https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Mikle 2026-10-15T18:09:33Z Benutzerbeiträge MediaWiki 1.35.10 https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Gruber_Logistics-Kundenvorschriften&diff=49018 2023-09-26T13:53:05Z

<p>Mikle: Ergänzung Gruber Berlin</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> == Gruber Logistics GmbH ==<br /> <br /> <br /> '''Kundennummer Gruber Wien LBase 199692'''<br /> <br /> * Dokumente auf Kundenportal hochladen, Kunde erstellt Gutschrift<br /> * [https://mydesk.gruber-logistics.com/login https://mydesk.gruber-logistics.com/login]<br /> * Anmeldedaten: <br /> * Benutzer [Mailto:c.mair@berger-logistik.com Christian Mair] =&gt; Password &quot;Berger1234&quot;<br /> <br /> * PAYMENT PROCEDURE - We have payment 60 days<br /> * PODS and invoice MUST be uploaded on our portal. https://mydesk.gruber-logistics.com/<br /> * PODS in the field “transport documents”<br /> * Invoice in the field “fiscal documents” <br /> * If both docs have not been uploaded, no payment will be processed. Please check if you have uploaded everything.<br /> * In the case you have please contact our colleagues at Payments-AT35@gruber-logistics.com <br /> * Kontakt Kunde [mailto:Denis.Mehmedagic@gruber-logistics.com Denis.Mehmedagic@gruber-logistics.com]<br /> <br /> <br /> '''Kundennummer Gruber Berlin LBase 207386'''<br /> <br /> * Dokumente auf Kundenportal hochladen, Kunde erstellt Gutschrift ODER =&gt;<br /> * Rechnung auf Kundenportal hochladen<br /> <br /> <br /> == Gruber Logistics Spa, Italien (105744) ==<br /> <br /> * Digitalversand RE + Dok. an [Mailto:carriers@gruber-logistics.com carriers@gruber-logistics.com]<br /> * Dokumente werden von italienische Abteilung /Dispo im Portal hochgeladen<br /> * Strafen/Abzüge wegen verspätete Dok. sind im Portal zum runterladen (falls Info vom Buchhaltung)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Mikle: /* Gruber Logistics Spa, Italien (105744) */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> == Gruber Logistics GmbH ==<br /> <br /> <br /> '''Kundennummer Gruber Wien LBase 199692'''<br /> <br /> * Dokumente auf Kundenportal hochladen, Kunde erstellt Gutschrift<br /> * [https://mydesk.gruber-logistics.com/login https://mydesk.gruber-logistics.com/login]<br /> * Anmeldedaten: <br /> * Benutzer [Mailto:c.mair@berger-logistik.com Christian Mair] =&gt; Password &quot;Berger1234&quot;<br /> <br /> * PAYMENT PROCEDURE - We have payment 60 days<br /> * PODS and invoice MUST be uploaded on our portal. https://mydesk.gruber-logistics.com/<br /> * PODS in the field “transport documents”<br /> * Invoice in the field “fiscal documents” <br /> * If both docs have not been uploaded, no payment will be processed. Please check if you have uploaded everything.<br /> * In the case you have please contact our colleagues at Payments-AT35@gruber-logistics.com <br /> * Kontakt Kunde [mailto:Denis.Mehmedagic@gruber-logistics.com Denis.Mehmedagic@gruber-logistics.com]<br /> <br /> == Gruber Logistics Spa, Italien (105744) ==<br /> <br /> * Digitalversand RE + Dok. an [Mailto:carriers@gruber-logistics.com carriers@gruber-logistics.com]<br /> * Dokumente werden von italienische Abteilung /Dispo im Portal hochgeladen<br /> * Strafen/Abzüge wegen verspätete Dok. sind im Portal zum runterladen (falls Info vom Buchhaltung)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Gruber_Logistics-Kundenvorschriften&diff=49015 2023-08-08T11:09:34Z

<p>Mikle: /* Gruber Logistics GmbH */ Ergänzung PODs auf Portal</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> == Gruber Logistics GmbH ==<br /> <br /> <br /> '''Kundennummer Gruber Wien LBase 199692'''<br /> <br /> * Dokumente auf Kundenportal hochladen, Kunde erstellt Gutschrift<br /> * [https://mydesk.gruber-logistics.com/login https://mydesk.gruber-logistics.com/login]<br /> * Anmeldedaten: <br /> * Benutzer [Mailto:c.mair@berger-logistik.com Christian Mair] =&gt; Password &quot;Berger1234&quot;<br /> <br /> * PAYMENT PROCEDURE - We have payment 60 days<br /> * PODS and invoice MUST be uploaded on our portal. https://mydesk.gruber-logistics.com/<br /> * PODS in the field “transport documents”<br /> * Invoice in the field “fiscal documents” <br /> * If both docs have not been uploaded, no payment will be processed. Please check if you have uploaded everything.<br /> * In the case you have please contact our colleagues at Payments-AT35@gruber-logistics.com <br /> * Kontakt Kunde [mailto:Denis.Mehmedagic@gruber-logistics.com Denis.Mehmedagic@gruber-logistics.com]<br /> <br /> == Gruber Logistics Spa, Italien (105744) ==<br /> <br /> * Digitalversand RE + Dok. an [Mailto:carriers@gruber-logistics.com carriers@gruber-logistics.com]<br /> * Dokumente werden von Ch. Mair im Portal hochgeladen<br /> * Strafen/Abzüge wegen verspätete Dok. sind im Portal zum runterladen (falls Info vom Buchhaltung)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Saint_Gobain-Kundenvorschriften&diff=49014 2023-08-08T11:03:52Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung DE neues ADRID</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> ==Saint Gobain DE, Ludwigsburg (Kdnr. Lbase 206747)==<br /> <br /> <br /> '''ACHTUNG! Ab AUG/23 neue ADRID =&gt; 206747''' <br /> * (Kdnr. Lbase Alt 159782)<br /> * Monatliche Abrechnung nach Preinvoice ohne Belege, (Belege nur auf Anfrage)Akte kommen in die Ablage<br /> * Anfang des Monat bekommen wir eine Preinvoice nach dieser ist zu abrechnen. Differenzen werden separat abgeglichen<br /> * Transporte die am Anfang und Ende des Monats stattfinden werden mit plus/minus 2 Tage auf die Preinvoice raufgesetzt<br /> <br /> *Versendet werden die Rechnungen per Post an folgende Adressen:<br /> <br /> '''Adress for Germany :''' <br /> <br /> ST GOBAIN PAM DEUTCHLAND<br /> Kostenstelle 999 A180-95<br /> Burgermeister-Grunzweig<br /> 67059 LUDWIGSHAFEN<br /> <br /> '''Customer invoiced in Germany :<br /> '''<br /> SG PAM DE<br /> Saarbrucker Strabe51<br /> 66130 SAARBRUCKEN<br /> <br /> '''For France :'''<br /> <br /> Saint-Gobain PAM<br /> TSA 82199<br /> 59711 Lille Cedex 9<br /> <br /> * Kontaktpersonen: [mailto:Pierre.Francesconi@saint-gobain.com Pierre.Francesconi@saint-gobain.com] und [mailto:Benjamin.Carpe@saint-gobain.com Benjamin.Carpe@saint-gobain.com]<br /> <br /> <br /> *Vorschrift ALT:<br /> * Ab dem 23.04.18 die KdNr. 159782 (bisher KdNr. LBase 110577) als Frachtzahler verwenden und die Rechnungen + Ablieferbelege nur mehr per Mail<br /> an [mailto:RechnungPAM@saint-gobain.com RechnungPAM@saint-gobain.com] senden<br /> <br /> ==Saint Gobain Canalisation, FR (Kdnr. Lbase 193888)==<br /> <br /> NEU! AB 01.05.2021 FR an Saint Gobain Canalisation Abrechnen (ADRID 193888 anstatt 161218)<br /> <br /> * Rechnung anhand Monatliche Preinvoice per Mail an [mailto:sg-pam-france.fp10-kiss@sg-invoice.com sg-pam-france.fp10-kiss@sg-invoice.com]<br /> * Kontakt S.G. Canalisation [mailto:Justine.Linet@saint-gobain.com Justine.Linet@saint-gobain.com]<br /> <br /> * wie bei der Beschreibung von der Saint Gobain DE =&gt; wird nach Preinvoice abgerechnet<br /> * extrakosten sind bei dem Herrn Francesconi zu reklamieren<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Technoalpin_Schweiz-Kundenvorschriften TechnoAlpin]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Gruber_Logistics-Kundenvorschriften&diff=49013 2023-08-08T06:42:17Z

<p>Mikle: /* Gruber Logistics Spa, Italien (105744) */ Ergänzung ITA</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> == Gruber Logistics GmbH ==<br /> <br /> <br /> '''Kundennummer Gruber Wien LBase 199692'''<br /> <br /> * Dokumente auf Kundenportal hochladen, Kunde erstellt Gutschrift<br /> * [https://mydesk.gruber-logistics.com/login https://mydesk.gruber-logistics.com/login]<br /> * Anmeldedaten: <br /> * Benutzer [Mailto:c.mair@berger-logistik.com Christian Mair] =&gt; Password &quot;Berger1234&quot;<br /> <br /> == Gruber Logistics Spa, Italien (105744) ==<br /> <br /> * Digitalversand RE + Dok. an [Mailto:carriers@gruber-logistics.com carriers@gruber-logistics.com]<br /> * Dokumente werden von Ch. Mair im Portal hochgeladen<br /> * Strafen/Abzüge wegen verspätete Dok. sind im Portal zum runterladen (falls Info vom Buchhaltung)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Rewe-Kundenvorschriften&diff=49012 2023-08-03T06:49:38Z

<p>Mikle: /* Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701 */ Erweiterung</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> ==Absender REWE Österreich/Deutschland - KdNr. LBase 105187==<br /> ===Absender Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen oder Brixlegg===<br /> <br /> Gutschriftverfahren: Kundenauftrag + CMR + LS werden auf das REWE-Portal als eine PDF-Datei hochgeladen - die PDF-Datei nach Fahrauftrags-Nr./Tourennummer umbenennen<br /> <br /> '''Vorgehensweise REWE-Portal'''<br /> <br /> *Link REWE-Portal: https://logport.rewe-group.com/<br /> *Benutzer: Berger6241<br /> *Passwort: Radfeld6241!<br /> *Filter auf &quot;Bestätigt&quot; ändern<br /> *Anhand der Transportnummer den richtigen Transport finden<br /> *In der Zeile ganz hinten auf das Symbol &quot;Upload&quot; klicken =&gt; im neuen Fenster von Palettenbeleg auf &quot;Ablieferbeleg&quot; ändern<br /> *Datei mit entsprechender Transportnummer auswählen und dann auf das Button &quot;hochladen&quot; klicken<br /> *Dann erhalten wir per Post die Gutschrift - intern einbuchen!<br /> <br /> <br /> ==REWE Group Buying Italy s.r.l. - KdNr. LBase 181953==<br /> * Adressänderung ab 01.Juni 2020<br /> * bis inkl. Mai 2020 wurde auf 104718 abgerechnet<br /> <br /> ===Absender '''Vallese di Opeano''' oder '''Pastorano'''===<br /> <br /> * wöchentliche Sammelrechnung am Freitag ohne Ablieferbelege (auf die 100....-er Referenz achten und korrigieren)<br /> * zum Monatsabschluss spätestens am 5.-ten des Folgemonats alle Ladungen für Vormonat verrechnen.<br /> * Frachtkosten und Extrakosten getrennt abrechnen<br /> * bei Extrakosten immer [mailto:L.Galvani@berger-logistik.com Lucia], Fr. Dal Barco [mailto:sonia.dalbarco@rewe-group.com Fr. Sonia dal Barco], und bei Standgeldkosten auch die [mailto:Doriana.Favaro@rewe-group.com Frau Doriana Favaro] in cc. setzen<br /> * bei den Standgeldabrechnungen von Rewe (kann mit Sammelrechnung verrechnet werden) bitte immer in Zukunft Favaro, Doriana [mailto:Doriana.Favaro@rewe-group.com Doriana.Favaro@rewe-group.com] ins cc. geben<br /> * Belastungen der Paletten sind weiterhin einzeln abzurechnen<br /> * Rechnungen per E-Mail senden an [mailto:invoices.rgbi@rewe‐group.com invoices.rgbi@rewe‐group.com]<br /> '''''Betr. unsere div. Belastungen für Paletten weiter an Lager Benecke &amp; Thiele in Köln wie folgt schreiben: (Nummer) pallet zu Beneke &amp; Thielen (Köln) geliefert (und nicht nur: - Nr – Pal zu B&amp;T) Hier bitte auch die Ablieferbelege, sprich CMR und Palettenscheine bzw Kostenbestätigung senden, damit es für REWE ersichtlich ist, dass die Paletten auch zurück gegangen sind'''''<br /> <br /> ==Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701==<br /> <br /> '''ACHTUNG! AB 01.September 2023 wird an &quot;REWE-Zentral GmbH&quot;, Köln abgerechnet (LBase 206872)'''<br /> <br /> * Rechnungen und Korrespondenz gleichgeblieben wie bei Rewe Zentral AG; <br /> * Vertrieb zuständige -&gt; Pajcic Juraj / Dispo Ch. Müller<br /> <br /> ===Alle anderen Absender in Italien (zB Cossano Belbo)===<br /> NEU<br /> * Kunde schickt Halbmonatlich eine GS =&gt; intern einbuchen (GS schickt [Mailto:Margarete.Fengler@rewe-group.com Frau Fengler]<br /> * Extrakosten z.B. Dieselzuschlag =&gt; eine Sammelrechnung (Gutschriftsperiode bezogen) erstellen und per Post unbedingt schicken / vorab per Mail an [Mailto:rechnungskontrolle.eigengeschaeft@rewe-group.com rechnungskontrolle.eigengeschaeft@rewe-group.com] schicken<br /> *Kontaktperson [Mailto:tim.hamacher@rewe-group.com Tim Hamacher]<br /> * Verantwortlich Gabriel Mendez/Nicole Tabertshofer (ITA Abteilung)<br /> <br /> <br /> '''Vorschrift ALT:'''<br /> * Die Rechnung und die Ablieferbelege per Post senden (kein E-Mail Versand erwünscht Stand 19.06.2020)<br /> <br /> <br /> '''Hinweis - wenn Mailversand erwünscht:'''<br /> * Rechnung und Ablieferbelege per E-Mail an [mailto:REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it]<br /> * für nähere Fragen oder Mitteilungen können wir uns gerne an die [mailto:REWE.BuyingItaly-admin@pec.it Verwaltung] wenden.<br /> * für finanzielle Fragen können wir uns gerne an [mailto:Marco.Monastero@rewe-group.com Marco Monastero]wenden.<br /> * für interne Fragen können wir uns auch an unsere Kollegin Lucia Galvani wenden.<br /> <br /> <br /> '''Zusatzkosten'''<br /> <br /> *Für nähere Auskünfte bzgl. Abrechnung Zusatzkosten [mailto:Tim.Hommelsheim@rewe-group.com Herrn Hommelsheim] oder [mailto:Reklamation.Eigengeschaeft@rewe-group.com Reklamation-Eigengeschäft] kontaktieren<br /> *Zusatzkosten werden extra abgerechnet '''zH Abteilung Z ZDEO Herrn Tim Hommelsheim, Stolbergstraße 92 - KdNr. 104701''' gesendet<br /> <br /> ===Absender in Spanien===<br /> <br /> *Die Rechnung un die Ablieferbelege per Post senden<br /> <br /> ==Aufgabe Diethard Stubenböck jun.==<br /> <br /> Ablieferbelege (CMR+LS etc.) werden zusätzlich gesendet an: <br /> <br /> *REWE Group - Zentraleinkauf SEK, <br /> *z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl <br /> *Via Rolandino Maffei snc <br /> *I-37050 Vallese di Oppeano<br /> *PER EINSCHREIBEN<br /> <br /> Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Rewe|Rewe]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Rewe]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Schenker_-_Kundenvorschriften&diff=49010 2023-07-24T10:59:13Z

