* dann die Rechnung an die zuständige Person von Campari mailen und zusätzlich per Post senden<br />
* Ablieferbelege werden keine benötigt<br />
<br />
== Campari Spanien Kundennummer CarO 178989, Lbase 105383 ==<br />
<br />
* einmal im Monat abrechnen (Sammlrg) und die Rechnung NUR per E-Mail an [mailto:paula.matei@campari.com paula.matei@campari.com] senden<br />
* Akten können gleich in die Ablage<br />
<br />
== Campari Belgien, Bruxelles Lbase 104982 ==<br />
<br />
* Rechnung mit Ablieferbelege per Post<br />
* hier gilt kein Preinvoice-Verfahren<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
[[:Kategorie: Campari|Campari]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
[[Kategorie: Campari]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Gebr%C3%BCder_Weiss-Kundenvorschriften&diff=47160
Gebrüder Weiss-Kundenvorschriften
2021-03-19T13:08:09Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
<br />
== Gebrüder Weiss Altenrhein ==<br />
<br />
'''Kundennummer LBase 135862'''<br />
<br />
* Ab August 2020 umgestellt auf internes Gutschriftenverfahren<br />
* Über das GW Portal werden Belege wie CMRs und Lieferscheine hochgeladen; Stati werden von der Dispo gesetzt<br />
* Danach erhalten wir Gutschriften, die intern einzubuchen sind<br />
<br />
* Link zum Direktline Portal: https://gw.tislog.de/directline/fraechterstatus/fraechterstatus.html<br />
Zugangsdaten: <br />
Nutzername: BergerLog Passwort: Berger6300%<br />
<br />
== Gebrüder Weiss Lauterach ==<br />
<br />
'''Kundennummer LBase 105464'''<br />
<br />
* Rechnung und Ablieferbelege in jeweils separaten PDF-Dateien erstellen und in einem Mail senden an [mailto:invoice.gw-lauterach@gw-world.com invoice.gw-lauterach@gw-world.com] und in cc [mailto:jasmin.sohm@gw-world.com jasmin.sohm@gw-world.com]<br />
* pro Rechnung ein Email<br />
<br />
== Gebrüder Weiss Maria Lanzendorf ==<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 135220, Lbase 107423''' <br />
<br />
* Rechnung und Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:invoice.gw-mld@gw-world.com invoice.gw-mld@gw-world.com]<br />
* wenn Absender Coca-Cola oder Billa, dann immer auch Originalbelege (unbedingt Lieferscheine) per Post senden und im EMail erwähnen.<br />
<br />
<br />
== Gebrüder Weiss Hall in Tirol ==<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 103640, Lbase 104105 '''<br />
<br />
* wenn Absender '''VS Hohldielen West Ges.m.b.H. in 6241 Radfeld ''' ist, dann immer den original Lieferschein (orig. Ablieferbelege) mit Rechnung zH Hrn. Dominik Margreiter per Post senden.<br />
Adresse: Gebrüder Weiss GmbH, Löfflerweg 35, 6060 Hall in Tirol<br />
<br />
<br />
== Gebrüder Weiss Pöchlarn ==<br />
<br />
'''Kundennummer LBase 105669'''<br />
<br />
* je eine PDF-Datei für die Rechnung und den Ablieferbelegen erstellen und senden an [mailto:invoice.gw-poc@gw-world.com invoice.gw-poc@gw-world.com]<br />
<br />
== Gebrüder Weiss Pratteln ==<br />
<br />
'''Kundennummer Lbase 110548 '''<br />
<br />
* Kundengutschriftverfahren - intern einbuchen<br />
* Nach Erhalt der Gutschrift müssen die Ablieferbelege innerhalb von 10 Tagen per Mail an [mailto:cmr.basel@gw-world.com cmr.basel@gw-world.com] gesendet werden<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Ferrymasters-Kundenvorschriften&diff=46512
Ferrymasters-Kundenvorschriften
2021-02-21T09:41:50Z
<p>Fisca: /* Abrechnungsvorschriften */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 102299, Lbase 107381'''<br />
<br />
* Bei Ferrymasters-Ladungen werden die Rechnungen immer ausgestellt auf P&O Ferrymasters, Rozenburg. <br />
* Wir erhalten von P&O eine Rate Confirmation Note(RCN) per Mail in den Faktura-Ordner, sobald wir Belege für einen Transport im P&O - Portal hochladen können<br />
* '''seit dem 25.01.2019''' hat Faktura einen eigenen Zugang zum P&O Ferrymaster - Portal <br />
** [https://www.pofm.com/fr8portal/index.cshtml#/login P&O Ferrymaster Portal]<br />
** Login: Faktura@Berger-Logistik.com<br />
** Passwort: Berger12345<br />
<br />
<br />
* Nachdem die Ablieferbelege akzeptiert wurden, können wir die Rechnungen hochladen<br />
<br />
* Falls Probleme auftauchen können wir uns über einen Link im Portal an einen Superuser von P&O Ferrymaster wenden.<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
[[Ferrymasters]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Mack_%26_Sch%C3%BChle-Kundenvorschriften&diff=44838
Mack & Schühle-Kundenvorschriften
2020-06-23T18:21:29Z
<p>Fisca: /* Road */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 164974, Lbase 104934 ( M&S International ) + CarO 120658, Lbase 109936 ( M&S AG )'''<br />
<br />
== Road ==<br />
<br />
* Truck-Ladungen werden ab April 2020 per Digitalversand abgerechnet; unter SIG2 ist folgende Emailadresse für den Versand hinterlegt [mailto:accounting@mus.de accounting@mus.de] <br />
* Achtung: ex Sinzig wird als monatliche Sammelrechnung abgerechnet<br />
<br />
* Ab 23.06.2020 können wir die Rechnungen für Entladungen in unserem Lager in Erfurt ohne Ablieferbelege mailen. MuS kriegt diese Ablieferbelege sowieso vom Lager, falls sie welche nicht erhalten, fordern sie sie bei uns an. (mit Frau Bärbel Schmid vereinbart)<br />
<br />
== Ocean & Umladeverkehre ==<br />
<br />
* Seefracht und Umladeverkehre erst abrechnen wenn der Status von den jeweiligen Abteilungen auf '''Fertig zum Drucken''' gesetzt wurde, hier müssen keine Belege mitgeschickt werden. Versand per Post<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
[[:Kategorie:Mack & Schühle|Mack&Schühle]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
[[Kategorie:Mack & Schühle]]<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Mack_%26_Sch%C3%BChle-Kundenvorschriften&diff=44837
Mack & Schühle-Kundenvorschriften
2020-06-23T18:20:37Z
<p>Fisca: /* Road */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 164974, Lbase 104934 ( M&S International ) + CarO 120658, Lbase 109936 ( M&S AG )'''<br />
<br />
== Road ==<br />
<br />
* Truck-Ladungen werden ab April 2020 per Digitalversand abgerechnet; unter SIG2 ist folgende Emailadresse für den Versand hinterlegt [mailto:accounting@mus.de accounting@mus.de] <br />
* Achtung: ex Sinzig wird als monatliche Sammelrechnung abgerechnet<br />
<br />
* Ab 23.06.2020 können wir die Rechnungen für Entladungen in unserem Lager in Erfurt ohne Ablieferbelege mailen. MuS kriegt diese Ablieferbelege sowieso vom Lager, falls sie welche nicht erhalten, fordern sie sie bei uns an.<br />
