Logistik-Wiki - Benutzerbeiträge [de]

RPA - Eurogate Aviso

2022-03-02T10:14:49Z

Schse: /* Ablauf */

Dieser RPA sendet das Tägliche Avisos an Eurogate (Bremerhaven), mit Zustellungen für den nächsten Tag. 
Am Tag der Zustellung werden die Zolldokumente an Eurogate versendet.
AIO Ticket 50203 
 
'''Pythonscript:''' Eurogateaviso 
'''Bot:''' RPA1 
'''TeamViewer:''' BLSVRPA001 
'''Trigger:''' MO-FR um 19:00 Uhr 
 
'''WinAutomation Bot:''' Crossdocking PDFs Eurogate 
'''Bot:''' RPA1 
'''TeamViewer:''' BLSVRPA001 
'''Trigger:''' MO-SO um 05:30 Uhr 
Prozess gleich wie bei [[RPA_-_Zolldokumentenversand_Cross_Docking|Zolldokumentenversand Cross Docking]]

= Ablauf =
[[Datei:EurogateAviso.PNG]]

== Eingabe ==
Der Bot macht folgende Datenbankabfrage aus der Lbase-Datenbank:

# Fahrt-ID 
# Lieferschein 
# LKW_Kennzeichen 
# Auflieger_Kennzeichen 
# Zustell_Termin_Plan_von 
# Zustelladresse_ID 
# PAL_Anzahl 
# EMPF_Land 

== Durchlauf ==
Der Bot exportiert die Abfrage in eine Exceldatei und färbt die Überschriften mit Farbe gelb und setzt das Format auf FETT.

== Ausgabe ==

Es wird ein Mail mit der bearbeiteten Excel im Anhang an folgende Adressen versendet

AN: 
team3cfs@eurogate.eu

CC: 
cs.rb.team.truck@berger-logistik.com 
cs.rb.team.rail@berger-logistik.com 
crossdocking.network@berger-logistik.com 

BCC: 
s.schoenfeld@berger-logistik.com

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Sven Schmidt




[[Kategorie: SCM Crossdocking Coordination]]
[[Kategorie: Abteilung Lean- & Prozessmanagement]]


[[Kategorie: Prozesse]]

Datei:EurogateAviso.PNG

2022-03-02T10:14:16Z

Schse:

RPA - Eurogate Aviso

2022-02-28T07:27:03Z

Schse:

Dieser RPA sendet das Tägliche Avisos an Eurogate (Bremerhaven), mit Zustellungen für den nächsten Tag. 
Am Tag der Zustellung werden die Zolldokumente an Eurogate versendet.
AIO Ticket 50203 
 
'''Pythonscript:''' Eurogateaviso 
'''Bot:''' RPA1 
'''TeamViewer:''' BLSVRPA001 
'''Trigger:''' MO-FR um 19:00 Uhr 
 
'''WinAutomation Bot:''' Crossdocking PDFs Eurogate 
'''Bot:''' RPA1 
'''TeamViewer:''' BLSVRPA001 
'''Trigger:''' MO-SO um 05:30 Uhr 
Prozess gleich wie bei [[RPA_-_Zolldokumentenversand_Cross_Docking|Zolldokumentenversand Cross Docking]]

= Ablauf =

== Eingabe ==
Der Bot macht folgende Datenbankabfrage aus der Lbase-Datenbank:

# Fahrt-ID 
# Lieferschein 
# LKW_Kennzeichen 
# Auflieger_Kennzeichen 
# Zustell_Termin_Plan_von 
# Zustelladresse_ID 
# PAL_Anzahl 
# EMPF_Land 

== Durchlauf ==
Der Bot exportiert die Abfrage in eine Exceldatei und färbt die Überschriften mit Farbe gelb und setzt das Format auf FETT.

== Ausgabe ==

Es wird ein Mail mit der bearbeiteten Excel im Anhang an folgende Adressen versendet

AN: 
team3cfs@eurogate.eu

CC: 
cs.rb.team.truck@berger-logistik.com 
cs.rb.team.rail@berger-logistik.com 
crossdocking.network@berger-logistik.com 

BCC: 
s.schoenfeld@berger-logistik.com

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Sven Schmidt




[[Kategorie: SCM Crossdocking Coordination]]
[[Kategorie: Abteilung Lean- & Prozessmanagement]]


[[Kategorie: Prozesse]]