<p>Mikle: /* Schenker Schweden - Malmö */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==Schenker Schweden - Malmö==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 166896, Kundennummer LBase 110292''' <br /> <br /> * Wird wöchentlich per Sammelrechnung abgerechnet<br /> * Sammelrechnung an finance.billerudkorsnas@dbschenker.com (RE ohne AN)<br /> * ACHTUNG wenn Ref. TP=&gt; alle diese Ref. an separate Sammelrechnung<br /> * Dieselaufschlag kontrollieren. Den monatlichen Dieselindex erhalten wir von [mailto:M.GLAB@berger-logistik.com M.GLAB@berger-logistik.com]<br /> * Rechnung ohne Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:finance.billerudkorsnas@dbschenker.com finance.billerudkorsnas@dbschenker.com]<br /> * Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Linda.Ljunggren@dbschenker.com Frau Ljunggren] wenden<br /> <br /> ==Schenker/CSP - Malmö==<br /> <br /> '''Kundennummer 107719'''<br /> <br /> * Einzelrechnung per E-Mail [mailto:Schenker11@maildrop.wm.net Schenker11@maildrop.wm.net] - pro Rechnung eine E-Mail<br /> * Betrifft Ladungen hauptsächlich von SE Norrköping nach DE Kempten<br /> * für nähere Information können wir uns an Frau Bratz Sanna unter folgender E-Mail Adresse wenden [mailto:sanna.bratz@dbschenker.com sanna.bratz@dbschenker.com]<br /> <br /> <br /> ==Schenker Austria, diverse Niederlassungen== <br /> <br /> '''ACHTUNG ÄNDERUNG: Ab 28. November 2022 werden nur elektronische Rechnungen akzeptiert'''<br /> <br /> * RE an [mailto:at.tm.vie.e-billing@dbschenker.com at.tm.vie.e-billing@dbschenker.com] (Papier Rechnungen werden zurückgeschickt)<br /> * weitere Info wenn neue Auftrag kommt (mikle/28.11.2022)<br /> <br /> <br /> * Umstellung auf Ariba Portal (Kundenaufträge kommen vom Portal und sind hier zu bearbeiten, Bestätigen usw.) =&gt; https://support.ariba.com/item/view/188046 (Account Training Video)<br /> <br /> * Alle Bestellungen über das Ariba Network werden von folgender E-Mail-Adresse aus versandt: [mailto:ordersender-prod@ansmtp.ariba.com ordersender-prod@ansmtp.ariba.com] =&gt; wir empfehlen Ihnen, diese Adresse zu Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, um das Risiko zu minimieren, dass die E-Mail als Spam versendet wird.<br /> * bei weitere Fragen: wenden Sie sich bitte an die folgende E-Mail-Adresse: [mailto:at.sm.vie.Einkauf@dbschenker.com at.sm.vie.Einkauf@dbschenker.com]<br /> * Weitere Informationen über die Einrichtung eines Ariba-Standardkontos finden Sie unter: https://www.dbschenker.com/at-en/meta/global-procurement<br /> <br /> <br /> <br /> * ABRECHNUNG ALT!<br /> * Rechnung wird ausgestellt auf den jeweiligen Auftraggeber, jedoch gesendet wird die RE+AB nach Schenker-Linz (KdNr. CarO 161533)<br /> <br /> ==Schenker Belgien - Mechelen== <br /> <br /> '''Kundennummer CarO 129424, Kundennummer LBase 104389'''<br /> <br /> * Rechnung+Kundenauftrag+Ablieferbelege müssen innerhalb von 48h nach Auslieferung an [mailto:waregem.invoices@dbschenker.com waregem.invoices@dbschenker.com] und [mailto:mechelen.invoices@dbschenker.com mechelen.invoices@dbschenker.com]<br /> <br /> <br /> ==Schenker Belgien - Zwevegem==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 169226, Kundennummer LBase 105095'''<br /> <br /> * Rechnung per Mail an [mailto:belgium.invoices@dbschenker.com belgium.invoices@dbschenker.com ] senden<br /> * Ablieferbelege per Mail an [mailto:eupen.epod@dbschenker.com eupen.epod@dbschenker.com] senden<br /> <br /> <br /> ==Schenker Tschechien - Nucice==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 177336, Kundennummer LBase 110637'''<br /> <br /> * Rechnungen+Ablieferbelege entweder immer per Post oder immer per EMail senden<br /> * falls per EMail: [mailto:e-billing@schenker.cz e-billing@schenker.cz]<br /> * abweichende Postadresse: <br /> SCHENKER spol. s r.o.<br /> P.O. BOX 219<br /> Bubenské nábřeží 306/13<br /> 170 04 Praha 74<br /> Česká Republika<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Hagen==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 101773, Kundennummer LBase 106330'''<br /> <br /> * ab 27.05.2016 werden die Rechnungen samt Ablieferbelege nur per E-Mail an [mailto:de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com] gesendet<br /> * Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlüter] wenden <br /> * wir erhalten dann eine Gutschrift<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Lüdenscheid==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104323'''<br /> <br /> * dieser Kunde wird per Gutschriftverfahren abgerechnet<br /> * Digitalversand der Rechnungen ab 15.07.2020 hinterlegt; RE + AB in einem Pdf. (Ref. muss auf der RE stehen) an [mailto:De.sm.lud.ordermanagement-direct@dbschenker.com De.sm.lud.ordermanagement-direct@dbschenker.com]<br /> * nach der erhalt der Dokumente bekommen wir die Gutschrift (unsere RE-Nr. auf die GS schreiben und bei der BH abgeben)<br /> * bei Fragen sich an [mailto:Andre.Oppermann@dbschenker.com Herrn Oppermann] oder [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlueter] wenden<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Crailsheim==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 107470'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Ablieferbelege mit der CRHX-Nr. speichern und an [mailto:crailsheim.pod-direct@dbschenker.com crailsheim.pod-direct@dbschenker.com] senden<br /> * Nach Erhalt alle Belege erfolgt eine TRANSPORTGUTSCHRIFT. Bitte daher keine Rechnung senden.<br /> * Alle Lademittelbewegeungen sind lückenlos zu dokumentieren.<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Köln==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 104217'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Mannheim==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 107797'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Gutschrift intern buchen<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Schweinfurt ==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 106200'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken<br /> * Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:marina.gretschanovski@dbschenker.com Marina Gretschanovski]<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Gersthofen ==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 104642'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken<br /> * Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:augsburg.invoicing@dbschenker.com augsburg.invoicing@dbschenker.com]<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Nürnberg==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 108639'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Originalablieferbelege per Post senden, dann erhalten wir die Gutschrift<br /> * Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Dortmund==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 106398'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren, intern einbuchen<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Ulm==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 104399'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Originalablieferbelege per Post senden, dann erhalten wir die Gutschrift<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Schloß Holte-Stukenbrock==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 136450'''<br /> <br /> * Gutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Leipzig==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 109146'''<br /> <br /> * Gutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Lohfelden==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104216'''<br /> <br /> * Gutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Ilsfeld==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 139992'''<br /> <br /> * Gutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Neufahrn==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104404'''<br /> <br /> * Gutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> * Dokumente per Email an [Mailto:de.sm.muc.pod-direct@dbschenker.com de.sm.muc.pod-direct@dbschenker.com]<br /> <br /> ==Schenker Italia - Lallio==<br /> '''Kundennummer Lbase 110567'''<br /> * Ab Juni 2018 alle Rechnungen samt Ablieferbelege und Gutschriften an [mailto:it.tm.BGM.invoices@dbschenker.com it.tm.BGM.invoices@dbschenker.com] schicken<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Lichtenau==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 109215'''<br /> <br /> * Gutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> * Dokumente schicken an [mailto:chemnitz.abrechnung@dbschenker.com chemnitz.abrechnung@dbschenker.com]<br /> * nach erhalt der Dokumente erhalten wir eine Gutschrift<br /> <br /> ==Schenker Polen - Tarnowo==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 111375'''<br /> <br /> * Achtung Abweichende Postadresse:<br /> SCHENKER SP. Z.o.o.<br /> ul. Zwirki i Wigury 18<br /> 02-092 Warszawa<br /> POLEN<br /> <br /> ==DB Schenker, Appenweier==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 134462'''<br /> <br /> * Gutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> * Dok. per Email an [mailto:de.sm.apw.pod-scanning@dbschenker.com de.sm.apw.pod-scanning@dbschenker.com] mit der Angabe APWY-Nr. (Auftragsnummer)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Gruber_Logistics-Kundenvorschriften&diff=49009 2023-07-12T14:34:23Z

<p>Mikle: Erfassung Kundenvorschriften_Portal</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> == Gruber Logistics GmbH ==<br /> <br /> <br /> '''Kundennummer Gruber Wien LBase 199692'''<br /> <br /> * Dokumente auf Kundenportal hochladen, Kunde erstellt Gutschrift<br /> * [https://mydesk.gruber-logistics.com/login https://mydesk.gruber-logistics.com/login]<br /> * Anmeldedaten: <br /> * Benutzer [Mailto:c.mair@berger-logistik.com Christian Mair] =&gt; Password &quot;Berger1234&quot;<br /> <br /> == Gruber Logistics Spa, Italien (105744) ==<br /> <br /> * Digitalversand RE + Dok. an [Mailto:carriers@gruber-logistics.com carriers@gruber-logistics.com]<br /> <br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=K%C3%BChne_%26_Nagel-Kundenvorschriften&diff=49008 2023-06-22T08:11:42Z

<p>Mikle: /* Kühne &amp; Nagel Mainz-Hechtsheim */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bielefeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104277'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Dok. innerhalb 21 Tagen über Link in Kundenauftrag Hochladen!!<br /> * Frachtzahler ist in Bremen // wir erhalten Gutschrift, die intern einzubuchen ist.<br /> * ABs sind per Mail an Henrik.Herrmann@kuehne-nagel.com zu schicken<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bremen (ehemalige Firma STUTE) ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104791'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Digitalversand (POD) Ablieferbelege vorab an [mailto:Knzed.lieferscheine@kuehne-nagel.com Knzed.lieferscheine@kuehne-nagel.com]<br /> * Kunde schickt Gutschriften (immer dekadenweise zum 10., 20. und Monatsende); diese sind intern zu einbuchen<br /> * Kontakt [mailto:manuela.rehberg@kuehne-nagel.com manuela.rehberg@kuehne-nagel.com] und [mailto:irmhild.hackmann@kuehne-nagel.com Frau Hackmann]<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Dortmund ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104347'''<br /> <br /> * RE + AB per Post<br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Freiberg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104645'''<br /> <br /> * Rechnung samt Ablieferbelege senden (Achtung Versanddeckblatt ist abweichend!)<br /> * Auftragsnummer muss auf der Rechnung angedruckt sein<br /> * Postadresse ist: Kühne+Nagel in Bremen KdNr. LBase 104791<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hauneck ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 138152'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen (vorher 48 h) unter Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hannover ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105453'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Haiger ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108132'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hagenbrunn ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104435'''<br /> <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden <br /> * Kontakt [mailto:knvie.verrechnung@kuehne-nagel.com knvie.verrechnung@kuehne-nagel.com]<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hamburg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 115920'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Digitalversand (POD) Ablieferbelege vorab an [mailto:Susanne.beiler@kuehne-nagel.com Susanne.beiler@kuehne-nagel.com]<br /> * Kunde schickt Gutschriften; diese sind intern zu einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Ilsfeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 150695'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Mainz-Hechtsheim ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108678'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Abrechnung mit Belege per Post<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Markranstädt ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104527'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Pasching ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 109593'''<br /> <br /> * RE + AB per Post<br /> * Gutschriftsverfahren<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Thayngen ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 121715'''<br /> <br /> * Wöchentlich per Einzelrechnung abrechnen <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden oder auf Tradeshift-Portal hochladen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Straubing ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 106278'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> * ab den 09.02.2023 Dokumente nur auf das Portal hochladen (Dok. haben wir bis Dato inkl. RE per Post geschickt)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Fixemer-Kundenvorschriften&diff=49007 2023-06-07T07:30:59Z

<p>Mikle: Ergänzung Kundenportal + Kontaktperson</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 126597, Lbase 104364 '''<br /> <br /> * Fixemer akzeptiert die Rechnung nur mit ORIGINAL Ablieferbelege <br /> * Dok. per Mail werden akzeptiert<br /> * Kunde arbeitet mit Gutschriftsverfahren (Info laut Scheiben 07.06.2023/mikle), eigene Kundenportal http://www.fixemer.com/de/carrier-registration<br /> * Kontaktperson [Mailto:asteger@fixemer.com Herr Steger]<br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Directload_S%C3%BCd-Kundenvorschriften&diff=49004 2023-05-15T08:09:48Z

<p>Mikle: Nekunde</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Directload Süd, Augsburg, Kundennummer Lbase 199126 '''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Dokumente über Link hochladen https://service.directload-sued.de/<br /> * '''Anmeldedaten:'''<br /> Benutzername: 9328-bergerwör<br /> <br /> Passwort: x0Wx0Kr4<br /> <br /> * Kontaktperson [mailto:stefanie.braun@directload-sued.de stefanie.braun@directload-sued.de] und [mailto:stefanie.braun@directload-sued.de stefanie.braun@directload-sued.de] =&gt; Dispo;<br /> * [mailto:creditnote@directload-sued.de creditnote@directload-sued.de] =&gt; Buchhaltung<br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Gebr%C3%BCder_Weiss-Kundenvorschriften&diff=49001 2023-03-06T09:02:53Z