<br />
== Ocean & Umladeverkehre ==<br />
<br />
* Seefracht und Umladeverkehre erst abrechnen wenn der Status von den jeweiligen Abteilungen auf '''Fertig zum Drucken''' gesetzt wurde, hier müssen keine Belege mitgeschickt werden. Versand per Post<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
[[:Kategorie:Mack & Schühle|Mack&Schühle]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
[[Kategorie:Mack & Schühle]]<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Mack_%26_Sch%C3%BChle-Kundenvorschriften&diff=44836
Mack & Schühle-Kundenvorschriften
2020-06-23T18:19:45Z
<p>Fisca: /* Road */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
'''Kundennummer CarO 164974, Lbase 104934 ( M&S International ) + CarO 120658, Lbase 109936 ( M&S AG )'''<br />
<br />
== Road ==<br />
<br />
* Truck-Ladungen werden ab April 2020 per Digitalversand abgerechnet; unter SIG2 ist folgende Emailadresse für den Versand hinterlegt [mailto:accounting@mus.de accounting@mus.de] <br />
* Achtung: ex Sinzig wird als monatliche Sammelrechnung abgerechnet<br />
<br />
* Ab 23.06.2020 können wir die Rechnungen für Entladungen in unserem Lager in Erfurt ohne Ablieferbelege mailen. MuS kriegt diese Ablieferbelege sowieso vom Lager, falls sie welche nicht vom Lager erhalten, fordern sie sie bei uns ein.<br />
<br />
== Ocean & Umladeverkehre ==<br />
<br />
* Seefracht und Umladeverkehre erst abrechnen wenn der Status von den jeweiligen Abteilungen auf '''Fertig zum Drucken''' gesetzt wurde, hier müssen keine Belege mitgeschickt werden. Versand per Post<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
[[:Kategorie:Mack & Schühle|Mack&Schühle]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
[[Kategorie:Mack & Schühle]]<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=E-Mail_Verkehr_-_Verrechnungsabteilung&diff=36744
E-Mail Verkehr - Verrechnungsabteilung
2018-04-24T08:12:00Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div>Hier befindet sich der Ablauf des E-Mail Verkehrs <br />
<br />
= Ablauf =<br />
Diese Seite regelt den Mailverkehr an die Verrechnungsabteilung.<br />
<br />
==Eingangsbelegverarbeitung==<br />
<br />
Mailverkehr an die Verrechnungsabteilung betreffend Eingangsbelege ist an den folgenden Account zu übermitteln:<br />
<br />
[mailto:invoice@berger-logistik.com invoice@berger-logistik.com]<br />
<br />
Die weitere Verarbeitung innerhalb des Invoice-Accounts erfolgt nach der folgenden Logik:<br />
<br />
<br />
Die weitere interne Zuteilung erfolgt alphabetisch. <br />
<br />
<table border="x"><tr><br />
<td>'''Mitarbeiter'''</td><td>'''Alphabet'''</td><td>'''Wichtige Kunden / Reedereien'''</td></tr><br />
<td>Nadine Steiner </td><td> A- M </td><td>Hapag, CMA, SAFE, Metrans, Rail Carog</td><tr><br />
<td>Elisabeth Habernig</td><td> N - Z </td><td></td><tr><br />
<td>Caroline Fischbacher </td><td></td><td>Safmarine, OOCL, Samskip NYK, Saco, SeaGo </td><tr><br />
</table><br />
<br />
Alle nicht genannten Reeder müssen alphabetisch zugeordnet werden.<br />
<br />
==Fakturierung==<br />
<br />
Mailverkehr an die Fakturierungsabteilung, ist an den folgenden Account zu übermitteln:<br />
<br />
[mailto:faktura@berger-logistik.com faktura@berger-logistik.com]<br />
<br />
Verantwortlich hierfür sind Menekse Lacin und Hajo Hoffmann.<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Caroline Fischbacher<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Auftragsabwicklung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=E-Mail_Verkehr_-_Verrechnungsabteilung&diff=36743
E-Mail Verkehr - Verrechnungsabteilung
2018-04-24T08:09:45Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div>Hier befindet sich der Ablauf des E-Mail Verkehrs <br />
<br />
= Ablauf =<br />
Diese Seite regelt den Mailverkehr an die Verrechnungsabteilung.<br />
<br />
==Eingangsbelegverarbeitung==<br />
<br />
Mailverkehr an die Verrechnungsabteilung betreffend Eingangsbelege ist an den folgenden Account zu übermitteln:<br />
<br />
[mailto:invoice@berger-logistik.com invoice@berger-logistik.com]<br />
<br />
Die weitere Verarbeitung innerhalb des Invoice-Accounts erfolgt nach der folgenden Logik:<br />
<br />
<br />
Die weitere interne Zuteilung erfolgt alphabetisch. <br />
<br />
<table border="x"><tr><br />
<td>'''Mitarbeiter'''</td><td>'''Alphabet'''</td><td>'''Wichtige Kunden / Reedereien'''</td></tr><br />
<td>Nadine Steiner </td><td> A- M </td><td>Hapag, CMA, SAFE, Metrans, Rail Carog</td><tr><br />
<td>Elisabeth Habernig</td><td> N - Z </td><td></td><tr><br />
<td>Caroline Fischbacher </td><td></td><td>Safmarine, OOCL, Samskip NYK, Saco, SeaGo </td><tr><br />
</table><br />
<br />
Alle nicht genannten Reeder müssen alphabetisch zugeordnet werden.<br />
<br />
==Fakturierung==<br />
<br />
Mailverkehr an die Fakturierungsabteilung, ist an den folgenden Account zu übermitteln:<br />
<br />
[mailto:faktura@berger-logistik.com faktura@berger-logistik.com]<br />
<br />
Verantwortlich hierfür sind Menekse Lacin und Katharina Obermoser.<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Caroline Fischbacher<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Auftragsabwicklung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=E-Mail_Verkehr_-_Verrechnungsabteilung&diff=36742
E-Mail Verkehr - Verrechnungsabteilung
2018-04-24T08:07:53Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div>Hier befindet sich der Ablauf des E-Mail Verkehrs <br />
<br />
= Ablauf =<br />
Diese Seite regelt den Mailverkehr an die Verrechnungsabteilung.<br />
<br />
==Eingangsbelegverarbeitung==<br />
<br />
Mailverkehr an die Verrechnungsabteilung betreffend Eingangsbelege ist an den folgenden Account zu übermitteln:<br />
<br />
[mailto:invoice@berger-logistik.com invoice@berger-logistik.com]<br />
<br />
Die weitere Verarbeitung innerhalb des Invoice-Accounts erfolgt nach der folgenden Logik:<br />
<br />
<br />
Die weitere interne Zuteilung erfolgt alphabetisch. <br />
<br />
<table border="x"><tr><br />
<td>'''Mitarbeiter'''</td><td>'''Alphabet'''</td><td>'''Wichtige Kunden / Reedereien'''</td></tr><br />
<td>Nadine Steiner </td><td> I- Q </td><td>Hapag, CMA, SAFE, Metrans, Rail Carog</td><tr><br />
<td>Elisabeth Habernig</td><td> R - Z </td><td>MSC, NYK, Saco, SeaGo</td><tr><br />
<td>Caroline Fischbacher </td><td></td><td>Safmarine, OOCL, Samskip </td><tr><br />
</table><br />
<br />
Alle nicht genannten Reeder müssen alphabetisch zugeordnet werden.<br />