RPA - Eurogate Aviso

2022-02-22T10:48:59Z

Schse: Die Seite wurde neu angelegt: „Dieser RPA sendet das Tägliche Avisos an Eurogate (Bremerhaven), mit Zustellungen für den nächsten Tag. AIO Ticket 50203 '''Pythonscript:'''…“

Dieser RPA sendet das Tägliche Avisos an Eurogate (Bremerhaven), mit Zustellungen für den nächsten Tag. 
AIO Ticket 50203 
 
'''Pythonscript:''' Eurogateaviso 
'''Bot:''' RPA1 
'''TeamViewer:''' BLSVRPA001 
'''Trigger:''' MO-FR um 19:00 Uhr 

= Ablauf =

== Eingabe ==
Der Bot macht folgende Datenbankabfrage aus der Lbase-Datenbank:

# Fahrt-ID 
# Lieferschein 
# LKW_Kennzeichen 
# Auflieger_Kennzeichen 
# Zustell_Termin_Plan_von 
# Zustelladresse_ID 
# PAL_Anzahl 
# EMPF_Land 

== Durchlauf ==
Der Bot exportiert die Abfrage in eine Exceldatei und färbt die Überschriften mit Farbe gelb und setzt das Format auf FETT.

== Ausgabe ==

Es wird ein Mail mit der bearbeiteten Excel im Anhang an folgende Adressen versendet

AN: 
team3cfs@eurogate.eu

CC: 
cs.rb.team.truck@berger-logistik.com 
cs.rb.team.rail@berger-logistik.com 
crossdocking.network@berger-logistik.com 

BCC: 
s.schoenfeld@berger-logistik.com

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Sven Schmidt




[[Kategorie: SCM Crossdocking Coordination]]
[[Kategorie: Abteilung Lean- & Prozessmanagement]]


[[Kategorie: Prozesse]]

RPA - Wöchentliches DB Aviso

2021-12-30T07:21:59Z

Schse:

Dieser RPA sendet das wöchentliche Aviso an DB-Schenker und Duisport 
 
'''Pythonscript:''' Crossdocking_WeeklyDBAviso 
'''Bot:''' RPA1 
'''TeamViewer:''' BLSVRPA001 
'''Trigger:''' Jeden Freitag um 05:00 Uhr 

= Ablauf =

[[Datei:19_DB Aviso.JPG|1200px]]

== Eingabe ==
Der Bot macht folgende Datenbankabfrage aus der Lbase-Datenbank:

# Filtern nach "Alle Sdg. mit DPA als CD Partner"
# Filtern nach Bahntransporte
# Filtern Sdg. Datum heute -90 / +90 Tage
# Filtern nach Stopp Datum -5 / +29 Tage

== Durchlauf ==
Der Bot exportiert die Abfrage in eine Exceldatei und färbt die Spalte I mit Farbe gelb, anschließend nimmt er die erste Reihe und setzt das Format auf FETT und Filtert die Tabelle.

== Ausgabe ==

Es wird ein Mail mit der bearbeiteten Excel im Anhang an folgende Adressen versendet

AN:
cd_cs@Duisport.de;
ch.sm.stm.beverages-stm@dbschenker.com

CC:
crossdocking.network@berger-logistik.com;
A.Mayr@berger-logistik.com
B.braun@berger-logistik.com

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Sven Schmidt




[[Kategorie: SCM Crossdocking Coordination]]
[[Kategorie: Abteilung Lean- & Prozessmanagement]]


[[Kategorie: Prozesse]]

RPA - Wöchentliches DB Aviso

2021-12-28T09:09:46Z

Schse:

Dieser RPA sendet das wöchentliche Aviso an DB-Schenker und Duisport 
 
'''Pythonscript:''' Crossdocking_WeeklyDBAviso 
'''Bot:''' RPA1 
'''TeamViewer:''' BLSVRPA001

= Ablauf =

[[Datei:19_DB Aviso.JPG|1200px]]

== Eingabe ==
Der Bot macht folgende Datenbankabfrage aus der Lbase-Datenbank:

# Filtern nach "Alle Sdg. mit DPA als CD Partner"
# Filtern nach Bahntransporte
# Filtern Sdg. Datum heute -90 / +90 Tage
# Filtern nach Stopp Datum -5 / +29 Tage

== Durchlauf ==
Der Bot exportiert die Abfrage in eine Exceldatei und färbt die Spalte I mit Farbe gelb, anschließend nimmt er die erste Reihe und setzt das Format auf FETT und Filtert die Tabelle.