<p>Mikle: /* Gebrüder Weiss, Nürnberg */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> == Gebrüder Weiss Altenrhein ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 135862'''<br /> <br /> * Ab August 2020 umgestellt auf internes Gutschriftenverfahren<br /> * Über das GW Portal werden Belege wie CMRs und Lieferscheine hochgeladen; Stati werden von der Dispo gesetzt<br /> * Danach erhalten wir Gutschriften, die intern einzubuchen sind<br /> <br /> * Link zum Direktline Portal: https://gw.tislog.de/directline/fraechterstatus/fraechterstatus.html<br /> Zugangsdaten: <br /> befinden sich im PW-Server<br /> <br /> &lt;div style=&quot;background:yellow&quot;&gt; &lt;span style=&quot;color:#F00&quot;&gt; Achtung auf diesem Portal meldet unser RPA an. Bitte das Passwort nur mit Rücksprache RPA Team ändern rpa.team@berger-logistik.com &lt;/span&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> * [[RPA - Statusmeldung ePortal Gebr. Weiss]]<br /> <br /> '''Bitte beachten: der Zeitraum der auf dem Portal ersichtlichen Auftrage ist auf 14 Tage ab Sendungsdatum begrenzt. In dieser Zeit sollten alle Ablieferbelege hochgeladen sein.'''<br /> '''Nachträglich kann man einen Ablieferbeleg per Email an den jeweiligen Sachbearbeiter bei GW mit Angabe der Referenznummer verschicken. Dies ist allerdings zu vermeiden und der Portalweg möglichst einzuhalten<br /> '''<br /> #F00<br /> <br /> == Gebrüder Weiss Lauterach ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105464'''<br /> <br /> * Rechnung und Ablieferbelege in jeweils separaten PDF-Dateien erstellen und in einem Mail senden an [mailto:invoice.gw-lauterach@gw-world.com invoice.gw-lauterach@gw-world.com] und in cc [mailto:jasmin.sohm@gw-world.com jasmin.sohm@gw-world.com]<br /> * pro Rechnung ein Email<br /> <br /> == Gebrüder Weiss Maria Lanzendorf ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 135220, Lbase 107423''' <br /> <br /> * Rechnung und Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:invoice.gw-mld@gw-world.com invoice.gw-mld@gw-world.com]<br /> * wenn Absender Coca-Cola oder Billa, dann immer auch Originalbelege (unbedingt Lieferscheine) per Post senden und im EMail erwähnen.<br /> <br /> <br /> == Gebrüder Weiss Hall in Tirol ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 103640, Lbase 104105 '''<br /> <br /> * wenn Absender '''VS Hohldielen West Ges.m.b.H. in 6241 Radfeld ''' ist, dann immer den original Lieferschein (orig. Ablieferbelege) mit Rechnung zH Hrn. Dominik Margreiter per Post senden.<br /> Adresse: Gebrüder Weiss GmbH, Löfflerweg 35, 6060 Hall in Tirol<br /> <br /> <br /> == Gebrüder Weiss Pöchlarn ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105669'''<br /> <br /> * je eine PDF-Datei für die Rechnung und den Ablieferbelegen erstellen und senden an [mailto:invoice.gw-poc@gw-world.com invoice.gw-poc@gw-world.com]<br /> <br /> == Gebrüder Weiss Pratteln ==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 110548 '''<br /> <br /> * Kundengutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> * Nach Erhalt der Gutschrift müssen die Ablieferbelege innerhalb von 10 Tagen per Mail an [mailto:cmr.basel@gw-world.com cmr.basel@gw-world.com] gesendet werden<br /> <br /> == Gebrüder Weiss, Nürnberg ==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 168048 '''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Dok. auf Kundenportal hochladen https://gw.tislog.de/directline/fraechterstatus =&gt; so wie bei GW Altenrhein (siehe Abrechnungsvorschriften)<br /> * Anweisug unter https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/images/1/1c/Kundenportal.jpeg<br /> * [[Datei:Kundenportal.jpeg]]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Gebr%C3%BCder_Weiss-Kundenvorschriften&diff=49000 2023-03-06T08:49:25Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung Kundenportal</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> == Gebrüder Weiss Altenrhein ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 135862'''<br /> <br /> * Ab August 2020 umgestellt auf internes Gutschriftenverfahren<br /> * Über das GW Portal werden Belege wie CMRs und Lieferscheine hochgeladen; Stati werden von der Dispo gesetzt<br /> * Danach erhalten wir Gutschriften, die intern einzubuchen sind<br /> <br /> * Link zum Direktline Portal: https://gw.tislog.de/directline/fraechterstatus/fraechterstatus.html<br /> Zugangsdaten: <br /> befinden sich im PW-Server<br /> <br /> &lt;div style=&quot;background:yellow&quot;&gt; &lt;span style=&quot;color:#F00&quot;&gt; Achtung auf diesem Portal meldet unser RPA an. Bitte das Passwort nur mit Rücksprache RPA Team ändern rpa.team@berger-logistik.com &lt;/span&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> * [[RPA - Statusmeldung ePortal Gebr. Weiss]]<br /> <br /> '''Bitte beachten: der Zeitraum der auf dem Portal ersichtlichen Auftrage ist auf 14 Tage ab Sendungsdatum begrenzt. In dieser Zeit sollten alle Ablieferbelege hochgeladen sein.'''<br /> '''Nachträglich kann man einen Ablieferbeleg per Email an den jeweiligen Sachbearbeiter bei GW mit Angabe der Referenznummer verschicken. Dies ist allerdings zu vermeiden und der Portalweg möglichst einzuhalten<br /> '''<br /> #F00<br /> <br /> == Gebrüder Weiss Lauterach ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105464'''<br /> <br /> * Rechnung und Ablieferbelege in jeweils separaten PDF-Dateien erstellen und in einem Mail senden an [mailto:invoice.gw-lauterach@gw-world.com invoice.gw-lauterach@gw-world.com] und in cc [mailto:jasmin.sohm@gw-world.com jasmin.sohm@gw-world.com]<br /> * pro Rechnung ein Email<br /> <br /> == Gebrüder Weiss Maria Lanzendorf ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 135220, Lbase 107423''' <br /> <br /> * Rechnung und Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:invoice.gw-mld@gw-world.com invoice.gw-mld@gw-world.com]<br /> * wenn Absender Coca-Cola oder Billa, dann immer auch Originalbelege (unbedingt Lieferscheine) per Post senden und im EMail erwähnen.<br /> <br /> <br /> == Gebrüder Weiss Hall in Tirol ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 103640, Lbase 104105 '''<br /> <br /> * wenn Absender '''VS Hohldielen West Ges.m.b.H. in 6241 Radfeld ''' ist, dann immer den original Lieferschein (orig. Ablieferbelege) mit Rechnung zH Hrn. Dominik Margreiter per Post senden.<br /> Adresse: Gebrüder Weiss GmbH, Löfflerweg 35, 6060 Hall in Tirol<br /> <br /> <br /> == Gebrüder Weiss Pöchlarn ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105669'''<br /> <br /> * je eine PDF-Datei für die Rechnung und den Ablieferbelegen erstellen und senden an [mailto:invoice.gw-poc@gw-world.com invoice.gw-poc@gw-world.com]<br /> <br /> == Gebrüder Weiss Pratteln ==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 110548 '''<br /> <br /> * Kundengutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> * Nach Erhalt der Gutschrift müssen die Ablieferbelege innerhalb von 10 Tagen per Mail an [mailto:cmr.basel@gw-world.com cmr.basel@gw-world.com] gesendet werden<br /> <br /> == Gebrüder Weiss, Nürnberg ==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 168048 '''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Dok. auf Kundenportal hochladen https://gw.tislog.de/directline/fraechterstatus<br /> * Anweisug unter https://blsvwiki001.berger-logistik.com/LogistikWiki/images/1/1c/Kundenportal.jpeg<br /> * [[Datei:Kundenportal.jpeg]]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Datei:Kundenportal.jpeg&diff=48999 2023-03-06T08:35:56Z

<p>Mikle: Kundenportal Geb. Weiss</p> <hr /> <div>== Beschreibung ==<br /> Kundenportal Geb. Weiss</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=W._Kayser_Spedition-Kundenvorschriften&diff=48998 2023-02-28T12:12:30Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> '''Kundennummer LBase 106724'''<br /> <br /> <br /> * ab 1.1.2023 Digitalversand POD an [mailto:Rechnungsabteilung@kayerspedition.com Rechnungsabteilung@kayerspedition.com] <br /> * Alle Sendungen vom Vormonat müssen spätestens bis zum 20. des Folgemonats abgerechnet und an den Kunden gesendet werden<br /> * Kontakt Kunde: [mailto:Rechnung@kayserspedition.com Frau Melanie Knappstein] =&gt; Rückfragen zwecks Gutschriften<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Rewe-Kundenvorschriften&diff=48995 2023-02-21T12:16:21Z

<p>Mikle: /* Absender Vallese di Opeano oder Pastorano */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> ==Absender REWE Österreich/Deutschland - KdNr. LBase 105187==<br /> ===Absender Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen oder Brixlegg===<br /> <br /> Gutschriftverfahren: Kundenauftrag + CMR + LS werden auf das REWE-Portal als eine PDF-Datei hochgeladen - die PDF-Datei nach Fahrauftrags-Nr./Tourennummer umbenennen<br /> <br /> '''Vorgehensweise REWE-Portal'''<br /> <br /> *Link REWE-Portal: https://logport.rewe-group.com/<br /> *Benutzer: Berger6241<br /> *Passwort: Radfeld6241!<br /> *Filter auf &quot;Bestätigt&quot; ändern<br /> *Anhand der Transportnummer den richtigen Transport finden<br /> *In der Zeile ganz hinten auf das Symbol &quot;Upload&quot; klicken =&gt; im neuen Fenster von Palettenbeleg auf &quot;Ablieferbeleg&quot; ändern<br /> *Datei mit entsprechender Transportnummer auswählen und dann auf das Button &quot;hochladen&quot; klicken<br /> *Dann erhalten wir per Post die Gutschrift - intern einbuchen!<br /> <br /> <br /> ==REWE Group Buying Italy s.r.l. - KdNr. LBase 181953==<br /> * Adressänderung ab 01.Juni 2020<br /> * bis inkl. Mai 2020 wurde auf 104718 abgerechnet<br /> <br /> ===Absender '''Vallese di Opeano''' oder '''Pastorano'''===<br /> <br /> * wöchentliche Sammelrechnung am Freitag ohne Ablieferbelege (auf die 100....-er Referenz achten und korrigieren)<br /> * zum Monatsabschluss spätestens am 5.-ten des Folgemonats alle Ladungen für Vormonat verrechnen.<br /> * Frachtkosten und Extrakosten getrennt abrechnen<br /> * bei Extrakosten immer [mailto:L.Galvani@berger-logistik.com Lucia], Fr. Dal Barco [mailto:sonia.dalbarco@rewe-group.com Fr. Sonia dal Barco], und bei Standgeldkosten auch die [mailto:Doriana.Favaro@rewe-group.com Frau Doriana Favaro] in cc. setzen<br /> * bei den Standgeldabrechnungen von Rewe (kann mit Sammelrechnung verrechnet werden) bitte immer in Zukunft Favaro, Doriana [mailto:Doriana.Favaro@rewe-group.com Doriana.Favaro@rewe-group.com] ins cc. geben<br /> * Belastungen der Paletten sind weiterhin einzeln abzurechnen<br /> * Rechnungen per E-Mail senden an [mailto:invoices.rgbi@rewe‐group.com invoices.rgbi@rewe‐group.com]<br /> '''''Betr. unsere div. Belastungen für Paletten weiter an Lager Benecke &amp; Thiele in Köln wie folgt schreiben: (Nummer) pallet zu Beneke &amp; Thielen (Köln) geliefert (und nicht nur: - Nr – Pal zu B&amp;T) Hier bitte auch die Ablieferbelege, sprich CMR und Palettenscheine bzw Kostenbestätigung senden, damit es für REWE ersichtlich ist, dass die Paletten auch zurück gegangen sind'''''<br /> <br /> ==Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701==<br /> ===Alle anderen Absender in Italien (zB Cossano Belbo)===<br /> NEU<br /> * Kunde schickt Halbmonatlich eine GS =&gt; intern einbuchen (GS schickt [Mailto:Margarete.Fengler@rewe-group.com Frau Fengler]<br /> * Extrakosten z.B. Dieselzuschlag =&gt; eine Sammelrechnung (Gutschriftsperiode bezogen) erstellen und per Post unbedingt schicken / vorab per Mail an [Mailto:rechnungskontrolle.eigengeschaeft@rewe-group.com rechnungskontrolle.eigengeschaeft@rewe-group.com] schicken<br /> *Kontaktperson [Mailto:tim.hamacher@rewe-group.com Tim Hamacher]<br /> * Verantwortlich Gabriel Mendez/Nicole Tabertshofer (ITA Abteilung)<br /> <br /> <br /> '''Vorschrift ALT:'''<br /> * Die Rechnung und die Ablieferbelege per Post senden (kein E-Mail Versand erwünscht Stand 19.06.2020)<br /> <br /> <br /> '''Hinweis - wenn Mailversand erwünscht:'''<br /> * Rechnung und Ablieferbelege per E-Mail an [mailto:REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it]<br /> * für nähere Fragen oder Mitteilungen können wir uns gerne an die [mailto:REWE.BuyingItaly-admin@pec.it Verwaltung] wenden.<br /> * für finanzielle Fragen können wir uns gerne an [mailto:Marco.Monastero@rewe-group.com Marco Monastero]wenden.<br /> * für interne Fragen können wir uns auch an unsere Kollegin Lucia Galvani wenden.<br /> <br /> <br /> '''Zusatzkosten'''<br /> <br /> *Für nähere Auskünfte bzgl. Abrechnung Zusatzkosten [mailto:Tim.Hommelsheim@rewe-group.com Herrn Hommelsheim] oder [mailto:Reklamation.Eigengeschaeft@rewe-group.com Reklamation-Eigengeschäft] kontaktieren<br /> *Zusatzkosten werden extra abgerechnet '''zH Abteilung Z ZDEO Herrn Tim Hommelsheim, Stolbergstraße 92 - KdNr. 104701''' gesendet<br /> <br /> ===Absender in Spanien===<br /> <br /> *Die Rechnung un die Ablieferbelege per Post senden<br /> <br /> ==Aufgabe Diethard Stubenböck jun.==<br /> <br /> Ablieferbelege (CMR+LS etc.) werden zusätzlich gesendet an: <br /> <br /> *REWE Group - Zentraleinkauf SEK, <br /> *z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl <br /> *Via Rolandino Maffei snc <br /> *I-37050 Vallese di Oppeano<br /> *PER EINSCHREIBEN<br /> <br /> Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Rewe|Rewe]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Rewe]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Westrock-Kundenvorschriften&diff=48994 2023-02-20T17:04:17Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */ E-Mail ADR. neu</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''WestRock DE, Trier; Kundennummer LBase 143584'''<br /> <br /> <br /> <br /> '''NEU ab 16.03.2020''' <br /> <br /> * RE inkl. Dokumente per Email an [mailto:s-gbs-trier-ap2@westrock.com s-gbs-trier-ap2@westrock.com]<br /> * Unbedingt alle Lieferscheine mitsenden, die auf dem CMR vermerkt sind<br /> * Wenn 2 Entladestellen (Widnau + Nüziders), dann müssen 2 separate Rechnungen erstellt werden (weil 2 verschiedene Steuercodes)<br /> * bei Postversand Abweichende Postadresse wie unten geschrieben<br /> <br /> <br /> * bei Rückfragen Dispo [Mailto:t.embacher@berger-logistik.com t.embacher@berger-logistik.com]<br /> * Kontaktpersonen WestRock:[Mailto:radka.vostrelova@westrock.com radka.vostrelova@westrock.com] - Dispo<br /> [Mailto:paulina.chmura@westrock.com paulina.chmura@westrock.com] Buchhaltung PL<br /> [Mailto:monika.kuzma@westrock.com monika.kuzma@westrock.com] Buchhaltung PL<br /> <br /> <br /> '''WestRock CZ, Svitavy; Kundennummer LBase 107254'''<br /> * Rechnung und Dokumente in einem Pdf an [Mailto:s-gbs-logisticsaudit@westrock.com s-gbs-logisticsaudit@westrock.com]<br /> * bei Rückfragen Dispo [Mailto:t.embacher@berger-logistik.com t.embacher@berger-logistik.com]<br /> * Kontaktpersonen WestRock:[Mailto:radka.vostrelova@westrock.com radka.vostrelova@westrock.com] - Dispo<br /> [Mailto:paulina.chmura@westrock.com paulina.chmura@westrock.com] Buchhaltung PL<br /> [Mailto:monika.kuzma@westrock.com monika.kuzma@westrock.com] Buchhaltung PL<br /> <br /> <br /> <br /> '''Kundenvorschrift veraltet (Postversand)'''<br /> <br /> * Originalbelege werden benötigt<br /> * Unbedingt alle Lieferscheine mitsenden, die auf dem CMR vermerkt sind<br /> * Wenn 2 Entladestellen (Widnau + Nüziders), dann müssen 2 separate Rechnungen erstellt werden (weil 2 verschiedene Steuercodes)<br /> * Abweichende Postadresse in Polen <br /> <br /> <br /> '''Postadresse:'''<br /> MWV Logistics Audit Service<br /> Krakow Business Park 800<br /> ul. Krakowska 280<br /> 32080 Zabierzow<br /> POLEN<br /> <br /> <br /> Bei Mead Westvaco Ladungen ist der Frachtzahler MWV in Trier (Kundennr. 135017) und geschickt werden die Rechnungen nach Polen (siehe Beiblatt).&lt;br&gt;<br /> Rechnung wird mit Orig.Papieren (CMR + Lieferschein) verschickt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br /> [[Datei:MWV Abrechnungsvorschrift.jpg | 700px]]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[WestRock]]<br /> <br /> ehem. [[:Kategorie:Mead Westvaco]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=ZR_Trade-Kundenvorschriften&diff=48992 2023-02-15T12:49:08Z

<p>Mikle: Kundenvorschrift Kunde</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 152629'''<br /> <br /> * 10.02.2022 auf Digitalversand SI1 umgestellt (mikle)<br /> * RE + AB an [mailto:e-invoicing@zr-trade.com e-invoicing@zr-trade.com]<br /> * Dok. müssen in gute Qualität sein/ kein FOTO _ Datei und Betreff muss aber speziell benannt werden (Info im Kundenauftrag)<br /> * sollten Rechnungen pre Digital und gleizeitig per Post verschickt werden, verrechnet ZR Trade €15,00 Mehraufwand - Kosten<br /> * für weitere Info siehe Transportauftrag vom Kunden<br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=K%C3%BChne_%26_Nagel-Kundenvorschriften&diff=48988 2023-02-09T12:24:43Z