<br />
==Fakturierung==<br />
<br />
Mailverkehr an die Fakturierungsabteilung, ist an den folgenden Account zu übermitteln:<br />
<br />
[mailto:faktura@berger-logistik.com faktura@berger-logistik.com]<br />
<br />
Verantwortlich hierfür sind Menekse Lacin und Katharina Obermoser.<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Caroline Fischbacher<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Auftragsabwicklung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Kategorie:Abteilung_Verrechnung&diff=36741
Kategorie:Abteilung Verrechnung
2018-04-24T08:05:47Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div><div id="mainpage_hubtitle"><p align="center"><font size="+2">''' Abteilung Verrechnung '''</font></p></div><br />
<br />
<!-- Tabelle 1 Oben --><br />
{| style="border:0; margin-top: 10px; vertical-align:top; width: 100%;"<br />
| valign="top" style="width: 320px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Abteilung</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
<i>[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/FISCHBACHER_Caroline,_3109 FISCHBACHER Caroline, 3109, Abteilungsleiterin]</i><br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/STUBENBÖCK_Diethard,_3170 STUBENBÖCK Diethard, 3170, EFP]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/STUBENBÖCK_Jonny,_3171 STUBENBÖCK Jonny, 3171, FFP]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/STEINER_Nadine,_3250 STEINER Nadine, 3250, Belegrückmeldung]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HABERNIG_Elisabeth,_3177 HABERNIG Elisabeth, 3177, Belegrückmeldung]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/OCHS_Christine,_3191 OCHS Christine, 3191, Lademittel]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/LJUBISAVLJEVIC_Aleksandar,_3209 LJUBISAVLJEVIC Aleksandar, 3209, Lademittel]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HOFFMANN_Hajo_3180 HOFFMANN Hajo, 3180, Fakturierung]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/LACIN_Menekse,_3220 LACIN Menekse, 3220, Fakturierung]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/BREITENLECHNER_Margaretha,_3145 BREITENLECHNER Margaretha, 3145, Lehrling]<br><br />
<br />
Gemeinschaftspostfach:<br><br />
.....@berger-logistik.com<br><br />
</div><br />
<br />
| valign="top" style="width: 1035px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Aufgabenbereich</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
'''In unserem Team werden''' administrative Tätigkeiten des Rechnungswesen wie Prüfung von relevanten Dokumenten für die Rechnungserstellung, wie z.B. Lieferscheine und Speditionsaufträge <br />
ausgeführt<br><br />
'''Unsere Hauptaufgaben sind:''' <br />
* Belegrückmeldung: sämtliche Eingangsrechnungen und Papiere (Frachtdokumente) die jeden Tag mit der Post eintreffen für die Fakturierung aufbereiten.<br />
* Kontrolle und Verbuchung der Eingangsrechnung <br />
* Eigenfuhrpark abrechnen<br />
* Fremdfuhrpark abrechnen<br />
* Palettenverwaltung umfasst die Lademittelmittelverwaltung der Europaletten, Düsseldorfer Paletten, Gitterboxen, usw.<br />
<br><br />
<br><br />
</div><br />
|}<br />
<br />
<!-- Tabelle 2 in der Mitte --><br />
{| style="width:100%;"<br />
| valign="top" style="width: 20%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>[[:Kategorie:Prozesse|Prozesse]]</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
*[[:Kategorie:Belegrückmeldung|Belegrückmeldung]]<br><br />
*[[:Kategorie:Fakturierung|Fakturierung]]<br><br />
**[[:Kategorie:Lademittelverwaltung|Lademittelverwaltung]]<br><br />
**[[E-Mail Verkehr - Verrechnungsabteilung]]<br><br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 20%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>[[:Kategorie:Kunden|Kunden]]</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
<br />
* [[:Kategorie:Kundenvorschriften|Kundenvorschriften]]<br />
* [[:Kategorie: Lademittelvorschriften | Lademittelvorschriften]]<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 20%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>[[:Kategorie:Dienstleister|Dienstleister / Lieferanten]]</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
<br />
* [[:Kategorie:Lieferantenvorschriften|Lieferantenvorschriften]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 20%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>[[:Kategorie:Sammlungen|Sammlungen]]</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
* [[:Kategorie:Hintergrundinformationen Verrechnung | Hintergrundinformationen Verrechnung]]<br><br />
* [[:Kategorie:Szenarien Abschnittseiten Sammlung | Szenarien Abschnittseiten-Sammlung]]<br><br />
<br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 20%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Kurse Währungsumrechnung</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
<div id="mainpage_hubtitle">Interne Richtlinie Wechselkurse</div><br />
* USD<br />
* SGD<br />
* HKD<br />
* CNY<br />
* JPY<br />
Umrechnen sonstiger Währungen über [http://www.oanda.com/lang/de/currency/converter/ www.oanda.com/lang/de/currency/converter/]<br />
<!--<br />
<div id="usd"><br />
<anyweb mywidth=80 myheight=172>http://blsvwiki003/Logistik-Wiki/artikel_addons/USD-Kurse.php</anyweb><br />
[[:Kategorie:USD Kurs|EUR/USD Kurse der letzten 6 Monate]] <br />
</div><br />
--><br />
</div><br />
|}<br />
<br />
<!-- Tabelle 3 Unten --><br />
{| style="width:100%;"<br />
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Auslöser</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;"><br />
Hier findest Du alle arbeitsrelvanten Auslöser unserer Abteilung und dazu alle notwendigen Arbeitschritte in der abzuarbeitenden Reihenfolge<br />
<br />
*[[:Kategorie:Auslöser|Auslöser]]<br />
<br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Letzte Änderungen</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
<!-- <news limit="7" namespaces="main" nominor><br />
* [[ {{{pagename}}} ]] ([[User:{{{user}}}]], {{{timeanddate}}})<br><br />
</news> --> <editpage></editpage><br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Neueste Seiten</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;"><br />
{{Special:Newestpages/all/7}}<br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Tools/Spezialseiten</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;"><br />
Tool 1<br><br />
Tool 2<br><br />
Spezialseite 1<br><br />
Spezialseite 2<br><br />
</div><br />