== Ausgabe ==

Es wird ein Mail mit der bearbeiteten Excel im Anhang an folgende Adressen versendet

AN:
cd_cs@Duisport.de;
ch.sm.stm.beverages-stm@dbschenker.com

CC:
crossdocking.network@berger-logistik.com;
A.Mayr@berger-logistik.com
B.braun@berger-logistik.com

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Sven Schmidt




[[Kategorie: SCM Crossdocking Coordination]]
[[Kategorie: Abteilung Lean- & Prozessmanagement]]


[[Kategorie: Prozesse]]

Dienstreiseantrag 2.0

2021-11-16T08:47:18Z

Schse: /* Verantwortlicher */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==

Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
[[Datei:DRA_4.PNG|350px]] 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Hochladen kannst du diese indem du in der Übersicht auf deinen Antrag klickst und dort auf Belege Hochladen. 
[[Datei:DRA_5.PNG|700px]] 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
[[Datei:DRA_6.PNG|700px]] 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Sven Schmidt


[[Kategorie:Abteilung Personalverwaltung]]



[[Kategorie:Abteilung Lean- & Prozessmanagement]]

Dienstreiseantrag 2.0

2021-11-16T08:02:09Z

Schse: /* Verantwortlicher */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==

Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
[[Datei:DRA_4.PNG|350px]] 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Hochladen kannst du diese indem du in der Übersicht auf deinen Antrag klickst und dort auf Belege Hochladen. 
[[Datei:DRA_5.PNG|700px]] 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
[[Datei:DRA_6.PNG|700px]] 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Sven Schmidt

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-27T07:19:02Z

Schse: /* Verantwortlicher */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==

Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
[[Datei:DRA_4.PNG|350px]] 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Hochladen kannst du diese indem du in der Übersicht auf deinen Antrag klickst und dort auf Belege Hochladen. 
[[Datei:DRA_5.PNG|700px]] 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
[[Datei:DRA_6.PNG|700px]] 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Steffen Schönfeld

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-27T05:56:59Z

Schse: /* Spesenberechnung */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==

Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
[[Datei:DRA_4.PNG|350px]] 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Hochladen kannst du diese indem du in der Übersicht auf deinen Antrag klickst und dort auf Belege Hochladen. 
[[Datei:DRA_5.PNG|700px]] 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
[[Datei:DRA_6.PNG|700px]] 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Datei:DRA 6.PNG

2021-10-27T05:56:02Z

Schse:

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-27T05:50:27Z

Schse: /* Freigabe Workflow */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==

Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
[[Datei:DRA_4.PNG|350px]] 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Hochladen kannst du diese indem du in der Übersicht auf deinen Antrag klickst und dort auf Belege Hochladen. 
[[Datei:DRA_5.PNG|700px]] 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-27T05:50:14Z

Schse: /* Freigabe Workflow */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==

Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
[[Datei:DRA_4.PNG|350px]] 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Hochladen kannst du diese indem du in der Übersicht auf deinen Antrag klickst und dort auf Belege Hochladen. 
[[Datei:DRA_5.JPG|700px]] 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-27T05:49:40Z

Schse: /* Freigabe Workflow */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==

Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
[[Datei:DRA_4.PNG|350px]] 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Hochladen kannst du diese indem du in der Übersicht auf deinen Antrag klickst und dort auf Belege Hochladen. 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Datei:DRA 5.PNG

2021-10-27T05:49:32Z

Schse:

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-27T05:42:19Z

Schse: /* Anlegen eines neuen Antrags */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==

Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
[[Datei:DRA_4.PNG|350px]] 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-27T05:42:06Z

Schse: /* Anlegen eines neuen Antrags */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==

Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
[[Datei:DRA_4.PNG|250px]] 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-27T05:41:50Z

Schse: /* Anlegen eines neuen Antrags */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==

Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
[[Datei:DRA_4.PNG|500px]] 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-27T05:41:25Z

Schse: /* Anlegen eines neuen Antrags */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==

Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
[[Datei:DRA_4.PNG|700px]] 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|250px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-27T05:41:14Z

Schse: /* Anlegen eines neuen Antrags */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==

Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
[[Datei:DRA_4.PNG|700px]] 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|500px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-27T05:41:03Z

Schse: /* Anlegen eines neuen Antrags */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==

Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
[[Datei:DRA_4.PNG|700px]] 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-27T05:40:44Z

Schse: /* Anlegen eines neuen Antrags */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==

Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
[[Datei:DRA_4.JPG|700px]] 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Datei:DRA 4.PNG

2021-10-27T05:40:12Z

Schse:

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-20T08:04:27Z

Schse: /* Anlegen eines neuen Antrags */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==

Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-20T08:04:12Z

Schse: /* Reisekostenerfassung */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==
 
Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

Bei Antragstellung müssen die geschätzten Kosten der Reise eingetragen werden. 
Wenn gegebenenfalls bereits Belege für Hotelkosten, Verkehrsmittelkosten oder andere Kosten bezüglich der Reise vorliegen, sind diese Belege zu hinterlegen und die Kosten einzutragen. 
Je nach Höhe der Kosten wird der Genehmigungsprozess gesteuert. 