<p>Mikle: /* Kühne &amp; Nagel Straubing */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bielefeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104277'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Dok. innerhalb 21 Tagen über Link in Kundenauftrag Hochladen!!<br /> * Frachtzahler ist in Bremen // wir erhalten Gutschrift, die intern einzubuchen ist.<br /> * ABs sind per Mail an Henrik.Herrmann@kuehne-nagel.com zu schicken<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bremen (ehemalige Firma STUTE) ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104791'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Digitalversand (POD) Ablieferbelege vorab an [mailto:Knzed.lieferscheine@kuehne-nagel.com Knzed.lieferscheine@kuehne-nagel.com]<br /> * Kunde schickt Gutschriften (immer dekadenweise zum 10., 20. und Monatsende); diese sind intern zu einbuchen<br /> * Kontakt [mailto:manuela.rehberg@kuehne-nagel.com manuela.rehberg@kuehne-nagel.com] und [mailto:irmhild.hackmann@kuehne-nagel.com Frau Hackmann]<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Dortmund ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104347'''<br /> <br /> * RE + AB per Post<br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Freiberg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104645'''<br /> <br /> * Rechnung samt Ablieferbelege senden (Achtung Versanddeckblatt ist abweichend!)<br /> * Auftragsnummer muss auf der Rechnung angedruckt sein<br /> * Postadresse ist: Kühne+Nagel in Bremen KdNr. LBase 104791<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hauneck ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 138152'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen (vorher 48 h) unter Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hannover ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105453'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Haiger ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108132'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hagenbrunn ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104435'''<br /> <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden <br /> * Kontakt [mailto:knvie.verrechnung@kuehne-nagel.com knvie.verrechnung@kuehne-nagel.com]<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hamburg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 115920'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Digitalversand (POD) Ablieferbelege vorab an [mailto:Susanne.beiler@kuehne-nagel.com Susanne.beiler@kuehne-nagel.com]<br /> * Kunde schickt Gutschriften; diese sind intern zu einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Ilsfeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 150695'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Mainz-Hechtsheim ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108678'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Ab's innerhalb 21 Tage hochladen, GS intern einbuchen <br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Markranstädt ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104527'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Pasching ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 109593'''<br /> <br /> * RE + AB per Post<br /> * Gutschriftsverfahren<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Thayngen ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 121715'''<br /> <br /> * Wöchentlich per Einzelrechnung abrechnen <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden oder auf Tradeshift-Portal hochladen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Straubing ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 106278'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> * ab den 09.02.2023 Dokumente nur auf das Portal hochladen (Dok. haben wir bis Dato inkl. RE per Post geschickt)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Mikle: /* Kühne &amp; Nagel Straubing */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bielefeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104277'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Dok. innerhalb 21 Tagen über Link in Kundenauftrag Hochladen!!<br /> * Frachtzahler ist in Bremen // wir erhalten Gutschrift, die intern einzubuchen ist.<br /> * ABs sind per Mail an Henrik.Herrmann@kuehne-nagel.com zu schicken<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bremen (ehemalige Firma STUTE) ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104791'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Digitalversand (POD) Ablieferbelege vorab an [mailto:Knzed.lieferscheine@kuehne-nagel.com Knzed.lieferscheine@kuehne-nagel.com]<br /> * Kunde schickt Gutschriften (immer dekadenweise zum 10., 20. und Monatsende); diese sind intern zu einbuchen<br /> * Kontakt [mailto:manuela.rehberg@kuehne-nagel.com manuela.rehberg@kuehne-nagel.com] und [mailto:irmhild.hackmann@kuehne-nagel.com Frau Hackmann]<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Dortmund ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104347'''<br /> <br /> * RE + AB per Post<br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Freiberg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104645'''<br /> <br /> * Rechnung samt Ablieferbelege senden (Achtung Versanddeckblatt ist abweichend!)<br /> * Auftragsnummer muss auf der Rechnung angedruckt sein<br /> * Postadresse ist: Kühne+Nagel in Bremen KdNr. LBase 104791<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hauneck ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 138152'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen (vorher 48 h) unter Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hannover ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105453'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Haiger ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108132'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hagenbrunn ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104435'''<br /> <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden <br /> * Kontakt [mailto:knvie.verrechnung@kuehne-nagel.com knvie.verrechnung@kuehne-nagel.com]<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hamburg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 115920'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Digitalversand (POD) Ablieferbelege vorab an [mailto:Susanne.beiler@kuehne-nagel.com Susanne.beiler@kuehne-nagel.com]<br /> * Kunde schickt Gutschriften; diese sind intern zu einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Ilsfeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 150695'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Mainz-Hechtsheim ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108678'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Ab's innerhalb 21 Tage hochladen, GS intern einbuchen <br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Markranstädt ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104527'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Pasching ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 109593'''<br /> <br /> * RE + AB per Post<br /> * Gutschriftsverfahren<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Thayngen ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 121715'''<br /> <br /> * Wöchentlich per Einzelrechnung abrechnen <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden oder auf Tradeshift-Portal hochladen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Straubing ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 106278'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> * Dok. schicken wir bis Dato inkl. RE per Post (09.02.2023 =&gt; Anfragen wegen Digitalversand (POD) /mikle)<br /> * Dok. hochladn oder schicken digital(?)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Mikle: /* Kühne &amp; Nagel Bremen (ehemalige Firma STUTE) */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bielefeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104277'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Dok. innerhalb 21 Tagen über Link in Kundenauftrag Hochladen!!<br /> * Frachtzahler ist in Bremen // wir erhalten Gutschrift, die intern einzubuchen ist.<br /> * ABs sind per Mail an Henrik.Herrmann@kuehne-nagel.com zu schicken<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bremen (ehemalige Firma STUTE) ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104791'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Digitalversand (POD) Ablieferbelege vorab an [mailto:Knzed.lieferscheine@kuehne-nagel.com Knzed.lieferscheine@kuehne-nagel.com]<br /> * Kunde schickt Gutschriften (immer dekadenweise zum 10., 20. und Monatsende); diese sind intern zu einbuchen<br /> * Kontakt [mailto:manuela.rehberg@kuehne-nagel.com manuela.rehberg@kuehne-nagel.com] und [mailto:irmhild.hackmann@kuehne-nagel.com Frau Hackmann]<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Dortmund ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104347'''<br /> <br /> * RE + AB per Post<br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Freiberg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104645'''<br /> <br /> * Rechnung samt Ablieferbelege senden (Achtung Versanddeckblatt ist abweichend!)<br /> * Auftragsnummer muss auf der Rechnung angedruckt sein<br /> * Postadresse ist: Kühne+Nagel in Bremen KdNr. LBase 104791<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hauneck ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 138152'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen (vorher 48 h) unter Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hannover ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105453'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Haiger ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108132'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hagenbrunn ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104435'''<br /> <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden <br /> * Kontakt [mailto:knvie.verrechnung@kuehne-nagel.com knvie.verrechnung@kuehne-nagel.com]<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hamburg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 115920'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Digitalversand (POD) Ablieferbelege vorab an [mailto:Susanne.beiler@kuehne-nagel.com Susanne.beiler@kuehne-nagel.com]<br /> * Kunde schickt Gutschriften; diese sind intern zu einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Ilsfeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 150695'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Mainz-Hechtsheim ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108678'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Ab's innerhalb 21 Tage hochladen, GS intern einbuchen <br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Markranstädt ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104527'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Pasching ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 109593'''<br /> <br /> * RE + AB per Post<br /> * Gutschriftsverfahren<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Thayngen ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 121715'''<br /> <br /> * Wöchentlich per Einzelrechnung abrechnen <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden oder auf Tradeshift-Portal hochladen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Straubing ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 106278'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Transa_-_Kundenvorschriften&diff=48924 2023-01-30T09:10:54Z

<p>Mikle: /* Transa Mannheim */ Ergenzung GS Kunde</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> == Transa Berlin==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 102043, LBase 135363'''<br /> <br /> <br /> Bei Ladungen von Transa in Berlin wird immer nach Gewicht abgerechnet =&gt; vor der Abrechnung das genaue Gewicht eingeben! <br /> <br /> <br /> == Transa Unterschleißheim ==<br /> <br /> '''Kundennummber CarO 139780 LBase 107117''' <br /> <br /> <br /> Bei allen Ladungen von Transa Unterschleißheim ist der Frachtzahler Transa in Leipzig '''Kdnr. LBase 106518'''<br /> <br /> <br /> == Transa Mannheim ==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 145915'''<br /> <br /> <br /> * Gutschriftskunde<br /> * Bei allen Ladungen von Transa Mannheim ist der Frachtzahler Transa in Offenbach am Main '''Kdnr. Lbase 132606'''<br /> * Digitalversand (POD) AB an [mailto:abmannheim@transa.de abmannheim@transa.de]<br /> * Kunde schickt Gutschriften (wird über Transa Offenbach gebucht)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Procter_%26_Gamble-Kundenvorschriften&diff=48923 2023-01-23T13:16:04Z

<p>Mikle: Ergänzung/Abrechnung NEU</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105220'''<br /> <br /> '''ABRECHNUNG NEU'''<br /> * Ab dem 01.07.20 bekommen wir keine GS mehr, mit der PO-Nr. 8002310184 abrechnen und auf das Tungsten-Portal hochladen<br /> <br /> <br /> ABRECHNUNG veraltet<br /> * Hier erhalten wir Gutschriften, diese intern einbuchen<br /> * Freitag -&gt; Wöchentliche OP Liste über die Sonderkosten an [mailto:e.lopezmartin@berger-logistik.com Emilio Lopez]<br /> <br /> ==Transporte von Portugal nach Spanien==<br /> <br /> * Monatliche Sammelrechnung <br /> * Die '''PO-Nummer 4511080408''' und die Schweizer-UIDNummer '''CHE-107.889.864 TVA''' müssen auf jeder Rechnung angedruckt sein<br /> * Akte kommen gleich in die Ablage<br /> * Die Rechnung ohne Ablieferbelege per Mail an [mailto:vieira.cs@pg.com vieira.cs@pg.com] und per Post an die Versandadresse senden (siehe unten)<br /> <br /> '''Versandadresse''':<br /> Procter &amp; Gamble Technical Centres Ltd<br /> PE Box 516<br /> Silvester Fox Way<br /> Cobalt Business Park<br /> Newcastle Upon Tyne<br /> United Kingdom<br /> NE 27 0QW<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> [[Kategorie:Procter &amp; Gamble]] <br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=K%C3%BChne_%26_Nagel-Kundenvorschriften&diff=48922 2023-01-18T07:00:02Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bielefeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104277'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Dok. innerhalb 21 Tagen über Link in Kundenauftrag Hochladen!!<br /> * Frachtzahler ist in Bremen // wir erhalten Gutschrift, die intern einzubuchen ist.<br /> * ABs sind per Mail an Henrik.Herrmann@kuehne-nagel.com zu schicken<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bremen (ehemalige Firma STUTE) ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104791'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Digitalversand (POD) Ablieferbelege vorab an [mailto:Knzed.lieferscheine@kuehne-nagel.com Knzed.lieferscheine@kuehne-nagel.com]<br /> * Kunde schickt Gutschriften; diese sind intern zu einbuchen<br /> * Kontakt [mailto:manuela.rehberg@kuehne-nagel.com manuela.rehberg@kuehne-nagel.com] und [mailto:irmhild.hackmann@kuehne-nagel.com Frau Hackmann]<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Dortmund ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104347'''<br /> <br /> * RE + AB per Post<br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Freiberg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104645'''<br /> <br /> * Rechnung samt Ablieferbelege senden (Achtung Versanddeckblatt ist abweichend!)<br /> * Auftragsnummer muss auf der Rechnung angedruckt sein<br /> * Postadresse ist: Kühne+Nagel in Bremen KdNr. LBase 104791<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hauneck ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 138152'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen (vorher 48 h) unter Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hannover ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105453'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Haiger ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108132'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hagenbrunn ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104435'''<br /> <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden <br /> * Kontakt [mailto:knvie.verrechnung@kuehne-nagel.com knvie.verrechnung@kuehne-nagel.com]<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hamburg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 115920'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Digitalversand (POD) Ablieferbelege vorab an [mailto:Susanne.beiler@kuehne-nagel.com Susanne.beiler@kuehne-nagel.com]<br /> * Kunde schickt Gutschriften; diese sind intern zu einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Ilsfeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 150695'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Mainz-Hechtsheim ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108678'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Ab's innerhalb 21 Tage hochladen, GS intern einbuchen <br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Markranstädt ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104527'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Pasching ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 109593'''<br /> <br /> * RE + AB per Post<br /> * Gutschriftsverfahren<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Thayngen ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 121715'''<br /> <br /> * Wöchentlich per Einzelrechnung abrechnen <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden oder auf Tradeshift-Portal hochladen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Straubing ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 106278'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Stute-Kundenvorschriften&diff=48921 2023-01-17T07:46:13Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */ Stute zu Kühne &amp; Nagel</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==ACHTUNG: ab den 01.08.2022 Verschmelzung mit der Firma Kühne &amp; Nagel==<br /> <br /> '''ALLE AUFTRÄGE AUF K&amp;N BREMEN (104791) ERFASSE DA DIE GUTSCHRIFTEN VOM BREMEN KOMMEN'''<br /> <br /> <br /> == Vorschriften veraltet==<br /> <br /> * Bei allen Stute - Ladungen werden die Rechnungen ausgestellt auf den jeweiligen Stute-Auftraggeber(Ort) und geschickt werden die Rechnungen zu '''Stute-Bremen (CarO 158180)'''<br /> * Tournummer von Stute als Referenz eintragen (siehe Kundenauftrag)<br /> * wir haben hauptsächlich Aufträge von Stute in Edenkoben und Stute in Kamp-Lintfort<br /> <br /> ==Stute in Edenkoben==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 161269'''<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108965'''<br /> * Rechnungen samt Belege an [mailto:Irmhild.Hackmann@stute.de Irmhild.Hackmann@stute.de] (Stand 13.07.2020)<br /> * dann erhalten wir eine Kundengutschrift; unsere RE-Nummer wir zu jeweiligem Transport dazu geschrieben<br /> * Kontakt Buchhaltung [mailto:Manuela.Rehberg@stute.de Manuela.Rehberg@stute.de]<br /> <br /> ==Stute in Kamp-Lintfort==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 133227'''<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104419'''<br /> <br /> <br /> ==Stute in Neuwied==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 144283'''<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=K%C3%BChne_%26_Nagel-Kundenvorschriften&diff=48920 2023-01-17T07:38:40Z