|}<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Caroline Fischbacher<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Bereich Administration]]<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Übersichtsseiten Sammlung --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Kategorie:Abteilung_Verrechnung&diff=36740
Kategorie:Abteilung Verrechnung
2018-04-24T08:04:10Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div><div id="mainpage_hubtitle"><p align="center"><font size="+2">''' Abteilung Verrechnung '''</font></p></div><br />
<br />
<!-- Tabelle 1 Oben --><br />
{| style="border:0; margin-top: 10px; vertical-align:top; width: 100%;"<br />
| valign="top" style="width: 320px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Abteilung</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
<i>[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/FISCHBACHER_Caroline,_3109 FISCHBACHER Caroline, 3109, Abteilungsleiterin]</i><br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/STUBENBÖCK_Diethard,_3170 STUBENBÖCK Diethard, 3170, EFP]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/STUBENBÖCK_Jonny,_3171 STUBENBÖCK Jonny, 3171, FFP]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/STEINER_Nadine,_3250 STEINER Nadine, 3250, Belegrückmeldung]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/OCHS_Christine,_3191 OCHS Christine, 3191, Lademittel]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/LJUBISAVLJEVIC_Aleksandar,_3209 LJUBISAVLJEVIC Aleksandar, 3209, Lademittel]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HOFFMANN_Hajo_3180 HOFFMANN Hajo, 3180, Fakturierung]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/LACIN_Menekse,_3220 LACIN Menekse, 3220, Fakturierung]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/BREITENLECHNER_Margaretha,_3145 BREITENLECHNER Margaretha, 3145, Lehrling]<br><br />
<br />
Gemeinschaftspostfach:<br><br />
.....@berger-logistik.com<br><br />
</div><br />
<br />
| valign="top" style="width: 1035px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Aufgabenbereich</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
'''In unserem Team werden''' administrative Tätigkeiten des Rechnungswesen wie Prüfung von relevanten Dokumenten für die Rechnungserstellung, wie z.B. Lieferscheine und Speditionsaufträge <br />
ausgeführt<br><br />
'''Unsere Hauptaufgaben sind:''' <br />
* Belegrückmeldung: sämtliche Eingangsrechnungen und Papiere (Frachtdokumente) die jeden Tag mit der Post eintreffen für die Fakturierung aufbereiten.<br />
* Kontrolle und Verbuchung der Eingangsrechnung <br />
* Eigenfuhrpark abrechnen<br />
* Fremdfuhrpark abrechnen<br />
* Palettenverwaltung umfasst die Lademittelmittelverwaltung der Europaletten, Düsseldorfer Paletten, Gitterboxen, usw.<br />
<br><br />
<br><br />
</div><br />
|}<br />
<br />
<!-- Tabelle 2 in der Mitte --><br />
{| style="width:100%;"<br />
| valign="top" style="width: 20%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>[[:Kategorie:Prozesse|Prozesse]]</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
*[[:Kategorie:Belegrückmeldung|Belegrückmeldung]]<br><br />
*[[:Kategorie:Fakturierung|Fakturierung]]<br><br />
**[[:Kategorie:Lademittelverwaltung|Lademittelverwaltung]]<br><br />
**[[E-Mail Verkehr - Verrechnungsabteilung]]<br><br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 20%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>[[:Kategorie:Kunden|Kunden]]</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
<br />
* [[:Kategorie:Kundenvorschriften|Kundenvorschriften]]<br />
* [[:Kategorie: Lademittelvorschriften | Lademittelvorschriften]]<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 20%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>[[:Kategorie:Dienstleister|Dienstleister / Lieferanten]]</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
<br />
* [[:Kategorie:Lieferantenvorschriften|Lieferantenvorschriften]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 20%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>[[:Kategorie:Sammlungen|Sammlungen]]</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
* [[:Kategorie:Hintergrundinformationen Verrechnung | Hintergrundinformationen Verrechnung]]<br><br />
* [[:Kategorie:Szenarien Abschnittseiten Sammlung | Szenarien Abschnittseiten-Sammlung]]<br><br />
<br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 20%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Kurse Währungsumrechnung</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
<div id="mainpage_hubtitle">Interne Richtlinie Wechselkurse</div><br />
* USD<br />
* SGD<br />
* HKD<br />
* CNY<br />
* JPY<br />
Umrechnen sonstiger Währungen über [http://www.oanda.com/lang/de/currency/converter/ www.oanda.com/lang/de/currency/converter/]<br />
<!--<br />
<div id="usd"><br />
<anyweb mywidth=80 myheight=172>http://blsvwiki003/Logistik-Wiki/artikel_addons/USD-Kurse.php</anyweb><br />
[[:Kategorie:USD Kurs|EUR/USD Kurse der letzten 6 Monate]] <br />
</div><br />
--><br />
</div><br />
|}<br />
<br />
<!-- Tabelle 3 Unten --><br />
{| style="width:100%;"<br />
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Auslöser</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;"><br />
Hier findest Du alle arbeitsrelvanten Auslöser unserer Abteilung und dazu alle notwendigen Arbeitschritte in der abzuarbeitenden Reihenfolge<br />
<br />
*[[:Kategorie:Auslöser|Auslöser]]<br />
<br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Letzte Änderungen</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
<!-- <news limit="7" namespaces="main" nominor><br />
* [[ {{{pagename}}} ]] ([[User:{{{user}}}]], {{{timeanddate}}})<br><br />
</news> --> <editpage></editpage><br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Neueste Seiten</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;"><br />
{{Special:Newestpages/all/7}}<br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Tools/Spezialseiten</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;"><br />
Tool 1<br><br />
Tool 2<br><br />
Spezialseite 1<br><br />
Spezialseite 2<br><br />
</div><br />
|}<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Caroline Fischbacher<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Bereich Administration]]<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Übersichtsseiten Sammlung --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Kategorie:Abteilung_Verrechnung&diff=33811