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-20T07:59:05Z

Schse: /* Freigabe Workflow */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==
 
Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==

Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-20T07:58:51Z

Schse: /* Abrechnung und Auszahlung */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==
 
Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==
 
Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==

Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-20T07:58:36Z

Schse: /* Spesenberechnung */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==
 
Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==
 
Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

== Spesenberechnung ==

Spesen wie die Tagesspesensätze für Inlands- und Auslandsreisen werden von der HR in die Dienstreise eingetragen anhand der vorliegenden Belege. 
Diese ergeben dann die tatsächlichen Kosten der Dienstreise und den Betrag der an den Dienstreisenden rückerstattet wird. 
Übersteigen diese die Kosten bei Antragstellung, wird erneut eine Freigabe durch den Vorgesetzten der HR eingefordert. 

== Abrechnung und Auszahlung ==
 
Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-15T06:33:49Z

Schse: /* Abrechnung und Auszahlung */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==
 
Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==
 
Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

== Spesenberechnung ==

== Abrechnung und Auszahlung ==
 
Wurden die Spesen von der HR gepflegt wird die FIBU über die Dienstreise informiert. 
Diese kontrolliert nun die Belege mit den von der HR eingetragenen Spesen. 
Verbucht diese auf die richtigen Konten und bezahlt den Betrag der Dienstreise an den Dienstreisenden zurück. 

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-14T11:44:20Z

Schse: /* Ablauf */

Hier findet ihr den Link zum [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Dienstreiseantrag 2.0] mit einer Reisekostenabrechnung in einfacher Form.

Die Reisekostenabrechnung wird zukünftig über das neue HR Tool von Infoniqa abgewickelt. Bis dahin hat das Online Formular mit dem Workflow Gültigkeit.

= Ablauf =
 
Über den [https://apps.powerapps.com/play/39388af4-e21d-4d25-a1a9-80d8b9269755?tenantId=9cab4509-1e88-4a85-a770-54933f6ff33f Link] kommst du auf die Startseite des Antrags- und Abrechnungsformulars. 
 
[[Datei:DRA_1.JPG|700px]]
 
Dort kannst du im Hamburger Menü deine bestehenden Anträge einsehen oder einen neuen Antrag erstellen. Sollte du Führungsverantwortung haben, kannst du Anträge deiner Mitarbeiter sehen. 
Wenn du zur FIBU oder HR gehörst hast du jeweils Zugriff auf die FIBU Übersicht oder HR Übersicht welche für die jeweiligen Bereich verwendet wird um die Spesen zu erfassen und zu verbuchen. 
 
[[Datei:DRA_2.JPG|700px]]
 
== Anlegen eines neuen Antrags ==
 
Zu Beginn wird die Kostenstelle des Dienstreisekostenträgers ausgewählt und man kommt in das Erfassungsformular. 
Hier sind nun alle Felder zu befüllen und gegebenenfalls schon vorhandene Belege für Kosten hochzuladen. 
Sobald alle Daten eingegeben wurden, kann der Antrag mit klick auf "Antrag stellen" abgeschickt werden. 
 
[[Datei:DRA_3.JPG|700px]]

== Freigabe Workflow ==
 
Nach dem Absenden bist du als Antragsteller hinterlegt. 
Nun bekommt der Bereichsleiter des zuvor ausgewählten Geschäftsbereichs per Teams und Mail einen Genehmigungsprozess weitergeleitet. 
In diesem kann er nun deine Dienstreise genehmigen oder ablehnen. 
Sollte eine gewisse Wertgrenze von 3000€ überschritten werden, muss die Dienstreise von der Geschäftsführung des gewählten Bereiches freigegeben werden. 
Wurde die Reise freigegeben bekommst du eine Benachrichtigung via Teams und Mail, zusätzlich wird die HR über den neuen genehmigten Antrag informiert. 
 
Nach Ende der Reise sollten nun alle Belege der HR übergeben oder von dir in der APP hochgeladen werden. 
Die HR pflegt nun die Spesen anhand der vorliegenden Belege und gibt die Kosten zur Rückerstattung an dich durch die FIBU frei. 
Sollten allerdings die tatsächlichen Kosten den Betrag bei Antragstellung überschreiten müssen die zusätzlichen kosten erneut freigegeben werden. 
 