<p>Mikle: /* Kühne &amp; Nagel Bremen (ehemalige Firma STUTE) */ ergänzung KOntakte</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bielefeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104277'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Dok. innerhalb 21 Tagen über Link in Kundenauftrag Hochladen!!<br /> * Frachtzahler ist in Bremen // wir erhalten Gutschrift, die intern einzubuchen ist.<br /> * ABs sind per Mail an Henrik.Herrmann@kuehne-nagel.com zu schicken<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bremen (ehemalige Firma STUTE) ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104791'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Digitalversand (POD) Ablieferbelege vorab an [mailto:Knzed.lieferscheine@kuehne-nagel.com Knzed.lieferscheine@kuehne-nagel.com]<br /> * Kunde schickt Gutschriften; diese sind intern zu einbuchen<br /> * Kontakt [mailto:manuela.rehberg@kuehne-nagel.com manuela.rehberg@kuehne-nagel.com] und [mailto:irmhild.hackmann@kuehne-nagel.com Frau Hackmann]<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Dortmund ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104347'''<br /> <br /> * RE + AB per Post<br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Freiberg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104645'''<br /> <br /> * Rechnung samt Ablieferbelege senden (Achtung Versanddeckblatt ist abweichend!)<br /> * Auftragsnummer muss auf der Rechnung angedruckt sein<br /> * Postadresse ist: Kühne+Nagel in Bremen KdNr. LBase 104791<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hauneck ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 138152'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen (vorher 48 h) unter Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hannover ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105453'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Haiger ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108132'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hagenbrunn ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104435'''<br /> <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden <br /> * Kontakt [mailto:knvie.verrechnung@kuehne-nagel.com knvie.verrechnung@kuehne-nagel.com]<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hamburg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 115920'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Digitalversand (POD) Ablieferbelege vorab an [mailto:Susanne.beiler@kuehne-nagel.com Susanne.beiler@kuehne-nagel.com]<br /> * Kunde schickt Gutschriften; diese sind intern zu einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Ilsfeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 150695'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Mainz-Hechtsheim ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108678'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Ab's innerhalb 21 Tage hochladen, GS intern einbuchen <br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Markranstädt ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104527'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Thayngen ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 121715'''<br /> <br /> * Wöchentlich per Einzelrechnung abrechnen <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden oder auf Tradeshift-Portal hochladen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Straubing ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 106278'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=K%C3%BChne_%26_Nagel-Kundenvorschriften&diff=48919 2023-01-17T07:32:28Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung, K&amp;N Bremen</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bielefeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104277'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Dok. innerhalb 21 Tagen über Link in Kundenauftrag Hochladen!!<br /> * Frachtzahler ist in Bremen // wir erhalten Gutschrift, die intern einzubuchen ist.<br /> * ABs sind per Mail an Henrik.Herrmann@kuehne-nagel.com zu schicken<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bremen (ehemalige Firma STUTE) ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104791'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Digitalversand (POD) Ablieferbelege vorab an [mailto:Knzed.lieferscheine@kuehne-nagel.com Knzed.lieferscheine@kuehne-nagel.com]<br /> * Kunde schickt Gutschriften; diese sind intern zu einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Dortmund ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104347'''<br /> <br /> * RE + AB per Post<br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Freiberg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104645'''<br /> <br /> * Rechnung samt Ablieferbelege senden (Achtung Versanddeckblatt ist abweichend!)<br /> * Auftragsnummer muss auf der Rechnung angedruckt sein<br /> * Postadresse ist: Kühne+Nagel in Bremen KdNr. LBase 104791<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hauneck ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 138152'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen (vorher 48 h) unter Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hannover ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105453'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Haiger ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108132'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hagenbrunn ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104435'''<br /> <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden <br /> * Kontakt [mailto:knvie.verrechnung@kuehne-nagel.com knvie.verrechnung@kuehne-nagel.com]<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hamburg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 115920'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Digitalversand (POD) Ablieferbelege vorab an [mailto:Susanne.beiler@kuehne-nagel.com Susanne.beiler@kuehne-nagel.com]<br /> * Kunde schickt Gutschriften; diese sind intern zu einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Ilsfeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 150695'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Mainz-Hechtsheim ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108678'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Ab's innerhalb 21 Tage hochladen, GS intern einbuchen <br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Markranstädt ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104527'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Thayngen ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 121715'''<br /> <br /> * Wöchentlich per Einzelrechnung abrechnen <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden oder auf Tradeshift-Portal hochladen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Straubing ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 106278'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Haribo,_Dunhills-Kundenvorschriften&diff=48912 2022-12-15T09:42:18Z

<p>Mikle: Neukunde Haribo in GB</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Dunhills (Pontefract) PLC, England, Kundennummer Lbase unbekannt'''<br /> <br /> <br /> * weitere Info folgt<br /> * Kontakt [mailto:accounts-uk@haribo.com accounts-uk@haribo.com] und [mailto:Mick.Bartle@Haribo.com Mick.Bartle@Haribo.com]<br /> * Vertrieb: Juraj Pajcic<br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie:Warren]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Warren]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Schenker_-_Kundenvorschriften&diff=48908 2022-11-28T15:46:55Z

<p>Mikle: /* Schenker Austria */ Ergänzung Ariba Portal _ Elektronische Rechnungen</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==Schenker Schweden - Malmö==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 166896, Kundennummer LBase 110292''' <br /> <br /> * Wird wöchentlich per Sammelrechnung abgerechnet<br /> * Dieselaufschlag kontrollieren. Den monatlichen Dieselindex erhalten wir von [mailto:M.GLAB@berger-logistik.com M.GLAB@berger-logistik.com]<br /> * Rechnung ohne Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:finance.billerudkorsnas@dbschenker.com finance.billerudkorsnas@dbschenker.com]<br /> * Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Linda.Ljunggren@dbschenker.com Frau Ljunggren] wenden<br /> <br /> ==Schenker/CSP - Malmö==<br /> <br /> '''Kundennummer 107719'''<br /> <br /> * Einzelrechnung per E-Mail [mailto:Schenker11@maildrop.wm.net Schenker11@maildrop.wm.net] - pro Rechnung eine E-Mail<br /> * Betrifft Ladungen hauptsächlich von SE Norrköping nach DE Kempten<br /> * für nähere Information können wir uns an Frau Bratz Sanna unter folgender E-Mail Adresse wenden [mailto:sanna.bratz@dbschenker.com sanna.bratz@dbschenker.com]<br /> <br /> <br /> ==Schenker Austria, diverse Niederlassungen== <br /> <br /> '''ACHTUNG ÄNDERUNG: Ab 28. November 2022 werden nur elektronische Rechnungen akzeptiert'''<br /> <br /> * RE an [mailto:at.tm.vie.e-billing@dbschenker.com at.tm.vie.e-billing@dbschenker.com] (Papier Rechnungen werden zurückgeschickt)<br /> * weitere Info wenn neue Auftrag kommt (mikle/28.11.2022)<br /> <br /> <br /> * Umstellung auf Ariba Portal (Kundenaufträge kommen vom Portal und sind hier zu bearbeiten, Bestätigen usw.) =&gt; https://support.ariba.com/item/view/188046 (Account Training Video)<br /> <br /> * Alle Bestellungen über das Ariba Network werden von folgender E-Mail-Adresse aus versandt: [mailto:ordersender-prod@ansmtp.ariba.com ordersender-prod@ansmtp.ariba.com] =&gt; wir empfehlen Ihnen, diese Adresse zu Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, um das Risiko zu minimieren, dass die E-Mail als Spam versendet wird.<br /> * bei weitere Fragen: wenden Sie sich bitte an die folgende E-Mail-Adresse: [mailto:at.sm.vie.Einkauf@dbschenker.com at.sm.vie.Einkauf@dbschenker.com]<br /> * Weitere Informationen über die Einrichtung eines Ariba-Standardkontos finden Sie unter: https://www.dbschenker.com/at-en/meta/global-procurement<br /> <br /> <br /> <br /> * ABRECHNUNG ALT!<br /> * Rechnung wird ausgestellt auf den jeweiligen Auftraggeber, jedoch gesendet wird die RE+AB nach Schenker-Linz (KdNr. CarO 161533)<br /> <br /> ==Schenker Belgien - Mechelen== <br /> <br /> '''Kundennummer CarO 129424, Kundennummer LBase 104389'''<br /> <br /> * Rechnung+Kundenauftrag+Ablieferbelege müssen innerhalb von 48h nach Auslieferung an [mailto:waregem.invoices@dbschenker.com waregem.invoices@dbschenker.com] und [mailto:mechelen.invoices@dbschenker.com mechelen.invoices@dbschenker.com]<br /> <br /> <br /> ==Schenker Belgien - Zwevegem==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 169226, Kundennummer LBase 105095'''<br /> <br /> * Rechnung per Mail an [mailto:belgium.invoices@dbschenker.com belgium.invoices@dbschenker.com ] senden<br /> * Ablieferbelege per Mail an [mailto:eupen.epod@dbschenker.com eupen.epod@dbschenker.com] senden<br /> <br /> <br /> ==Schenker Tschechien - Nucice==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 177336, Kundennummer LBase 110637'''<br /> <br /> * Rechnungen+Ablieferbelege entweder immer per Post oder immer per EMail senden<br /> * falls per EMail: [mailto:e-billing@schenker.cz e-billing@schenker.cz]<br /> * abweichende Postadresse: <br /> SCHENKER spol. s r.o.<br /> P.O. BOX 219<br /> Bubenské nábřeží 306/13<br /> 170 04 Praha 74<br /> Česká Republika<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Hagen==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 101773, Kundennummer LBase 106330'''<br /> <br /> * ab 27.05.2016 werden die Rechnungen samt Ablieferbelege nur per E-Mail an [mailto:de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com] gesendet<br /> * Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlüter] wenden <br /> * wir erhalten dann eine Gutschrift<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Lüdenscheid==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104323'''<br /> <br /> * dieser Kunde wird per Gutschriftverfahren abgerechnet<br /> * Digitalversand der Rechnungen ab 15.07.2020 hinterlegt; RE + AB in einem Pdf. (Ref. muss auf der RE stehen) an [mailto:De.sm.lud.ordermanagement-direct@dbschenker.com De.sm.lud.ordermanagement-direct@dbschenker.com]<br /> * nach der erhalt der Dokumente bekommen wir die Gutschrift (unsere RE-Nr. auf die GS schreiben und bei der BH abgeben)<br /> * bei Fragen sich an [mailto:Andre.Oppermann@dbschenker.com Herrn Oppermann] oder [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlueter] wenden<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Crailsheim==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 107470'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Ablieferbelege mit der CRHX-Nr. speichern und an [mailto:crailsheim.pod-direct@dbschenker.com crailsheim.pod-direct@dbschenker.com] senden<br /> * Nach Erhalt alle Belege erfolgt eine TRANSPORTGUTSCHRIFT. Bitte daher keine Rechnung senden.<br /> * Alle Lademittelbewegeungen sind lückenlos zu dokumentieren.<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Köln==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 104217'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Mannheim==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 107797'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Gutschrift intern buchen<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Schweinfurt ==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 106200'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken<br /> * Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:marina.gretschanovski@dbschenker.com Marina Gretschanovski]<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Gersthofen ==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 104642'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken<br /> * Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:augsburg.invoicing@dbschenker.com augsburg.invoicing@dbschenker.com]<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Nürnberg==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 108639'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Originalablieferbelege per Post senden, dann erhalten wir die Gutschrift<br /> * Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Dortmund==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 106398'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren, intern einbuchen<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Ulm==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 104399'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Originalablieferbelege per Post senden, dann erhalten wir die Gutschrift<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Schloß Holte-Stukenbrock==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 136450'''<br /> <br /> * Gutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Leipzig==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 109146'''<br /> <br /> * Gutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Lohfelden==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104216'''<br /> <br /> * Gutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Ilsfeld==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 139992'''<br /> <br /> * Gutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> <br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Neufahrn==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104404'''<br /> <br /> * Gutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> * Dokumente per Email an [Mailto:de.sm.muc.pod-direct@dbschenker.com de.sm.muc.pod-direct@dbschenker.com]<br /> <br /> ==Schenker Italia - Lallio==<br /> '''Kundennummer Lbase 110567'''<br /> * Ab Juni 2018 alle Rechnungen samt Ablieferbelege und Gutschriften an [mailto:it.tm.BGM.invoices@dbschenker.com it.tm.BGM.invoices@dbschenker.com] schicken<br /> <br /> ==Schenker Deutschland - Lichtenau==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 109215'''<br /> <br /> * Gutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> * Dokumente schicken an [mailto:chemnitz.abrechnung@dbschenker.com chemnitz.abrechnung@dbschenker.com]<br /> * nach erhalt der Dokumente erhalten wir eine Gutschrift<br /> <br /> ==Schenker Polen - Tarnowo==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 111375'''<br /> <br /> * Achtung Abweichende Postadresse:<br /> SCHENKER SP. Z.o.o.<br /> ul. Zwirki i Wigury 18<br /> 02-092 Warszawa<br /> POLEN<br /> <br /> ==DB Schenker, Appenweier==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 134462'''<br /> <br /> * Gutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> * Dok. per Email an [mailto:de.sm.apw.pod-scanning@dbschenker.com de.sm.apw.pod-scanning@dbschenker.com] mit der Angabe APWY-Nr. (Auftragsnummer)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Rewe-Kundenvorschriften&diff=48903 2022-11-17T09:58:54Z

<p>Mikle: /* REWE Group Buying Italy s.r.l. - KdNr. LBase 181953 */ Ergänzun Standgeldkosten</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> ==Absender REWE Österreich/Deutschland - KdNr. LBase 105187==<br /> ===Absender Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen oder Brixlegg===<br /> <br /> Gutschriftverfahren: Kundenauftrag + CMR + LS werden auf das REWE-Portal als eine PDF-Datei hochgeladen - die PDF-Datei nach Fahrauftrags-Nr./Tourennummer umbenennen<br /> <br /> '''Vorgehensweise REWE-Portal'''<br /> <br /> *Link REWE-Portal: https://logport.rewe-group.com/<br /> *Benutzer: Berger6241<br /> *Passwort: Radfeld6241!<br /> *Filter auf &quot;Bestätigt&quot; ändern<br /> *Anhand der Transportnummer den richtigen Transport finden<br /> *In der Zeile ganz hinten auf das Symbol &quot;Upload&quot; klicken =&gt; im neuen Fenster von Palettenbeleg auf &quot;Ablieferbeleg&quot; ändern<br /> *Datei mit entsprechender Transportnummer auswählen und dann auf das Button &quot;hochladen&quot; klicken<br /> *Dann erhalten wir per Post die Gutschrift - intern einbuchen!<br /> <br /> <br /> ==REWE Group Buying Italy s.r.l. - KdNr. LBase 181953==<br /> * Adressänderung ab 01.Juni 2020<br /> * bis inkl. Mai 2020 wurde auf 104718 abgerechnet<br /> <br /> ===Absender '''Vallese di Opeano''' oder '''Pastorano'''===<br /> <br /> * wöchentliche Sammelrechnung am Freitag ohne Ablieferbelege (auf die 100....-er Referenz achten und korrigieren)<br /> * zum Monatsabschluss spätestens am 5.-ten des Folgemonats alle Ladungen für Vormonat verrechnen.<br /> * Frachtkosten und Extrakosten getrennt abrechnen<br /> * bei Extrakosten immer [mailto:L.Galvani@berger-logistik.com Lucia], Fr. Dal Barco [mailto:sonia.dalbarco@rewe-group.com Fr. Sonia dal Barco], und bei Standgeldkosten auch die [mailto:Doriana.Favaro@rewe-group.com Frau Doriana Favaro] in cc. setzen<br /> * bei den Standgeldabrechnungen von Rewe (kann mit Sammelrechnung verrechnet werden) bitte immer in Zukunft Favaro, Doriana [mailto:Doriana.Favaro@rewe-group.com Doriana.Favaro@rewe-group.com] ins cc. geben<br /> * Belastungen der Paletten sind weiterhin einzeln abzurechnen<br /> * Rechnungen per E-Mail senden an [mailto:rewe.invoices@sbitalia.com rewe.invoices@sbitalia.com]<br /> '''''Betr. unsere div. Belastungen für Paletten weiter an Lager Benecke &amp; Thiele in Köln wie folgt schreiben: (Nummer) pallet zu Beneke &amp; Thielen (Köln) geliefert (und nicht nur: - Nr – Pal zu B&amp;T) Hier bitte auch die Ablieferbelege, sprich CMR und Palettenscheine bzw Kostenbestätigung senden, damit es für REWE ersichtlich ist, dass die Paletten auch zurück gegangen sind'''''<br /> <br /> ==Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701==<br /> ===Alle anderen Absender in Italien (zB Cossano Belbo)===<br /> NEU<br /> * Kunde schickt Halbmonatlich eine GS =&gt; intern einbuchen (GS schickt [Mailto:Margarete.Fengler@rewe-group.com Frau Fengler]<br /> * Extrakosten z.B. Dieselzuschlag =&gt; eine Sammelrechnung (Gutschriftsperiode bezogen) erstellen und per Post unbedingt schicken / vorab per Mail an [Mailto:rechnungskontrolle.eigengeschaeft@rewe-group.com rechnungskontrolle.eigengeschaeft@rewe-group.com] schicken<br /> *Kontaktperson [Mailto:tim.hamacher@rewe-group.com Tim Hamacher]<br /> * Verantwortlich Gabriel Mendez/Nicole Tabertshofer (ITA Abteilung)<br /> <br /> <br /> '''Vorschrift ALT:'''<br /> * Die Rechnung und die Ablieferbelege per Post senden (kein E-Mail Versand erwünscht Stand 19.06.2020)<br /> <br /> <br /> '''Hinweis - wenn Mailversand erwünscht:'''<br /> * Rechnung und Ablieferbelege per E-Mail an [mailto:REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it]<br /> * für nähere Fragen oder Mitteilungen können wir uns gerne an die [mailto:REWE.BuyingItaly-admin@pec.it Verwaltung] wenden.<br /> * für finanzielle Fragen können wir uns gerne an [mailto:Marco.Monastero@rewe-group.com Marco Monastero]wenden.<br /> * für interne Fragen können wir uns auch an unsere Kollegin Lucia Galvani wenden.<br /> <br /> <br /> '''Zusatzkosten'''<br /> <br /> *Für nähere Auskünfte bzgl. Abrechnung Zusatzkosten [mailto:Tim.Hommelsheim@rewe-group.com Herrn Hommelsheim] oder [mailto:Reklamation.Eigengeschaeft@rewe-group.com Reklamation-Eigengeschäft] kontaktieren<br /> *Zusatzkosten werden extra abgerechnet '''zH Abteilung Z ZDEO Herrn Tim Hommelsheim, Stolbergstraße 92 - KdNr. 104701''' gesendet<br /> <br /> ===Absender in Spanien===<br /> <br /> *Die Rechnung un die Ablieferbelege per Post senden<br /> <br /> ==Aufgabe Diethard Stubenböck jun.==<br /> <br /> Ablieferbelege (CMR+LS etc.) werden zusätzlich gesendet an: <br /> <br /> *REWE Group - Zentraleinkauf SEK, <br /> *z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl <br /> *Via Rolandino Maffei snc <br /> *I-37050 Vallese di Oppeano<br /> *PER EINSCHREIBEN<br /> <br /> Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Rewe|Rewe]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Rewe]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Andritz_AG-Kundenvorschriften&diff=48879 2022-10-10T08:10:32Z