Kategorie:Abteilung Verrechnung
2017-10-20T07:22:49Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div><div id="mainpage_hubtitle"><p align="center"><font size="+2">''' Abteilung Verrechnung '''</font></p></div><br />
<br />
<!-- Tabelle 1 Oben --><br />
<br />
{| style="border:0; margin-top: 10px; vertical-align:top; width: 100%;"<br />
| valign="top" style="width: 320px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Abteilung</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
<i>[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/FISCHBACHER_Caroline,_3109 FISCHBACHER Caroline, 3109, Abteilungsleiterin]</i><br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/STUBENBÖCK_Diethard,_3170 STUBENBÖCK Diethard, 3170, EFP]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/STUBENBÖCK_Jonny,_3171 STUBENBÖCK Jonny, 3171, FFP]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/STEINER_Nadine,_3250 STEINER Nadine, 3250, Belegrückmeldung]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/LOEFFLER_Angela,_3177 LÖFFLER Angela, 3177, Belegrückmeldung]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/OCHS_Christine,_3191 OCHS Christine, 3191, Lademittel]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/LJUBISAVLJEVIC_Aleksandar,_3209 LJUBISAVLJEVIC Aleksandar, 3209, Lademittel]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/OBERMOSER_Katharina,_3185 OBERMOSER Katharina, 3185, Fakturierung]<br><br />
[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/LACIN_Menekse,_3220 LACIN Menekse, 3220, Fakturierung]<br><br />
<br />
<br />
Gemeinschaftspostfach:<br><br />
.....@berger-logistik.com<br><br />
</div><br />
<br />
| valign="top" style="width: 1035px;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Aufgabenbereich</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
'''In unserem Team werden''' administrative Tätigkeiten des Rechnungswesen wie Prüfung von relevanten Dokumenten für die Rechnungserstellung, wie z.B. Lieferscheine und Speditionsaufträge <br />
ausgeführt<br><br />
'''Unsere Hauptaufgaben sind:''' <br />
* Belegrückmeldung: sämtliche Eingangsrechnungen und Papiere (Frachtdokumente) die jeden Tag mit der Post eintreffen für die Fakturierung aufbereiten.<br />
* Kontrolle und Verbuchung der Eingangsrechnung <br />
* Eigenfuhrpark abrechnen<br />
* Fremdfuhrpark abrechnen<br />
* Palettenverwaltung umfasst die Lademittelmittelverwaltung der Europaletten, Düsseldorfer Paletten, Gitterboxen, usw.<br />
<br><br />
<br><br />
</div><br />
|}<br />
<br />
<!-- Tabelle 2 in der Mitte --><br />
{| style="width:100%;"<br />
| valign="top" style="width: 20%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>[[:Kategorie:Prozesse|Prozesse]]</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
*[[:Kategorie:Belegrückmeldung|Belegrückmeldung]]<br><br />
*[[:Kategorie:Fakturierung|Fakturierung]]<br><br />
**[[:Kategorie:Lademittelverwaltung|Lademittelverwaltung]]<br><br />
**[[E-Mail Verkehr - Verrechnungsabteilung]]<br><br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 20%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>[[:Kategorie:Kunden|Kunden]]</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
<br />
* [[:Kategorie:Kundenvorschriften|Kundenvorschriften]]<br />
* [[:Kategorie: Lademittelvorschriften | Lademittelvorschriften]]<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 20%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>[[:Kategorie:Dienstleister|Dienstleister / Lieferanten]]</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
<br />
* [[:Kategorie:Lieferantenvorschriften|Lieferantenvorschriften]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 20%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>[[:Kategorie:Sammlungen|Sammlungen]]</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
* [[:Kategorie:Hintergrundinformationen Verrechnung | Hintergrundinformationen Verrechnung]]<br><br />
* [[:Kategorie:Szenarien Abschnittseiten Sammlung | Szenarien Abschnittseiten-Sammlung]]<br><br />
<br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 20%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Kurse Währungsumrechnung</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
<div id="mainpage_hubtitle">Interne Richtlinie Wechselkurse</div><br />
* USD<br />
* SGD<br />
* HKD<br />
* CNY<br />
* JPY<br />
Umrechnen sonstiger Währungen über [http://www.oanda.com/lang/de/currency/converter/ www.oanda.com/lang/de/currency/converter/]<br />
<!--<br />
<div id="usd"><br />
<anyweb mywidth=80 myheight=172>http://blsvwiki003/Logistik-Wiki/artikel_addons/USD-Kurse.php</anyweb><br />
[[:Kategorie:USD Kurs|EUR/USD Kurse der letzten 6 Monate]] <br />
</div><br />
--><br />
</div><br />
|}<br />
<br />
<!-- Tabelle 3 Unten --><br />
{| style="width:100%;"<br />
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Auslöser</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;"><br />
Hier findest Du alle arbeitsrelvanten Auslöser unserer Abteilung und dazu alle notwendigen Arbeitschritte in der abzuarbeitenden Reihenfolge<br />
<br />
*[[:Kategorie:Auslöser|Auslöser]]<br />
<br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Letzte Änderungen</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="overflow-y:scroll;"><br />
<!-- <news limit="7" namespaces="main" nominor><br />
* [[ {{{pagename}}} ]] ([[User:{{{user}}}]], {{{timeanddate}}})<br><br />
</news> --> <editpage></editpage><br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Neueste Seiten</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;"><br />
{{Special:Newestpages/all/7}}<br />
<br />
</div><br />
| valign="top" style="width: 25%;" | <div id="mainpage_hubtitle">'''<u>Tools/Spezialseiten</u>'''</div><br />
<div id="bxca" style="list-style-type: none; overflow-y:scroll;"><br />
Tool 1<br><br />
Tool 2<br><br />
Spezialseite 1<br><br />
Spezialseite 2<br><br />
</div><br />
|}<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Caroline Fischbacher<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Bereich Administration]]<br />
<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Übersichtsseiten Sammlung --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Rewe-Kundenvorschriften&diff=32224
Rewe-Kundenvorschriften
2017-07-18T12:27:07Z
<p>Fisca: /* Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701 */</p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
<br />
<br />