Wenn die Freigabe durch die HR erledigt wurde wird die FIBU über diese Dienstreise informiert und angewiesen den Betrag an den Dienstreisenden zurück zu zahlen. 
Der Beleg für die Buchung wird dann auf der Dienstreise hinterlegt. 
Nach diesem Prozess ist der Workflow abgeschlossen. 

== Reisekostenerfassung ==

== Spesenberechnung ==

== Abrechnung und Auszahlung ==

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Vorname Nachname

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-14T11:43:49Z

Schse: /* Freigabe Workflow */

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-14T11:43:37Z

Schse: /* Anlegen eines neuen Antrags */

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-14T11:29:31Z

Schse: /* Freigabe Workflow */

Dienstreiseantrag 2.0

2021-10-14T11:28:55Z

Schse: /* Ablauf */

RPA - Aktuelle Scheduler

2021-05-25T06:27:00Z

Schse: Die Seite wurde neu angelegt: „Auflistung aller aktuellen Scheduler im RPA. = Fakten = {| class="wikitable" |style="background-color:greenyellow"| '''Bot''' |style="background-color:greenye…“

Auflistung aller aktuellen Scheduler im RPA.

= Fakten =
{| class="wikitable"
|style="background-color:greenyellow"| '''Bot'''
|style="background-color:greenyellow"| '''Schedule'''
|-
|style="background-color:bisque"| '''CMR Polizzen Upload Workflow'''
|style="background-color:bisque"| Täglich, um 03:00 Früh
|-
|style="background-color:bisque"| '''Crossdocking PDFs Intex'''
|style="background-color:bisque"| Montag bis Samstag, um 06:00 Früh
|-
|style="background-color:bisque"| '''Gebrüder Weiss Statusmeldung'''
|style="background-color:bisque"| Täglich, um 10:00 / 15:00 / 20:00 Uhr
|-
|style="background-color:bisque"| '''IT Wochenbericht'''
|style="background-color:bisque"| Montags, um 07:30 Früh
|-
|style="background-color:bisque"| '''PDF Merging TISA'''
|style="background-color:bisque"| Täglich, 21:00 Uhr
|-
|style="background-color:bisque"| '''Python Script - RAT Export'''
|style="background-color:bisque"| Täglich, um 04:00 Früh
|-
|style="background-color:bisque"| '''Schadensakt Upload Workflow'''
|style="background-color:bisque"| Täglich, um 01:00 Früh
|-
|style="background-color:bisque"| '''Styletronic - Maut Italien'''
|style="background-color:bisque"| Jeden Monat jeweils am 4ten, um 10:30 Uhr
|-
|style="background-color:bisque"| '''T1 Download Rauch Portal (CH)'''
|style="background-color:bisque"| Täglich, um 09:00 / 14:00 / 19:00 Uhr
|-
|style="background-color:bisque"| '''T1 Mail Rauch (AT)'''
|style="background-color:bisque"| Täglich, um 08:45 / 13:45 / 18:45 Uhr
|-
|style="background-color:bisque"| '''T1 Monitoring'''
|style="background-color:bisque"| Täglich, um 09:15 / 14:15 / 19:15 Uhr
|-
|style="background-color:bisque"| '''T1 Monitoring Grafik'''
|style="background-color:bisque"| Täglich, um 07:00 Früh
|-
|style="background-color:bisque"| '''UID-Verifizierung Upload Workflow'''
|style="background-color:bisque"| Täglich, um 24:00 Uhr
|-
|style="background-color:bisque"| '''Wöchentliches DB Aviso'''
|style="background-color:bisque"| Freitags, um 05:00 Früh
|}

= Weblinks =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Sven Schmidt





[[Kategorie: Abteilung Lean- & Prozessmanagement]]


[[Kategorie: Prozesse]]







[[Kategorie:Hintergrundinformationen]]

RPA - Wöchentliches DB Aviso

2021-05-21T07:22:18Z

Schse:

Dieser RPA sendet das wöchentliche Aviso an DB-Schenker und Duisport

= Ablauf =

[[Datei:DPA Aviso1.JPG|1200px]]

== Eingabe ==
Der Bot macht folgende Datenbankabfrage aus der Lbase-Datenbank:

1. Filtern nach "Alle Sdg. mit DPA als CD Partner"
2. Filtern nach Bahntransporte
3. Filtern Sdg. Datum heute -90 / +90 Tage
4. Filtern nach Stopp Datum -5 / +29 Tage

== Durchlauf ==
Der Bot exportiert die Abfrage in eine Exceldatei und färbt die Spalte I mit Farbe gelb, anschließend nimmt er die erste Reihe und setzt das Format auf FETT und Filtert die Tabelle.