<p>Mikle: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBASE 100419'''<br /> <br /> * hier die Rechnungen per E-Mail senden an: [mailto:eInvoices.Andritz_AG.Austria@andritz.com eInvoices.Andritz_AG.Austria@andritz.com]<br /> * Digitalversand (SI3) am 10.10.2022 hinterlegt (mikle)<br /> <br /> Abrechnung ALT!:<br /> * Ocean Bereich rechnen wir selber nach der Freigabe ab. Rechnungen werden digital automatisch nach der Erstellung versendet (Adresse in Filter hinterlegt)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie:Andritz]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Andritz]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=K%C3%BChne_%26_Nagel-Kundenvorschriften&diff=48867 2022-09-27T12:20:56Z

<p>Mikle: /* Kühne &amp; Nagel Hamburg */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Freiberg ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 153063'''<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104645'''<br /> <br /> * Rechnung samt Ablieferbelege senden (Achtung Versanddeckblatt ist abweichend!)<br /> * Auftragsnummer muss auf der Rechnung angedruckt sein<br /> * Postadresse ist: Kühne+Nagel in Bremen KdNr. LBase 104791<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Thayngen ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 121715'''<br /> <br /> * Wöchentlich per Einzelrechnung abrechnen <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden oder auf Tradeshift-Portal hochladen<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hauneck ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 138152'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen (vorher 48 h) unter Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bielefeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104277'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Dok. innerhalb 21 Tagen über Link in Kundenauftrag Hochladen!!<br /> * Frachtzahler ist in Bremen // wir erhalten Gutschrift, die intern einzubuchen ist.<br /> * ABs sind per Mail an Henrik.Herrmann@kuehne-nagel.com zu schicken<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Straubing ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 106278'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Dortmund ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104347'''<br /> <br /> * RE + AB per Post<br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Mainz-Hechtsheim ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108678'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Ab's innerhalb 21 Tage hochladen, GS intern einbuchen <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Ilsfeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 150695'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Markranstädt ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104527'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hannover ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105453'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Haiger ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108132'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hamburg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 115920'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Digitalversand (POD) Ablieferbelege vorab an [mailto:Susanne.beiler@kuehne-nagel.com Susanne.beiler@kuehne-nagel.com]<br /> * Kunde schickt Gutschriften; diese sind intern zu einbuchen<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hagenbrunn ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 134816'''<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104435'''<br /> <br /> ===ab dem 01.03.16===<br /> * Umstellung auf Gutschriftverfahren, dh keine Rechnung mehr senden - intern verbuchen!<br /> * vorab Ablieferbelege per Mail an [mailto:Novica.Colakov@Kuehne-Nagel.com Colakov Novica] senden<br /> <br /> ===ab dem 12.12.16===<br /> * Rechnung samt Ablieferbelege per Post senden - kein Gutschriftverfahren mehr!<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung Hamburg</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Freiberg ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 153063'''<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104645'''<br /> <br /> * Rechnung samt Ablieferbelege senden (Achtung Versanddeckblatt ist abweichend!)<br /> * Auftragsnummer muss auf der Rechnung angedruckt sein<br /> * Postadresse ist: Kühne+Nagel in Bremen KdNr. LBase 104791<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Thayngen ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 121715'''<br /> <br /> * Wöchentlich per Einzelrechnung abrechnen <br /> * Rechnung + Ablieferbelege per Post senden oder auf Tradeshift-Portal hochladen<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hauneck ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 138152'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen (vorher 48 h) unter Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Bielefeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104277'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Dok. innerhalb 21 Tagen über Link in Kundenauftrag Hochladen!!<br /> * Frachtzahler ist in Bremen // wir erhalten Gutschrift, die intern einzubuchen ist.<br /> * ABs sind per Mail an Henrik.Herrmann@kuehne-nagel.com zu schicken<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Straubing ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 106278'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Dortmund ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104347'''<br /> <br /> * RE + AB per Post<br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * AB's innerhalb 21 Tage hochladen (Link im Auftrag mit QR Code) , GS intern einbuchen<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Mainz-Hechtsheim ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108678'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * Ab's innerhalb 21 Tage hochladen, GS intern einbuchen <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Ilsfeld ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 150695'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Markranstädt ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104527'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hannover ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105453'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Haiger ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 108132'''<br /> <br /> * Gutschriftsverfahren<br /> * ABs innerhalb von 21 Tagen unter dem Link im Auftrag hochladen, dann wird GS an uns geschickt (intern einbuchen!)<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hamburg ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 115920'''<br /> <br /> * kein Gutschriftsverfahren bei dieser Niederlassung<br /> * RE + AB an den Kunden schicken (Digitalversand angefragt 27.09.22/mikle)<br /> <br /> == Kühne &amp; Nagel Hagenbrunn ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 134816'''<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104435'''<br /> <br /> ===ab dem 01.03.16===<br /> * Umstellung auf Gutschriftverfahren, dh keine Rechnung mehr senden - intern verbuchen!<br /> * vorab Ablieferbelege per Mail an [mailto:Novica.Colakov@Kuehne-Nagel.com Colakov Novica] senden<br /> <br /> ===ab dem 12.12.16===<br /> * Rechnung samt Ablieferbelege per Post senden - kein Gutschriftverfahren mehr!<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Schroeder_Transporte_GmbH_-_Kundenvorschriften&diff=48863 2022-09-19T07:48:35Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 149566''' <br /> <br /> * Kunde ab Sept.2022 auf GS mit Digitalversand (POD) umgestellt / GS intern einbuchen<br /> * Digitalversand (POD) =&gt; an [mailto:podschroederluenen@schroeder-international.com podschroederluenen@schroeder-international.com] (Orig. Belege auf Anfrage) // -&gt; wir erhalten dann eine Gutschrift<br /> * Sofern der Link auf Kunden-Transportaufträgen nicht funktionieren sollte, dann bitte die Ablieferbelege unter Angabe unserer Transportauftrags-Nr. im Betreff mailen an [mailto:podschroederluenen@schroeder-international.com podschroederluenen@schroeder-international.com] und [mailto:pallets@schroeder-international.com pallets@schroeder-international.com]<br /> * Kontaktpersonen [mailto:a.plewa@schroeder-international.com a.plewa@schroeder-international.com] und [mailto:s.kaiter@schroeder-international.com s.kaiter@schroeder-international.com]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Schroeder_Transporte_GmbH_-_Kundenvorschriften&diff=48862 2022-09-19T06:22:38Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 149566''' <br /> <br /> * Kunde ab Sept.2022 auf GS mit Digitalversand (POD) umgestellt / GS intern einbuchen<br /> * Digitalversand (POD) =&gt; an A.Plewa@schroeder-international.com (Orig. Belege auf Anfrage) // -&gt; wir erhalten dann eine Gutschrift<br /> * Sofern der Link auf Kunden-Transportaufträgen nicht funktionieren sollte, dann bitte die Ablieferbelege unter Angabe unserer Transportauftrags-Nr. im Betreff mailen an [mailto:podschroederluenen@schroeder-international.com podschroederluenen@schroeder-international.com] und [mailto:pallets@schroeder-international.com pallets@schroeder-international.com]<br /> * Kontaktpersonen [mailto:a.plewa@schroeder-international.com a.plewa@schroeder-international.com] und [mailto:s.kaiter@schroeder-international.com s.kaiter@schroeder-international.com]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Schroeder_Transporte_GmbH_-_Kundenvorschriften&diff=48861 2022-09-19T06:03:49Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung Kontaktpersonen &amp; Digitalversand/Kundengutschrift</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 149566''' <br /> <br /> * Kunde ab Sept.2022 auf GS mit Digitalversand (POD) umgestellt / GS intern einbuchen<br /> * Digitalversand (POD) =&gt; an podschroederluenen@schroeder-international.com;pallets@schroeder-international.com (Orig. Belege auf Anfrage) // -&gt; wir erhalten dann eine Gutschrift<br /> * Sofern der Link auf Kunden-Transportaufträgen nicht funktionieren sollte, dann bitte die Ablieferbelege unter Angabe unserer Transportauftrags-Nr. im Betreff mailen an [mailto:podschroederluenen@schroeder-international.com podschroederluenen@schroeder-international.com] und [mailto:pallets@schroeder-international.com pallets@schroeder-international.com]<br /> * Kontaktpersonen [mailto:a.plewa@schroeder-international.com a.plewa@schroeder-international.com] und [mailto:s.kaiter@schroeder-international.com s.kaiter@schroeder-international.com]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=C.E._NOERPEL_-_Kundenvorschriften&diff=48856 2022-09-07T10:42:08Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung Heidenheim</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==C.E. Noerpel in Ulm==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 101139, Lbase 106052'''<br /> <br /> <br /> '''Achtung! Ab Juli 2019:'''<br /> <br /> * Es werden zukünftig für die Frachtkosten keine Rechnungen mehr erstellt sondern nur noch Gutschriftenverfahren verwendet. <br /> * die Ablieferbelege werden vorab per Mail an [mailto:POD@noerpel.de POD@noerpel.de] gesendet<br /> * danach erhalten wir eine Gutschrift, die intern einzubuchen ist<br /> * es ist weiterhin für angefallene Maut-, Tunnel-, Fähr- oder sonstige unvorhergesehene Kosten eine Rechnung auszustellen<br /> <br /> <br /> <br /> ==C.E. Noerpel in Neuburg==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 104343'''<br /> <br /> <br /> '''Achtung! Ab 01.12.2018:'''<br /> <br /> * Es werden zukünftig für die Frachtkosten keine Rechnungen mehr erstellt sondern nur noch Gutschriftenverfahren verwendet. <br /> * die Ablieferbelege werden vorab per Mail an [mailto:gaby.hofmann@noerpel.de gaby.hofmann@noerpel.de] gesendet<br /> * danach erhalten wir eine Gutschrift, die intern einzubuchen ist<br /> * es ist weiterhin für angefallene Maut-, Tunnel-, Fähr- oder sonstige unvorhergesehene Kosten eine Rechnung auszustellen<br /> <br /> <br /> ==C.E. Noerpel in Heidenheim==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 185936'''<br /> <br /> <br /> * die Ablieferbelege werden vorab per Mail an [mailto:gu-hdh@noerpel.de gu-hdh@noerpel.de] gesendet<br /> * danach erhalten wir eine Gutschrift, die intern einzubuchen ist<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Schwarz-Kundenvorschriften&diff=48848 2022-09-01T06:59:39Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung Leistungsempfänger Adressen</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''SCHWARZ Produktion, Weißenfels, Kundennummer 198615'''<br /> <br /> * seit April 2022 bekommen wir die Gutschriften für MEG Gruppe von Schwarz, Weißenfels; =&gt; diese intern einbuchen<br /> * als Gutschriftsnummer zum buchen die Referenzbelegnummer mit &quot;51007....&quot; nehmen<br /> * GS für MEG Niederlassungen kommt von Schwarz Produktion =&gt; intern einbuchen (Extrakosten separat verrechnen=&gt; [Mailto:invoice@SP.invoice.schwarz invoice@SP.invoice.schwarz] (Leistungsempfänger von der jeweilige MEG Niederlassung muss auf der Re stehen)<br /> * Kontaktperson wie vorher für die jeweilige MEG Stelle (Kirkel/ Leißling / Wörth)<br /> * Dispo [Mailto:M.Andrijevic@berger-logistik.com M.Andrijevic@berger-logistik.com]<br /> <br /> <br /> * MEG Kirkel, (Kundennummer 104578)<br /> * Kontaktperson [Mailto:a.dahlem@meg-gruppe.com Frau Dahlem] und [Mailto:s.buchheit@meg-gruppe.com Herr Buchheit]<br /> <br /> Leistungsempfänger:<br /> MEG Kirkel GmbH<br /> Waldstraße 4<br /> 66459 Kirkel<br /> Deutschland<br /> <br /> <br /> * MEG Leißling, Weißenfels (Kundennummer 151437)<br /> * Kontaktperson [Mailto:m.theil@meg-gruppe.com Herr Theil] und [Mailto:F.Papsch@meg-gruppe.com Herr Papsch]<br /> <br /> Leistungsempfänger:<br /> MEG Leißling GmbH<br /> Am Frauenholze 2<br /> 06667 Weißenfels<br /> Deutschland<br /> <br /> <br /> * MEG Wörth am Rhein, (Kundennummer 105330)<br /> * Kontaktperson [Mailto:S.Schnetzer@meg-gruppe.com Herr Schnetzer] und [Mailto:Y.Mayer@meg-gruppe.som Herr Mayer]<br /> <br /> Leistungsempfänger:<br /> MEG Wörth am Rhein GmbH<br /> Am Oberwald 15<br /> 76744 Wörth<br /> Deutschland<br /> <br /> <br /> * MEG Jessen/Elster, (Kundennummer 158608)<br /> * Kontaktperson [Mailto:a.necke@meg-gruppe.com Frau Necke] und [Mailto:ines.lehmann@meg-gruppe.com Frau Lehmann]<br /> <br /> Leistungsempfänger:<br /> MEG GmbH &amp; Co. KG<br /> Rehainer Str. 11<br /> 06917 Jessen (Elster)<br /> Deutschland<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> [[:Kategorie: MEG|MEG]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: MEG]]<br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Schwarz-Kundenvorschriften&diff=48807 2022-06-15T13:17:29Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''SCHWARZ Produktion, Weißenfels, Kundennummer 198615'''<br /> <br /> * seit April 2022 bekommen wir die Gutschriften für MEG Gruppe von Schwarz, Weißenfels; =&gt; diese intern einbuchen<br /> * als Gutschriftsnummer zum buchen die Referenzbelegnummer mit &quot;51007....&quot; nehmen<br /> * GS für MEG Niederlassungen kommt von Schwarz Produktion =&gt; intern einbuchen (Extrakosten separat verrechnen=&gt; [Mailto:invoice@SP.invoice.schwarz invoice@SP.invoice.schwarz] (Leistungsempfänger von der jeweilige MEG Niederlassung muss auf der Re stehen)<br /> * Kontaktperson wie vorher für die jeweilige MEG Stelle (Kirkel/ Leißling / Wörth)<br /> * Dispo [Mailto:M.Andrijevic@berger-logistik.com M.Andrijevic@berger-logistik.com]<br /> <br /> <br /> * MEG Kirkel, (Kundennummer 104578)<br /> * Kontaktperson [Mailto:a.dahlem@meg-gruppe.com Frau Dahlem] und [Mailto:s.buchheit@meg-gruppe.com Herr Buchheit]<br /> <br /> <br /> * MEG Leißling, Weißenfels (Kundennummer 151437)<br /> * Kontaktperson [Mailto:m.theil@meg-gruppe.com Herr Theil] und [Mailto:F.Papsch@meg-gruppe.com Herr Papsch]<br /> <br /> <br /> * MEG Wörth am Rhein, (Kundennummer 105330)<br /> * Kontaktperson [Mailto:S.Schnetzer@meg-gruppe.com Herr Schnetzer] und [Mailto:Y.Mayer@meg-gruppe.som Herr Mayer]<br /> <br /> <br /> * MEG Jessen/Elster, (Kundennummer 158608)<br /> * Kontaktperson [Mailto:a.necke@meg-gruppe.com Frau Necke] und [Mailto:ines.lehmann@meg-gruppe.com Frau Lehmann]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> [[:Kategorie: MEG|MEG]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: MEG]]<br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''SCHWARZ Produktion, Weißenfels, Kundennummer 198615'''<br /> <br /> * seit April 2022 bekommen wir die Gutschriften für MEG Gruppe von Schwarz, Weißenfels; =&gt; diese intern einbuchen<br /> * als Gutschriftsnummer zum buchen die Referenzbelegnummer mit &quot;51007....&quot; nehmen<br /> * GS für MEG Niederlassungen kommt von Schwarz Produktion =&gt; intern einbuchen (Extrakosten separat verrechnen=&gt; invoice@SP.invoice.schwarz (Leistungsempfänger von der jeweilige MEG Niederlassung muss auf der Re stehen)<br /> * Kontaktperson wie vorher für die jeweilige MEG Stelle (Kirkel/ Leißling / Wörth)<br /> * Dispo [Mailto:M.Andrijevic@berger-logistik.com M.Andrijevic@berger-logistik.com]<br /> <br /> <br /> * MEG Kirkel, (Kundennummer 104578)<br /> * Kontaktperson [Mailto:a.dahlem@meg-gruppe.com Frau Dahlem] und [Mailto:s.buchheit@meg-gruppe.com Herr Buchheit]<br /> <br /> <br /> * MEG Leißling, Weißenfels (Kundennummer 151437)<br /> * Kontaktperson [Mailto:m.theil@meg-gruppe.com Herr Theil] und [Mailto:F.Papsch@meg-gruppe.com Herr Papsch]<br /> <br /> <br /> * MEG Wörth am Rhein, (Kundennummer 105330)<br /> * Kontaktperson [Mailto:S.Schnetzer@meg-gruppe.com Herr Schnetzer] und [Mailto:Y.Mayer@meg-gruppe.som Herr Mayer]<br /> <br /> <br /> * MEG Jessen/Elster, (Kundennummer 158608)<br /> * Kontaktperson [Mailto:a.necke@meg-gruppe.com Frau Necke] und [Mailto:ines.lehmann@meg-gruppe.com Frau Lehmann]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> [[:Kategorie: MEG|MEG]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: MEG]]<br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Storaenso-Kundenvorschriften&diff=48803 2022-05-30T06:11:16Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung Niederlassung Helsinki</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> == Stora Enso, Falun SE ==<br /> '''Kundennummer LBase 175011'''<br /> <br /> * Wir erhalten vom Kunden zur Kontrolle die vorläufige Gutschrift, diese müssen im CarrierPoint Portal genehmigt werden, damit die endgültige Gutschrift kommt<br /> * Nach Erhalt der endgültigen Gutschrift wird sie intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Login-Daten für das CarierPoint-Portal:'''<br /> <br /> * https://market-atl.carrierpoint.com/core/jsp/CPLogin.jsp?url=%2Frfq%2Fjsp%2FCPCarrierInvoiceList.jsp%3FvalidateEmail%3DPREL-654204&amp;1573455468054<br /> <br /> Login ID: selfbillberger4<br /> Password: 985x!Berger<br /> Security Question (falls Passwort vergessen): In what city or town did your mother and father meet?<br /> Security Answer: Wörgl<br /> <br /> <br /> == Stora Enso, Helsinki FI ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 198693'''<br /> <br /> * Transporte auf Carrier Point bestätigen (es kommt ein Erinnerung E-Mail an @Faktura)<br /> * anschliessend bekommen wir eine GS vom Kunden<br /> * Anmeldedaten wie oben geschrieben<br /> <br /> <br /> == Stora Enso, Göteborg SE ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104955'''<br /> <br /> * Transporte auf Carrier Point bestätigen (es kommt ein Erinnerung E-Mail an @Faktura)<br /> * anschliessend bekommen wir eine GS vom Kunden<br /> * Anmeldedaten wie oben geschrieben<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> = siehe auch = <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Rewe-Kundenvorschriften&diff=48801 2022-05-20T09:22:40Z