==Absender REWE Österreich/Deutschland - KdNr. LBase 105187==<br />
<br />
*Gutschriftverfahren: Wenn Absender Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen oder Brixlegg ist, dann werden Kundenauftrag+CMR+LS auf das REWE-Portal als eine PDF-Datei hochgeladen - die PDF-Datei nach Fahrauftrags-Nr./Tourennummer umbenennen<br />
<br />
'''Vorgehensweise REWE-Portal'''<br />
<br />
*Link REWE-Portal: https://logport.rewe-group.com/<br />
*Benutzer: Berger6241<br />
*Passwort: Radfeld6241!<br />
*Filter auf "Bestätigt" ändern<br />
*Anhand der Transportnummer den richtigen Transport finden<br />
*In der Zeile ganz hinten auf das Symbol "Upload" klicken => im neuen Fenster von Palettenbeleg auf "Ablieferbeleg" ändern<br />
*Datei mit entsprechender Transportnummer auswählen und dann auf das Button "hochladen" klicken<br />
*Dann erhalten wir per Post die Gutschrift - intern einbuchen!<br />
<br />
<br />
==Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701==<br />
<br />
'''Absender Vallese di Opeano oder Pastorano'''<br />
<br />
*Wenn Absender Vallese di Oppeano oder Pastorano ist, dann nicht abrechnen, hier erhalten wir eine Liste von der Buchhaltung, nach dieser wird es abgerechnet<br />
*Rechnung und die Ablieferbelege werden nicht geschickt<br />
<br />
<br />
'''alle anderen Absender in Italien'''<br />
<br />
*die Rechnung und die Ablieferbelege per Post senden<br />
*'''Achtung:''' bei Non Food Ware müssen wir die Original Ablieferbelege und die Rechnung per Post senden, unbedingt die Transportbestellnummer eintragen, diese beginnt mit TA17... - siehe Transportauftrag<br />
*zusätzlich müssen die Rechnung und die Ablieferbelege (NUR BEI NON-FOOD WARE) vorab per Mail an [mailto:gabriele.Eller@rewe-group.com Frau Eller] gesendet werden<br />
<br />
<br />
'''Zusatzkosten'''<br />
<br />
*Für nähere Auskünfte bzgl. Abrechnung Zusatzkosten [mailto:Tim.Hommelsheim@rewe-group.com Herrn Hommelsheim] oder [mailto:Reklamation.Eigengeschaeft@rewe-group.com Reklamation-Eigengeschäft] kontaktieren<br />
*Zusatzkosten werden extra abgerechnet '''zH Abteilung Z ZDEO Herrn Tim Hommelsheim, Stolbergstraße 92 - KdNr. 104701''' gesendet<br />
<br />
==REWE Group Buying Italy s.r.l. - KdNr. LBASE 104718==<br />
* LOMA Commercio hat sich zu REWE Group Buying Italy s.r.l. unbenannt.<br />
* Momentan haben wir hier Transporte von '''IT Vallese di Oppeano - CZ Drobrany'''<br />
* Rechnung und Ablieferbeleg per E-Mail an [mailto:REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it Rechnungen]<br />
* für nähere Fragen oder Mitteilungen können wir uns gerne an die [mailto:REWE.BuyingItaly-admin@pec.it Verwaltung] wenden.<br />
<br />
==Aufgabe Diethard Stubenböck==<br />
<br />
Ablieferbelege (CMR+LS etc.) werden zusätzlich gesendet an: <br />
<br />
*REWE Group - Zentraleinkauf SEK, <br />
*z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl <br />
*Via Rolandino Maffei snc <br />
*I-37050 Vallese di Oppeano<br />
*PER EINSCHREIBEN<br />
<br />
Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)<br />
<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
[[:Kategorie: Rewe|Rewe]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie:Fakturierung]]<br />
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br />
[[Kategorie: Rewe]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Procurus-Kundenvorschriften&diff=23200
Procurus-Kundenvorschriften
2016-05-19T10:27:20Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
== Procurus-Dalkey Abrechnungsvorschriften ==<br />
<br />
AB 19.05.2016 alle REchnungen und Gutschriften per Email an [mailto:procuruseucontroltowerap@digitalmailroom.ltd.uk procuruseucontroltowerap@digitalmailroom.ltd.uk]<br />
<br />
Statements auf [mailto:europaaccounts@procurusgroup.com europaaccounts@procurusgroup.com]<br />
<br />
und allgemeine Anfragen auf [mailto:aradam@procurusgroup.com aradam@procurusgroup.com]<br />
<br />
<br />
* AB SOFORT (27.01.2015) die Rechnungen nur mehr per E-Mail an [mailto:europaaccounts@procurusgroup.com europaaccounts@procurusgroup.com ] schicken<br />
* Bei Procurus-Dalkey erfolgt der Rechnungsausdruck auf Procurus-Dalkey '''(Kdnr.165545)''' Beiblatt ist bereits eingestellt Procurus-Felixstone '''(Kdnr.159875)'''<br />
* Ablieferbelege müssen keine geschickt werden<br />
<br />
== Procurus-Prag Abrechnungsvorschriften ==<br />
<br />
* Bei Procurus-Prag erfolgt der Rechnungsausdruck auf Procurus-Dalkey '''(Kdnr.165545)'''<br />
* Jedoch geschickt wird die Rechnung zu Procurus-Felixstone '''(Kdnr.159875)'''<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
[[:Kategorie: Bacardi|Bacardi]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Menekse Lacin<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Fakturierung]]<br />
[[Kategorie: Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie: Kundenvorschriften]]<br />
[[Kategorie: Bacardi]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Procurus-Kundenvorschriften&diff=23199
Procurus-Kundenvorschriften
2016-05-19T10:26:31Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
== Procurus-Dalkey Abrechnungsvorschriften ==<br />
<br />
AB 19.05.2016 alle REchnungen und Gutschriften per Email an [mailto:procuruseucontroltowerap@digitalmailroom.ltd.uk procuruseucontroltowerap@digitalmailroom.ltd.uk]<br />
<br />
Statements auf europaaccounts@procurusgroup.com<br />
<br />
und allgemeine Anfragen auf aradam@procurusgroup.com<br />
<br />
<br />
* AB SOFORT (27.01.2015) die Rechnungen nur mehr per E-Mail an [mailto:europaaccounts@procurusgroup.com europaaccounts@procurusgroup.com ] schicken<br />
* Bei Procurus-Dalkey erfolgt der Rechnungsausdruck auf Procurus-Dalkey '''(Kdnr.165545)''' Beiblatt ist bereits eingestellt Procurus-Felixstone '''(Kdnr.159875)'''<br />
* Ablieferbelege müssen keine geschickt werden<br />
<br />
== Procurus-Prag Abrechnungsvorschriften ==<br />
<br />
* Bei Procurus-Prag erfolgt der Rechnungsausdruck auf Procurus-Dalkey '''(Kdnr.165545)'''<br />
* Jedoch geschickt wird die Rechnung zu Procurus-Felixstone '''(Kdnr.159875)'''<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
[[:Kategorie: Bacardi|Bacardi]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Julia Seissl<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Fakturierung]]<br />
[[Kategorie: Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie: Kundenvorschriften]]<br />
[[Kategorie: Bacardi]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Procurus-Kundenvorschriften&diff=23198