== Ausgabe ==

Es wird ein Mail mit der bearbeiteten Excel im Anhang an folgende Adressen versendet

AN:
cd_cs@Duisport.de;
ch.sm.stm.beverages-stm@dbschenker.com

CC:
crossdocking.network@berger-logistik.com;
A.Mayr@berger-logistik.com
B.braun@berger-logistik.com

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Sven Schmidt




[[Kategorie: SCM Crossdocking Coordination]]
[[Kategorie: Abteilung Lean- & Prozessmanagement]]


[[Kategorie: Prozesse]]

RPA - Wöchentliches DB Aviso

2021-05-21T07:22:06Z

Schse:

In Programmierung! 

Dieser RPA sendet das wöchentliche Aviso an DB-Schenker und Duisport

= Ablauf =

[[Datei:DPA Aviso1.JPG|1200px]]

== Eingabe ==
Der Bot macht folgende Datenbankabfrage aus der Lbase-Datenbank:

1. Filtern nach "Alle Sdg. mit DPA als CD Partner"
2. Filtern nach Bahntransporte
3. Filtern Sdg. Datum heute -90 / +90 Tage
4. Filtern nach Stopp Datum -5 / +29 Tage

== Durchlauf ==
Der Bot exportiert die Abfrage in eine Exceldatei und färbt die Spalte I mit Farbe gelb, anschließend nimmt er die erste Reihe und setzt das Format auf FETT und Filtert die Tabelle.

== Ausgabe ==

Es wird ein Mail mit der bearbeiteten Excel im Anhang an folgende Adressen versendet

AN:
cd_cs@Duisport.de;
ch.sm.stm.beverages-stm@dbschenker.com

CC:
crossdocking.network@berger-logistik.com;
A.Mayr@berger-logistik.com
B.braun@berger-logistik.com

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Sven Schmidt




[[Kategorie: SCM Crossdocking Coordination]]
[[Kategorie: Abteilung Lean- & Prozessmanagement]]


[[Kategorie: Prozesse]]

RPA - Wöchentliches DB Aviso

2021-05-12T09:59:48Z

Schse: /* Durchlauf */

In Programmierung! 

Dieser RPA sendet das wöchentliche Aviso an DPA (Duisport)

= Ablauf =

[[Datei:DPA Aviso1.JPG|1200px]]

== Eingabe ==
Der Bot macht folgende Datenbankabfrage aus der Lbase-Datenbank:

1. Filtern nach "Alle Sdg. mit DPA als CD Partner"
2. Filtern nach Bahntransporte
3. Filtern Sdg. Datum heute -90 / +90 Tage
4. Filtern nach Stopp Datum -5 / +29 Tage

== Durchlauf ==
Der Bot exportiert die Abfrage in eine Exceldatei und färbt die Spalte I mit Farbe gelb, anschließend nimmt er die erste Reihe und setzt das Format auf FETT und Filtert die Tabelle.

== Ausgabe ==

Es wird ein Mail mit der bearbeiteten Excel im Anhang an folgende Adressen versendet

AN:
cd_cs@Duisport.de;
ch.sm.stm.beverages-stm@dbschenker.com

CC:
crossdocking.network@berger-logistik.com;
A.Mayr@berger-logistik.com
B.braun@berger-logistik.com

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Sven Schmidt




[[Kategorie: SCM Crossdocking Coordination]]
[[Kategorie: Abteilung Lean- & Prozessmanagement]]


[[Kategorie: Prozesse]]

Lbase Basisschulungen

2021-02-11T08:16:45Z

Schse: /* Allgemein Wissen */

Ansammlung an Schulungsunterlagen rund um das Basiswissen in Lbase

= Fakten =
== Allgemein Wissen ==
[[Richtiges erstellen eines Lbase Tickets]] --> auch im Sharepoint 
[[Fachbegriffe und Abkürzungen in Lbase]] --> auch im Sharepoint 
<qpdf>Infos Lbase-DMS-Intex/Tastaturbelegung.pdf, Tastaturbelegung </qpdf> --> auch im Sharepoint 
[[Bedingte Formatierungen]] --> auch im Sharepoint 
[[Spalten ein-/ausblenden]] --> auch im Sharepoint 
[[Exportieren von Daten]] --> auch im Sharepoint 
[[Verwendung von Filtern]] --> auch im Sharepoint 
[[Durchführende Org.-Einheit der SDG ändern]] --> auch im Sharepoint 
[[Debug schreiben]] --> auch im Sharepoint 
[[Adresse anlegen]] --> auch im Sharepoint {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 