<p>Mikle: /* Alle anderen Absender in Italien (zB Cossano Belbo) */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> ==Absender REWE Österreich/Deutschland - KdNr. LBase 105187==<br /> ===Absender Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen oder Brixlegg===<br /> <br /> Gutschriftverfahren: Kundenauftrag + CMR + LS werden auf das REWE-Portal als eine PDF-Datei hochgeladen - die PDF-Datei nach Fahrauftrags-Nr./Tourennummer umbenennen<br /> <br /> '''Vorgehensweise REWE-Portal'''<br /> <br /> *Link REWE-Portal: https://logport.rewe-group.com/<br /> *Benutzer: Berger6241<br /> *Passwort: Radfeld6241!<br /> *Filter auf &quot;Bestätigt&quot; ändern<br /> *Anhand der Transportnummer den richtigen Transport finden<br /> *In der Zeile ganz hinten auf das Symbol &quot;Upload&quot; klicken =&gt; im neuen Fenster von Palettenbeleg auf &quot;Ablieferbeleg&quot; ändern<br /> *Datei mit entsprechender Transportnummer auswählen und dann auf das Button &quot;hochladen&quot; klicken<br /> *Dann erhalten wir per Post die Gutschrift - intern einbuchen!<br /> <br /> <br /> ==REWE Group Buying Italy s.r.l. - KdNr. LBase 181953==<br /> * Adressänderung ab 01.Juni 2020<br /> * bis inkl. Mai 2020 wurde auf 104718 abgerechnet<br /> <br /> ===Absender '''Vallese di Opeano''' oder '''Pastorano'''===<br /> <br /> * wöchentliche Sammelrechnung am Freitag ohne Ablieferbelege<br /> * Frachtkosten und Extrakosten getrennt abrechnen<br /> * zum Monatsabschluss spätestens am 5.-ten des Folgemonats alle Ladungen für Vormonat verrechnen.<br /> * Während der Coronakriese sind Extrakosten wie folgt abzurechnen: jede Kostenart extra auf eine Sammelrechnung (Standgeld separat, zusätzliche Fracht separat). Des Weiteren ist eine Tabelle mit den erstellten Rechnungen mit RE Nr., Datum und Kostenart an den Frau Sonia Dal Barco [mailto:sonia.dalbarco@rewe-group.com sonia.dalbarco@rewe-group.com] zu schicken; Lucia bitte in CC setzen.<br /> * Belastungen der Paletten sind weiterhin einzeln abzurechnen<br /> * Rechnungen per E-Mail senden an [mailto:rewe.invoices@sbitalia.com rewe.invoices@sbitalia.com]<br /> '''''Betr. unsere div. Belastungen für Paletten weiter an Lager Benecke &amp; Thiele in Köln wie folgt schreiben: (Nummer) pallet zu Beneke &amp; Thielen (Köln) geliefert (und nicht nur: - Nr – Pal zu B&amp;T) Hier bitte auch die Ablieferbelege, sprich CMR und Palettenscheine bzw Kostenbestätigung senden, damit es für REWE ersichtlich ist, dass die Paletten auch zurück gegangen sind'''''<br /> <br /> ==Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701==<br /> ===Alle anderen Absender in Italien (zB Cossano Belbo)===<br /> NEU<br /> * Kunde schickt Halbmonatlich eine GS =&gt; intern einbuchen (GS schickt [Mailto:Margarete.Fengler@rewe-group.com Frau Fengler]<br /> * Extrakosten z.B. Dieselzuschlag =&gt; eine Sammelrechnung (Gutschriftsperiode bezogen) erstellen und per Post unbedingt schicken / vorab per Mail an [Mailto:rechnungskontrolle.eigengeschaeft@rewe-group.com rechnungskontrolle.eigengeschaeft@rewe-group.com] schicken<br /> *Kontaktperson [Mailto:tim.hamacher@rewe-group.com Tim Hamacher]<br /> * Verantwortlich Gabriel Mendez/Nicole Tabertshofer (ITA Abteilung)<br /> <br /> <br /> '''Vorschrift ALT:'''<br /> * Die Rechnung und die Ablieferbelege per Post senden (kein E-Mail Versand erwünscht Stand 19.06.2020)<br /> <br /> <br /> '''Hinweis - wenn Mailversand erwünscht:'''<br /> * Rechnung und Ablieferbelege per E-Mail an [mailto:REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it]<br /> * für nähere Fragen oder Mitteilungen können wir uns gerne an die [mailto:REWE.BuyingItaly-admin@pec.it Verwaltung] wenden.<br /> * für finanzielle Fragen können wir uns gerne an [mailto:Marco.Monastero@rewe-group.com Marco Monastero]wenden.<br /> * für interne Fragen können wir uns auch an unsere Kollegin Lucia Galvani wenden.<br /> <br /> <br /> '''Zusatzkosten'''<br /> <br /> *Für nähere Auskünfte bzgl. Abrechnung Zusatzkosten [mailto:Tim.Hommelsheim@rewe-group.com Herrn Hommelsheim] oder [mailto:Reklamation.Eigengeschaeft@rewe-group.com Reklamation-Eigengeschäft] kontaktieren<br /> *Zusatzkosten werden extra abgerechnet '''zH Abteilung Z ZDEO Herrn Tim Hommelsheim, Stolbergstraße 92 - KdNr. 104701''' gesendet<br /> <br /> ===Absender in Spanien===<br /> <br /> *Die Rechnung un die Ablieferbelege per Post senden<br /> <br /> ==Aufgabe Diethard Stubenböck jun.==<br /> <br /> Ablieferbelege (CMR+LS etc.) werden zusätzlich gesendet an: <br /> <br /> *REWE Group - Zentraleinkauf SEK, <br /> *z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl <br /> *Via Rolandino Maffei snc <br /> *I-37050 Vallese di Oppeano<br /> *PER EINSCHREIBEN<br /> <br /> Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Rewe|Rewe]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Rewe]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Mikle: /* Alle anderen Absender in Italien (zB Cossano Belbo) */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> ==Absender REWE Österreich/Deutschland - KdNr. LBase 105187==<br /> ===Absender Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen oder Brixlegg===<br /> <br /> Gutschriftverfahren: Kundenauftrag + CMR + LS werden auf das REWE-Portal als eine PDF-Datei hochgeladen - die PDF-Datei nach Fahrauftrags-Nr./Tourennummer umbenennen<br /> <br /> '''Vorgehensweise REWE-Portal'''<br /> <br /> *Link REWE-Portal: https://logport.rewe-group.com/<br /> *Benutzer: Berger6241<br /> *Passwort: Radfeld6241!<br /> *Filter auf &quot;Bestätigt&quot; ändern<br /> *Anhand der Transportnummer den richtigen Transport finden<br /> *In der Zeile ganz hinten auf das Symbol &quot;Upload&quot; klicken =&gt; im neuen Fenster von Palettenbeleg auf &quot;Ablieferbeleg&quot; ändern<br /> *Datei mit entsprechender Transportnummer auswählen und dann auf das Button &quot;hochladen&quot; klicken<br /> *Dann erhalten wir per Post die Gutschrift - intern einbuchen!<br /> <br /> <br /> ==REWE Group Buying Italy s.r.l. - KdNr. LBase 181953==<br /> * Adressänderung ab 01.Juni 2020<br /> * bis inkl. Mai 2020 wurde auf 104718 abgerechnet<br /> <br /> ===Absender '''Vallese di Opeano''' oder '''Pastorano'''===<br /> <br /> * wöchentliche Sammelrechnung am Freitag ohne Ablieferbelege<br /> * Frachtkosten und Extrakosten getrennt abrechnen<br /> * zum Monatsabschluss spätestens am 5.-ten des Folgemonats alle Ladungen für Vormonat verrechnen.<br /> * Während der Coronakriese sind Extrakosten wie folgt abzurechnen: jede Kostenart extra auf eine Sammelrechnung (Standgeld separat, zusätzliche Fracht separat). Des Weiteren ist eine Tabelle mit den erstellten Rechnungen mit RE Nr., Datum und Kostenart an den Frau Sonia Dal Barco [mailto:sonia.dalbarco@rewe-group.com sonia.dalbarco@rewe-group.com] zu schicken; Lucia bitte in CC setzen.<br /> * Belastungen der Paletten sind weiterhin einzeln abzurechnen<br /> * Rechnungen per E-Mail senden an [mailto:rewe.invoices@sbitalia.com rewe.invoices@sbitalia.com]<br /> '''''Betr. unsere div. Belastungen für Paletten weiter an Lager Benecke &amp; Thiele in Köln wie folgt schreiben: (Nummer) pallet zu Beneke &amp; Thielen (Köln) geliefert (und nicht nur: - Nr – Pal zu B&amp;T) Hier bitte auch die Ablieferbelege, sprich CMR und Palettenscheine bzw Kostenbestätigung senden, damit es für REWE ersichtlich ist, dass die Paletten auch zurück gegangen sind'''''<br /> <br /> ==Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701==<br /> ===Alle anderen Absender in Italien (zB Cossano Belbo)===<br /> NEU<br /> * Kunde schickt Halbmonatlich eine GS =&gt; intern einbuchen [Mailto:Margarete.Fengler@rewe-group.com Frau Fengler]<br /> * Extrakosten z.B. Dieselzuschlag =&gt; eine Sammelrechnung (Gutschriftsperiode bezogen) erstellen und an [Mailto:rechnungskontrolle.eigengeschaeft@rewe-group.com rechnungskontrolle.eigengeschaeft@rewe-group.com] schicken<br /> *Kontaktperson [Mailto:tim.hamacher@rewe-group.com Tim Hamacher]<br /> * Verantwortlich Gabriel Mendez/Nicole Tabertshofer (ITA Abteilung)<br /> <br /> <br /> '''Vorschrift ALT:'''<br /> * Die Rechnung und die Ablieferbelege per Post senden (kein E-Mail Versand erwünscht Stand 19.06.2020)<br /> <br /> <br /> '''Hinweis - wenn Mailversand erwünscht:'''<br /> * Rechnung und Ablieferbelege per E-Mail an [mailto:REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it]<br /> * für nähere Fragen oder Mitteilungen können wir uns gerne an die [mailto:REWE.BuyingItaly-admin@pec.it Verwaltung] wenden.<br /> * für finanzielle Fragen können wir uns gerne an [mailto:Marco.Monastero@rewe-group.com Marco Monastero]wenden.<br /> * für interne Fragen können wir uns auch an unsere Kollegin Lucia Galvani wenden.<br /> <br /> <br /> '''Zusatzkosten'''<br /> <br /> *Für nähere Auskünfte bzgl. Abrechnung Zusatzkosten [mailto:Tim.Hommelsheim@rewe-group.com Herrn Hommelsheim] oder [mailto:Reklamation.Eigengeschaeft@rewe-group.com Reklamation-Eigengeschäft] kontaktieren<br /> *Zusatzkosten werden extra abgerechnet '''zH Abteilung Z ZDEO Herrn Tim Hommelsheim, Stolbergstraße 92 - KdNr. 104701''' gesendet<br /> <br /> ===Absender in Spanien===<br /> <br /> *Die Rechnung un die Ablieferbelege per Post senden<br /> <br /> ==Aufgabe Diethard Stubenböck jun.==<br /> <br /> Ablieferbelege (CMR+LS etc.) werden zusätzlich gesendet an: <br /> <br /> *REWE Group - Zentraleinkauf SEK, <br /> *z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl <br /> *Via Rolandino Maffei snc <br /> *I-37050 Vallese di Oppeano<br /> *PER EINSCHREIBEN<br /> <br /> Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Rewe|Rewe]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Rewe]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Mikle: /* Alle anderen Absender in Italien (zB Cossano Belbo) */ Erweiterung Cossano Belbo)</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> ==Absender REWE Österreich/Deutschland - KdNr. LBase 105187==<br /> ===Absender Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen oder Brixlegg===<br /> <br /> Gutschriftverfahren: Kundenauftrag + CMR + LS werden auf das REWE-Portal als eine PDF-Datei hochgeladen - die PDF-Datei nach Fahrauftrags-Nr./Tourennummer umbenennen<br /> <br /> '''Vorgehensweise REWE-Portal'''<br /> <br /> *Link REWE-Portal: https://logport.rewe-group.com/<br /> *Benutzer: Berger6241<br /> *Passwort: Radfeld6241!<br /> *Filter auf &quot;Bestätigt&quot; ändern<br /> *Anhand der Transportnummer den richtigen Transport finden<br /> *In der Zeile ganz hinten auf das Symbol &quot;Upload&quot; klicken =&gt; im neuen Fenster von Palettenbeleg auf &quot;Ablieferbeleg&quot; ändern<br /> *Datei mit entsprechender Transportnummer auswählen und dann auf das Button &quot;hochladen&quot; klicken<br /> *Dann erhalten wir per Post die Gutschrift - intern einbuchen!<br /> <br /> <br /> ==REWE Group Buying Italy s.r.l. - KdNr. LBase 181953==<br /> * Adressänderung ab 01.Juni 2020<br /> * bis inkl. Mai 2020 wurde auf 104718 abgerechnet<br /> <br /> ===Absender '''Vallese di Opeano''' oder '''Pastorano'''===<br /> <br /> * wöchentliche Sammelrechnung am Freitag ohne Ablieferbelege<br /> * Frachtkosten und Extrakosten getrennt abrechnen<br /> * zum Monatsabschluss spätestens am 5.-ten des Folgemonats alle Ladungen für Vormonat verrechnen.<br /> * Während der Coronakriese sind Extrakosten wie folgt abzurechnen: jede Kostenart extra auf eine Sammelrechnung (Standgeld separat, zusätzliche Fracht separat). Des Weiteren ist eine Tabelle mit den erstellten Rechnungen mit RE Nr., Datum und Kostenart an den Frau Sonia Dal Barco [mailto:sonia.dalbarco@rewe-group.com sonia.dalbarco@rewe-group.com] zu schicken; Lucia bitte in CC setzen.<br /> * Belastungen der Paletten sind weiterhin einzeln abzurechnen<br /> * Rechnungen per E-Mail senden an [mailto:rewe.invoices@sbitalia.com rewe.invoices@sbitalia.com]<br /> '''''Betr. unsere div. Belastungen für Paletten weiter an Lager Benecke &amp; Thiele in Köln wie folgt schreiben: (Nummer) pallet zu Beneke &amp; Thielen (Köln) geliefert (und nicht nur: - Nr – Pal zu B&amp;T) Hier bitte auch die Ablieferbelege, sprich CMR und Palettenscheine bzw Kostenbestätigung senden, damit es für REWE ersichtlich ist, dass die Paletten auch zurück gegangen sind'''''<br /> <br /> ==Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701==<br /> ===Alle anderen Absender in Italien (zB Cossano Belbo)===<br /> NEU<br /> * Kunde schickt Halbmonatlich eine GS =&gt; intern einbuchen <br /> * Extrakosten z.B. Dieselzuschlag =&gt; eine Sammelrechnung (Gutschriftsperiode bezogen) erstellen und an [Mailto:rechnungskontrolle.eigengeschaeft@rewe-group.com rechnungskontrolle.eigengeschaeft@rewe-group.com] schicken<br /> *Kontaktperson [Mailto:tim.hamacher@rewe-group.com Tim Hamacher]<br /> * Verantwortlich Gabriel Mendez/Nicole Tabertshofer (ITA Abteilung)<br /> <br /> <br /> '''Vorschrift ALT:'''<br /> * Die Rechnung und die Ablieferbelege per Post senden (kein E-Mail Versand erwünscht Stand 19.06.2020)<br /> <br /> <br /> '''Hinweis - wenn Mailversand erwünscht:'''<br /> * Rechnung und Ablieferbelege per E-Mail an [mailto:REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it]<br /> * für nähere Fragen oder Mitteilungen können wir uns gerne an die [mailto:REWE.BuyingItaly-admin@pec.it Verwaltung] wenden.<br /> * für finanzielle Fragen können wir uns gerne an [mailto:Marco.Monastero@rewe-group.com Marco Monastero]wenden.<br /> * für interne Fragen können wir uns auch an unsere Kollegin Lucia Galvani wenden.<br /> <br /> <br /> '''Zusatzkosten'''<br /> <br /> *Für nähere Auskünfte bzgl. Abrechnung Zusatzkosten [mailto:Tim.Hommelsheim@rewe-group.com Herrn Hommelsheim] oder [mailto:Reklamation.Eigengeschaeft@rewe-group.com Reklamation-Eigengeschäft] kontaktieren<br /> *Zusatzkosten werden extra abgerechnet '''zH Abteilung Z ZDEO Herrn Tim Hommelsheim, Stolbergstraße 92 - KdNr. 104701''' gesendet<br /> <br /> ===Absender in Spanien===<br /> <br /> *Die Rechnung un die Ablieferbelege per Post senden<br /> <br /> ==Aufgabe Diethard Stubenböck jun.==<br /> <br /> Ablieferbelege (CMR+LS etc.) werden zusätzlich gesendet an: <br /> <br /> *REWE Group - Zentraleinkauf SEK, <br /> *z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl <br /> *Via Rolandino Maffei snc <br /> *I-37050 Vallese di Oppeano<br /> *PER EINSCHREIBEN<br /> <br /> Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Rewe|Rewe]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Rewe]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''SCHWARZ Produktion, Weißenfels, Kundennummer 198615'''<br /> <br /> * seit April 2022 bekommen wir die Gutschriften für MEG Gruppe von Schwarz, Weißenfels; =&gt; diese intern einbuchen<br /> * als Gutschriftsnummer zum buchen die Referenzbelegnummer mit &quot;51007....&quot; nehmen<br /> * Kontaktperson wie vorher für die jeweilige MEG Stelle (Kirkel/ Leißling / Wörth)<br /> * Dispo [Mailto:M.Andrijevic@berger-logistik.com M.Andrijevic@berger-logistik.com]<br /> <br /> <br /> * MEG Kirkel, (Kundennummer 104578)<br /> * Kontaktperson [Mailto:a.dahlem@meg-gruppe.com Frau Dahlem] und [Mailto:s.buchheit@meg-gruppe.com Herr Buchheit]<br /> <br /> <br /> * MEG Leißling, Weißenfels (Kundennummer 151437)<br /> * Kontaktperson [Mailto:m.theil@meg-gruppe.com Herr Theil] und [Mailto:F.Papsch@meg-gruppe.com Herr Papsch]<br /> <br /> <br /> * MEG Wörth am Rhein, (Kundennummer 105330)<br /> * Kontaktperson [Mailto:S.Schnetzer@meg-gruppe.com Herr Schnetzer] und [Mailto:Y.Mayer@meg-gruppe.som Herr Mayer]<br /> <br /> <br /> * MEG Jessen/Elster, (Kundennummer 158608)<br /> * Kontaktperson [Mailto:a.necke@meg-gruppe.com Frau Necke] und [Mailto:ines.lehmann@meg-gruppe.com Frau Lehmann]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> [[:Kategorie: MEG|MEG]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: MEG]]<br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Schwarz-Kundenvorschriften&diff=48648 2022-04-13T13:16:46Z