Procurus-Kundenvorschriften
2016-05-19T10:25:52Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
== Procurus-Dalkey Abrechnungsvorschriften ==<br />
<br />
AB 19.05.2016 alle REchnungen und Gutschriften per Email an [ mailto:procuruseucontroltowerap@digitalmailroom.ltd.uk procuruseucontroltowerap@digitalmailroom.ltd.uk <br />
<br />
Statements auf europaaccounts@procurusgroup.com<br />
<br />
und allgemeine Anfragen auf aradam@procurusgroup.com<br />
<br />
<br />
* AB SOFORT (27.01.2015) die Rechnungen nur mehr per E-Mail an [mailto:europaaccounts@procurusgroup.com europaaccounts@procurusgroup.com ] schicken<br />
* Bei Procurus-Dalkey erfolgt der Rechnungsausdruck auf Procurus-Dalkey '''(Kdnr.165545)''' Beiblatt ist bereits eingestellt Procurus-Felixstone '''(Kdnr.159875)'''<br />
* Ablieferbelege müssen keine geschickt werden<br />
<br />
== Procurus-Prag Abrechnungsvorschriften ==<br />
<br />
* Bei Procurus-Prag erfolgt der Rechnungsausdruck auf Procurus-Dalkey '''(Kdnr.165545)'''<br />
* Jedoch geschickt wird die Rechnung zu Procurus-Felixstone '''(Kdnr.159875)'''<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
[[:Kategorie: Bacardi|Bacardi]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Julia Seissl<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Fakturierung]]<br />
[[Kategorie: Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie: Kundenvorschriften]]<br />
[[Kategorie: Bacardi]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Procurus-Kundenvorschriften&diff=23197
Procurus-Kundenvorschriften
2016-05-19T10:25:36Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
== Procurus-Dalkey Abrechnungsvorschriften ==<br />
<br />
AB 19.05.2016 alle REchnungen und Gutschriften per Email an [mailto:procuruseucontroltowerap@digitalmailroom.ltd.uk procuruseucontroltowerap@digitalmailroom.ltd.uk <br />
<br />
Statements auf europaaccounts@procurusgroup.com<br />
<br />
und allgemeine Anfragen auf aradam@procurusgroup.com<br />
<br />
<br />
* AB SOFORT (27.01.2015) die Rechnungen nur mehr per E-Mail an [mailto:europaaccounts@procurusgroup.com europaaccounts@procurusgroup.com ] schicken<br />
* Bei Procurus-Dalkey erfolgt der Rechnungsausdruck auf Procurus-Dalkey '''(Kdnr.165545)''' Beiblatt ist bereits eingestellt Procurus-Felixstone '''(Kdnr.159875)'''<br />
* Ablieferbelege müssen keine geschickt werden<br />
<br />
== Procurus-Prag Abrechnungsvorschriften ==<br />
<br />
* Bei Procurus-Prag erfolgt der Rechnungsausdruck auf Procurus-Dalkey '''(Kdnr.165545)'''<br />
* Jedoch geschickt wird die Rechnung zu Procurus-Felixstone '''(Kdnr.159875)'''<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
[[:Kategorie: Bacardi|Bacardi]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Julia Seissl<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Fakturierung]]<br />
[[Kategorie: Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie: Kundenvorschriften]]<br />
[[Kategorie: Bacardi]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Procurus-Kundenvorschriften&diff=23196
Procurus-Kundenvorschriften
2016-05-19T10:24:26Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br />
<br />
= Abrechnungsvorschriften =<br />
<br />
== Procurus-Dalkey Abrechnungsvorschriften ==<br />
<br />
AB 19.05.2016 alle REchnungen und Gutschriften per Email an procuruseucontroltowerap@digitalmailroom.ltd.uk <br />
<br />
Statements auf europaaccounts@procurusgroup.com<br />
<br />
und allgemeine Anfragen auf aradam@procurusgroup.com<br />
<br />
<br />
* AB SOFORT (27.01.2015) die Rechnungen nur mehr per E-Mail an [mailto:europaaccounts@procurusgroup.com europaaccounts@procurusgroup.com ] schicken<br />
* Bei Procurus-Dalkey erfolgt der Rechnungsausdruck auf Procurus-Dalkey '''(Kdnr.165545)''' Beiblatt ist bereits eingestellt Procurus-Felixstone '''(Kdnr.159875)'''<br />
* Ablieferbelege müssen keine geschickt werden<br />
<br />
== Procurus-Prag Abrechnungsvorschriften ==<br />
<br />
* Bei Procurus-Prag erfolgt der Rechnungsausdruck auf Procurus-Dalkey '''(Kdnr.165545)'''<br />
* Jedoch geschickt wird die Rechnung zu Procurus-Felixstone '''(Kdnr.159875)'''<br />
<br />
= Belegrückmeldungsvorschriften =<br />
<br />
= siehe auch =<br />
[[:Kategorie: Bacardi|Bacardi]]<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Julia Seissl<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Fakturierung]]<br />
[[Kategorie: Belegrückmeldung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie: Kundenvorschriften]]<br />
[[Kategorie: Bacardi]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Alnatura-Lademittelvorschriften&diff=22075
Alnatura-Lademittelvorschriften
2015-12-23T11:10:31Z
<p>Fisca: /* Verantwortlicher */</p>
<hr />
<div>'''ALNATURA, Bickenbach KONTOAUFTEILUNG'''<br />
<br />
HAUPTKONTO: DRI 151695<br />
<br />
'''ERFASSUNG DER TRANSPORTE'''<br />
<br />
* Alle Transporte bis auf weiteres als Palettentransporte erfassen und buchen.<br />
<br />
<br />
<br />
'''LADEMITTELKONTOABSTIMMUNG'''<br />
<br />
* Die Lademittelaufstellung der Lade- u. Entladestelle (Lorsch) erhalten "wir" zum abstimmen.<br />
<br />
<br />
<br />
'''VERBUCHUNG DER EUROPALETTEN'''<br />
<br />
* Die Absenderbuchungen erfolgen auf dem jeweiligen Absender und die Empfängerbuchungen auf dem Auftraggeber ALNATURA, Bickenbach (DRI 151695).<br />
* Grundsätzlich wird bei diesen Transporten beim Absender und beim Empfänger nicht getauscht.<br />
* Wir benötigen das Beladeprotokoll von Lade- und Entladestelle gestempelt'''.<br />
: ---> sollte dieses fehlen, werden defekte Paletten dem Unternehmer verrechnet<br />
: ---> liegt das Beladeprotokoll vor, werden die defekten Paletten wie Tauschpaletten verbucht'''<br />
<br />
<br />
<br />
'''EUROPALETTENVERBUCHUNG BEI RÜCKFÜHRUNGSTRANSPORTEN:'''<br />
* Hier wird der Absender auf den Auftraggeber ALNATURA, Bickenbach (DRI-151695) gebucht<br />
* Empfänger ist die Ladestelle, zu der die Leerpaletten zurück gebracht werden<br />
<br />
<br />
'''VERBUCHUNG VON PALETTEN OHNE Lade- oder Entladestelle Lorsch:'''<br />
* Hier werden die Buchungen des Absenders auf den Auftraggeber ALNATURA gemacht und Empfänger auf den Empfänger, wir bekommen von Alnatura dann eine Belastung der nicht getauschten Paletten<br />
<br />
<br />
'''VERBUCHUNG Absender Lorsch und Empfänger Zentrales Langsam-Dreher Lager Wiener Neudorf:'''<br />
* Absender wird auf ALNATURA gebucht und Empfänger auf Zentrales Langsamdreher-Lager Wiener Neudorf<br />