== Lbase Road ==
[[Einstufige Disposition]] 
[[Dispoplan Fahrten]] --> auch im Sharepoint 
[[Dispoplan VKM]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Dispoplan Mitarbeiter]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Road Sendungserfassung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Road Fahrterfassung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Road Ladeauftrag öffnen]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 

== Lbase Ocean ==
[[Ocean Seefrachtbuchung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Ocean Planungssendung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Ocean Einzelsendung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 

== Lbase Rail ==
[[Rail Sendungserfassung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 

== Lbase Air ==
[[AWB-Stocks]] 
[[Sammelfaktura für mehrere Fahrten (MAWBs)]] 
[[Versicherung - Kennzeichen freischalten]] 
[[Vorgabe DGR in Lbase]] 
[[Adresstypen in Lbase für AB Air]] 

== Versicherung ==
[[VKM Freischalten]] 
[[CMR-Versicherung aktualisieren]] 

== Verrechnung ==
[[Weiterbelastung]] 
[[Rückbelastungen]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Buchen auf Kostenstelle]] 

= Weblinks =

Lbase Online Hilfe 
Diese kann in einer Maske mit Taste "F1" geöffnet werden und öffnet automatisch die Hilfe zu der Maske auf der man "F1" gedrückt hat. 
https://apps.lbase.software/lbase/de/Content/lbase-md/lbase_md_start.htm

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Steffen Schönfeld















[[Kategorie:Lbase]]

Lbase Basisschulungen

2021-02-11T08:16:35Z

Schse: /* Lbase Road */

Ansammlung an Schulungsunterlagen rund um das Basiswissen in Lbase

= Fakten =
== Allgemein Wissen ==
[[Richtiges erstellen eines Lbase Tickets]] --> auch im Sharepoint 
[[Fachbegriffe und Abkürzungen in Lbase]] --> auch im Sharepoint 
<qpdf>Infos Lbase-DMS-Intex/Tastaturbelegung.pdf, Tastaturbelegung </qpdf> --> auch im Sharepoint 
[[Bedingte Formatierungen]] --> auch im Sharepoint 
[[Spalten ein-/ausblenden]] --> auch im Sharepoint 
[[Exportieren von Daten]] --> auch im Sharepoint 
[[Verwendung von Filtern]] --> auch im Sharepoint 
[[Durchführende Org.-Einheit der SDG ändern]] --> auch im Sharepoint 
[[Debug schreiben]] --> auch im Sharepoint 
[[Adresse anlegen]] --> auch im Sharepoint 

== Lbase Road ==
[[Einstufige Disposition]] 
[[Dispoplan Fahrten]] --> auch im Sharepoint 
[[Dispoplan VKM]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Dispoplan Mitarbeiter]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Road Sendungserfassung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Road Fahrterfassung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Road Ladeauftrag öffnen]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 

== Lbase Ocean ==
[[Ocean Seefrachtbuchung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Ocean Planungssendung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Ocean Einzelsendung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 

== Lbase Rail ==
[[Rail Sendungserfassung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 

== Lbase Air ==
[[AWB-Stocks]] 
[[Sammelfaktura für mehrere Fahrten (MAWBs)]] 
[[Versicherung - Kennzeichen freischalten]] 
[[Vorgabe DGR in Lbase]] 
[[Adresstypen in Lbase für AB Air]] 

== Versicherung ==
[[VKM Freischalten]] 
[[CMR-Versicherung aktualisieren]] 

== Verrechnung ==
[[Weiterbelastung]] 
[[Rückbelastungen]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Buchen auf Kostenstelle]] 

= Weblinks =

Lbase Online Hilfe 
Diese kann in einer Maske mit Taste "F1" geöffnet werden und öffnet automatisch die Hilfe zu der Maske auf der man "F1" gedrückt hat. 
https://apps.lbase.software/lbase/de/Content/lbase-md/lbase_md_start.htm

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Steffen Schönfeld















[[Kategorie:Lbase]]