<p>Mikle: Abrechnungsvorschriften Schwarz/MEG Gruppe</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''SCHWARZ Weißenfels, Kundennummer 198615'''<br /> <br /> * seit April 2022 bekommen wir die Gutschriften für MEG Gruppe von Schwarz, Weißenfels; =&gt; diese intern einbuchen<br /> * als Gutschriftsnummer zum buchen die Referenzbelegnummer mit &quot;51007....&quot; nehmen<br /> * Kontaktperson wie vorher für die jeweilige MEG Stelle (Kirkel/ Leißling / Wörth)<br /> * Dispo [Mailto:M.Andrijevic@berger-logistik.com M.Andrijevic@berger-logistik.com]<br /> <br /> <br /> * MEG Kirkel, (Kundennummer 104578)<br /> * Kontaktperson [Mailto:a.dahlem@meg-gruppe.com Frau Dahlem] und [Mailto:s.buchheit@meg-gruppe.com Herr Buchheit]<br /> <br /> <br /> * MEG Leißling, Weißenfels (Kundennummer 151437)<br /> * Kontaktperson [Mailto:m.theil@meg-gruppe.com Herr Theil] und [Mailto:F.Papsch@meg-gruppe.com Herr Papsch]<br /> <br /> <br /> * MEG Wörth am Rhein, (Kundennummer 105330)<br /> * Kontaktperson [Mailto:S.Schnetzer@meg-gruppe.com Herr Schnetzer] und [Mailto:Y.Mayer@meg-gruppe.som Herr Mayer]<br /> <br /> <br /> * MEG Jessen/Elster, (Kundennummer 158608)<br /> * Kontaktperson [Mailto:a.necke@meg-gruppe.com Frau Necke] und [Mailto:ines.lehmann@meg-gruppe.com Frau Lehmann]<br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> [[:Kategorie: MEG|MEG]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: MEG]]<br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=MEG_-_Kundenvorschriften&diff=48647 2022-04-13T13:07:39Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung Schwarz</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''SCHWARZ Weißenfels, Kundennummer 198615'''<br /> <br /> * NEU ab April 2022 !!!<br /> * seit April 2022 bekommen wir Gutschriften von Schwarz, diese intern einbuchen<br /> * als Gutschriftsnummer zum buchen die Referenzbelegnummer mit &quot;51007....&quot; nehmen<br /> * Kontaktperson wie vorher für die jeweilige MEG Stelle (Kirkel/ Leißling / Wörth)<br /> * Dispo [Mailto:M.Andrijevic@berger-logistik.com M.Andrijevic@berger-logistik.com]<br /> <br /> <br /> <br /> '''MEG Kirkel, Kundennummer 104578'''<br /> <br /> * Gutschrift kommt immer per Post, diese intern einbuchen<br /> * Kontaktperson [Mailto:a.dahlem@meg-gruppe.com Frau Dahlem] und [Mailto:s.buchheit@meg-gruppe.com Herr Buchheit]<br /> * Dispo [Mailto:M.Andrijevic@berger-logistik.com M.Andrijevic@berger-logistik.com]<br /> <br /> <br /> <br /> '''MEG Leißling, Weißenfels Kundennummer 151437'''<br /> <br /> * Gutschrift kommt immer per Post, diese intern einbuchen<br /> * Kontaktperson [Mailto:m.theil@meg-gruppe.com Herr Theil] und [Mailto:F.Papsch@meg-gruppe.com Herr Papsch]<br /> * Dispo [Mailto:M.Andrijevic@berger-logistik.com M.Andrijevic@berger-logistik.com]<br /> <br /> <br /> <br /> '''MEG Wörth am Rhein, Kundennummer 105330'''<br /> <br /> * Gutschrift kommt immer per Post, diese intern einbuchen<br /> * Kontaktperson [Mailto:S.Schnetzer@meg-gruppe.com Herr Schnetzer] und [Mailto:Y.Mayer@meg-gruppe.som Herr Mayer]<br /> * Dispo [Mailto:M.Andrijevic@berger-logistik.com M.Andrijevic@berger-logistik.com]<br /> <br /> <br /> <br /> '''MEG Jessen/Elster, Kundennummer 158608'''<br /> <br /> * Kunde schickt Gutschrift per Mail, diese intern einbuchen<br /> * Kontaktperson [Mailto:a.necke@meg-gruppe.com Frau Necke] und [Mailto:ines.lehmann@meg-gruppe.com Frau Lehmann]<br /> * Dispo [Mailto:M.Andrijevic@berger-logistik.com M.Andrijevic@berger-logistik.com]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '''Kundenvorschrift Veraltet:'''<br /> <br /> '''Kundennummer 156965''' '''LBASE Kundennummer 104578'''<br /> <br /> * wenn hier der Absender Pfälzer in Wörth ist, dann ist auch der Frachtzahler Pfälzer in Wörth Kdnr.177453<br /> * keine Rechnung schicken, hier erhalten wir eine Gutschrift nach der wir dann intern abrechnen<br /> * Neue Information seit 8.11.2016: immer Ablieferbelege (CMR und Wareneingangsbeleg und Lieferschein) per E-Mail senden an Frau Dahlem an folgende E-Mail Adresse [mailto:a.dahlem@meg-gruppe.com a.dahlem@meg-gruppe.com]<br /> * Ab 2019 brachen Sie keine Ablieferbelege mehr, nur bei Anforderung senden<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> [[:Kategorie: MEG|MEG]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: MEG]]<br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Storaenso-Kundenvorschriften&diff=48621 2022-03-15T08:10:40Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> == Stora Enso, Falun SE ==<br /> '''Kundennummer LBase 175011'''<br /> <br /> * Wir erhalten vom Kunden zur Kontrolle die vorläufige Gutschrift, diese müssen im CarrierPoint Portal genehmigt werden, damit die endgültige Gutschrift kommt<br /> * Nach Erhalt der endgültigen Gutschrift wird sie intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Login-Daten für das CarierPoint-Portal:'''<br /> <br /> * https://market-atl.carrierpoint.com/core/jsp/CPLogin.jsp?url=%2Frfq%2Fjsp%2FCPCarrierInvoiceList.jsp%3FvalidateEmail%3DPREL-654204&amp;1573455468054<br /> <br /> Login ID: selfbillberger4<br /> Password: 985x!Berger<br /> Security Question (falls Passwort vergessen): In what city or town did your mother and father meet?<br /> Security Answer: Wörgl<br /> <br /> <br /> == Stora Enso, Göteborg SE ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104955'''<br /> <br /> * Transporte auf Carrier Point bestätigen (es kommt ein Erinnerung E-Mail an @Faktura)<br /> * anschliessend bekommen wir eine GS vom Kunden<br /> * Anmeldedaten wie oben geschrieben<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> = siehe auch = <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Storaenso-Kundenvorschriften&diff=48620 2022-03-15T08:09:09Z

<p>Mikle: /* Abrechnungsvorschriften */ Ergänzung Stora Göteborg</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 175011'''<br /> <br /> <br /> * Wir erhalten vom Kunden zur Kontrolle die vorläufige Gutschrift, diese müssen im CarrierPoint Portal genehmigt werden, damit die endgültige Gutschrift kommt<br /> * Nach Erhalt der endgültigen Gutschrift wird sie intern eingebucht<br /> <br /> <br /> '''Login-Daten für das CarierPoint-Portal:'''<br /> <br /> * https://market-atl.carrierpoint.com/core/jsp/CPLogin.jsp?url=%2Frfq%2Fjsp%2FCPCarrierInvoiceList.jsp%3FvalidateEmail%3DPREL-654204&amp;1573455468054<br /> <br /> Login ID: selfbillberger4<br /> Password: 985x!Berger<br /> Security Question (falls Passwort vergessen): In what city or town did your mother and father meet?<br /> Security Answer: Wörgl<br /> <br /> <br /> == Stora Enso, Göteborg SE ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104955'''<br /> <br /> * Transporte auf Carrier Point bestätigen (es kommt ein Erinnerung E-Mail an @Faktura)<br /> * anschliessend bekommen wir eine GS vom Kunden<br /> * Anmeldedaten wie oben geschrieben<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> = siehe auch = <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Mikle https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=CMA_CGM_-_Kundenvorschriften&diff=48618 2022-03-07T08:53:04Z

<p>Mikle: /* CMA CGM S.A., Marseille */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> == CMA CGM S.A., Marseille ==<br /> <br /> <br /> '''Lbase KdNr. 191750'''<br /> <br /> <br /> * ab dem 01.07.21 ist diese AdrID als Frachtzahler zu verwenden, vorher AdrID 137271<br /> * die Container-Nr. immer angeben<br /> * die Rechnung + vorhandene Ablieferbelege senden an [mailto:bre.cma-invoicing@cma-cgm.com bre.cma-invoicing@cma-cgm.com]<br /> * falls Postversand erwünscht ist, dann an die unten Adresse senden:<br /> <br /> ''' ab 14.März 2022 NEUE ADRESSE in Bremen!!'''<br /> CMA CGM (Deutschland) GmbH<br /> Shipping Agency<br /> Schellackstraße 1<br /> 28217 Bremen<br /> DEUTSCHLAND<br /> <br /> '''Abweichende Postadresse:'''<br /> CMA CGM Deutschland GmbH<br /> as agent of CMA CGM S.A.<br /> Obernstrasse 52-54<br /> 28195 Bremen<br /> DEUTSCHLAND<br /> <br /> == CMA CGM, DE Hamburg ==<br /> <br /> '''LBase KdNr. 104109'''<br /> <br /> * lt. Ocean Abteilung auf Hamburg verrechnen<br /> * Versandart - Post<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[CMA-CGM]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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