* Hier erhalten wir REWE-Schuldscheine, welche wir im Original benötigen um dann, sobald ein Zug Leerpaletten voll ist, diese einlösen zu können. <br />
* Lt. Absprache mit genügt es eine Liste vorab zu schicken und die Original-Belege werden per Post nachgeschickt<br />
<br />
<br />
'''VERBUCHUNG Absender Lorsch und Empfänger M-Preis, Völs:'''<br />
* Absender wird auf ALNATURA gebucht und Empfänger auf M-Preis, Völs<br />
* Hier bekommen wir Leerpaletten, welche nach Absprache mit der Palettenabteilung zu einem Paki-Point gebracht werden müssen<br />
<br />
<br />
{| cellpadding=5 cellspacing=1 border=1<br />
| width=300px valign=top bgcolor=GRAY|'''KONTEN LADESTELLE:'''<br />
| width=380px valign=top bgcolor=GRAY|'''KONTEN EMPFÄNGER:''' <br />
|- <br />
| width=300px valign=top bgcolor=#FFFFE0| DRI 178434 Bio-Nahrungsmittel GmbH, 5082 Grödig<br />
| width=300px valign=top bgcolor=#FFFFE0| DRI 151698 Alnatura Verteilzentrum, Lorsch <br />
|-<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
= siehe auch =<br />
[[:Kategorie: Alnatura|Alnatura]]<br />
<br />
<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Caroline Fischbacher<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Lademittelverwaltung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Kunden --><br />
[[Kategorie: Alnatura]]<br />
<!-- zugehörig zu Dienstleister --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Sammlungen --><br />
[[Kategorie: Lademittelvorschriften]]</div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Datei:R%C3%BCckf%C3%BChrung_Aufwand.JPG&diff=18411
Datei:Rückführung Aufwand.JPG
2015-04-08T09:01:50Z
<p>Fisca: Fisca lud eine neue Version von „Datei:Rückführung Aufwand.JPG“ hoch</p>
<hr />
<div></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Datei:R%C3%BCckf%C3%BChrung_Aufwand.JPG&diff=18409
Datei:Rückführung Aufwand.JPG
2015-04-08T08:58:26Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Datei:Palettenr%C3%BCckf%C3%BChrung.JPG&diff=18398
Datei:Palettenrückführung.JPG
2015-04-08T08:37:27Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Verbuchung_der_Eingangsrechnung&diff=7955
Verbuchung der Eingangsrechnung
2014-05-08T06:40:41Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div><br />
Eintragen von Rechnungsnummer und Rechnungsdatum in der Belegrückmeldung, <br />
<br />
<br />
<br />
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<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Caroline Fischbacher<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Dokumente ex Fuhrpark]]</div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Verbuchung_der_Eingangsrechnung&diff=7954
Verbuchung der Eingangsrechnung
2014-05-08T06:38:58Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div><br />
Eintragen von Rechnungsnummer und Rechnungsdatum in der Belegrückmeldung, <br />
<br />
[[Datei:BRM.JPG|800px]]<br />
<br />
<br />
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= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Caroline Fischbacher<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Dokumente ex Fuhrpark]]</div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Verbuchung_der_Eingangsrechnung&diff=7953
Verbuchung der Eingangsrechnung
2014-05-08T06:38:45Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div><br />
Eintragen von Rechnungsnummer und Rechnungsdatum in der Belegrückmeldung, <br />
<br />
[[Datei:BRM.JPG|500px]]<br />
<br />
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= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Caroline Fischbacher<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Dokumente ex Fuhrpark]]</div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Verbuchung_der_Eingangsrechnung&diff=7952
Verbuchung der Eingangsrechnung
2014-05-08T06:37:46Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div><br />
Eintragen von Rechnungsnummer und Rechnungsdatum in der Belegrückmeldung, <br />
<br />
[[Datei:BRM.jpg|500px]]<br />
<br />
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= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Caroline Fischbacher<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Dokumente ex Fuhrpark]]</div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Verbuchung_der_Eingangsrechnung&diff=7951
Verbuchung der Eingangsrechnung
2014-05-08T06:35:43Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div><br />
Eintragen von Rechnungsnummer und Rechnungsdatum in der Belegrückmeldung, <br />
<br />
<br />
[[Datei:BRM.jpg|500px]]<br />
<br />
<br />
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<br />
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<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Caroline Fischbacher<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Dokumente ex Fuhrpark]]</div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Datei:BRM.JPG&diff=7950
Datei:BRM.JPG
2014-05-08T06:35:08Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div></div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Verbuchung_der_Eingangsrechnung&diff=7949
Verbuchung der Eingangsrechnung
2014-05-08T06:32:40Z
<p>Fisca: </p>
<hr />
<div><br />
Eintragen von Rechnungsnummer und Rechnungsdatum in der Belegrückmeldung, <br />
<br />
<br />
[[Datei:Belegrückmeldung.jpg|500px]]<br />
<br />
<br />
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<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Caroline Fischbacher<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Dokumente ex Fuhrpark]]</div>
Fisca
https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Verbuchung_der_Eingangsrechnung&diff=7945
Verbuchung der Eingangsrechnung
2014-05-08T06:05:20Z
<p>Fisca: Die Seite wurde neu angelegt: „ Eintragen von Rechnungsnummer und Rechnungsdatum in der Belegrückmeldung, = siehe auch = = Verantwortlicher = Caroline Fischbacher <!-- zugeh…“</p>
<hr />
<div><br />
Eintragen von Rechnungsnummer und Rechnungsdatum in der Belegrückmeldung, <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
= siehe auch =<br />
<br />
= Verantwortlicher =<br />
<br />
Caroline Fischbacher<br />
<br />
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --><br />
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --><br />
<br />
<!-- zugehörig zu Struktur --><br />
[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br />
<br />
<!-- zugehörig zu Prozessen --><br />
[[Kategorie: Dokumente ex Fuhrpark]]</div>
Fisca