Lbase Basisschulungen

2021-02-11T08:16:20Z

Schse: /* Lbase Ocean */

Ansammlung an Schulungsunterlagen rund um das Basiswissen in Lbase

= Fakten =
== Allgemein Wissen ==
[[Richtiges erstellen eines Lbase Tickets]] --> auch im Sharepoint 
[[Fachbegriffe und Abkürzungen in Lbase]] --> auch im Sharepoint 
<qpdf>Infos Lbase-DMS-Intex/Tastaturbelegung.pdf, Tastaturbelegung </qpdf> --> auch im Sharepoint 
[[Bedingte Formatierungen]] --> auch im Sharepoint 
[[Spalten ein-/ausblenden]] --> auch im Sharepoint 
[[Exportieren von Daten]] --> auch im Sharepoint 
[[Verwendung von Filtern]] --> auch im Sharepoint 
[[Durchführende Org.-Einheit der SDG ändern]] --> auch im Sharepoint 
[[Debug schreiben]] --> auch im Sharepoint 
[[Adresse anlegen]] --> auch im Sharepoint 

== Lbase Road ==
[[Einstufige Disposition]] 
[[Dispoplan Fahrten]] --> auch im Sharepoint 
[[Dispoplan VKM]] 
[[Dispoplan Mitarbeiter]] 
[[Road Sendungserfassung]] 
[[Road Fahrterfassung]] 
[[Road Ladeauftrag öffnen]] 

== Lbase Ocean ==
[[Ocean Seefrachtbuchung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Ocean Planungssendung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Ocean Einzelsendung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 

== Lbase Rail ==
[[Rail Sendungserfassung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 

== Lbase Air ==
[[AWB-Stocks]] 
[[Sammelfaktura für mehrere Fahrten (MAWBs)]] 
[[Versicherung - Kennzeichen freischalten]] 
[[Vorgabe DGR in Lbase]] 
[[Adresstypen in Lbase für AB Air]] 

== Versicherung ==
[[VKM Freischalten]] 
[[CMR-Versicherung aktualisieren]] 

== Verrechnung ==
[[Weiterbelastung]] 
[[Rückbelastungen]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Buchen auf Kostenstelle]] 

= Weblinks =

Lbase Online Hilfe 
Diese kann in einer Maske mit Taste "F1" geöffnet werden und öffnet automatisch die Hilfe zu der Maske auf der man "F1" gedrückt hat. 
https://apps.lbase.software/lbase/de/Content/lbase-md/lbase_md_start.htm

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Steffen Schönfeld















[[Kategorie:Lbase]]

Lbase Basisschulungen

2021-02-11T08:16:10Z

Schse: /* Lbase Rail */

Ansammlung an Schulungsunterlagen rund um das Basiswissen in Lbase

= Fakten =
== Allgemein Wissen ==
[[Richtiges erstellen eines Lbase Tickets]] --> auch im Sharepoint 
[[Fachbegriffe und Abkürzungen in Lbase]] --> auch im Sharepoint 
<qpdf>Infos Lbase-DMS-Intex/Tastaturbelegung.pdf, Tastaturbelegung </qpdf> --> auch im Sharepoint 
[[Bedingte Formatierungen]] --> auch im Sharepoint 
[[Spalten ein-/ausblenden]] --> auch im Sharepoint 
[[Exportieren von Daten]] --> auch im Sharepoint 
[[Verwendung von Filtern]] --> auch im Sharepoint 
[[Durchführende Org.-Einheit der SDG ändern]] --> auch im Sharepoint 
[[Debug schreiben]] --> auch im Sharepoint 
[[Adresse anlegen]] --> auch im Sharepoint 

== Lbase Road ==
[[Einstufige Disposition]] 
[[Dispoplan Fahrten]] --> auch im Sharepoint 
[[Dispoplan VKM]] 
[[Dispoplan Mitarbeiter]] 
[[Road Sendungserfassung]] 
[[Road Fahrterfassung]] 
[[Road Ladeauftrag öffnen]] 

== Lbase Ocean ==
[[Ocean Seefrachtbuchung]] 
[[Ocean Planungssendung]] 
[[Ocean Einzelsendung]] 

== Lbase Rail ==
[[Rail Sendungserfassung]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 

== Lbase Air ==
[[AWB-Stocks]] 
[[Sammelfaktura für mehrere Fahrten (MAWBs)]] 
[[Versicherung - Kennzeichen freischalten]] 
[[Vorgabe DGR in Lbase]] 
[[Adresstypen in Lbase für AB Air]] 

== Versicherung ==
[[VKM Freischalten]] 
[[CMR-Versicherung aktualisieren]] 

== Verrechnung ==
[[Weiterbelastung]] 
[[Rückbelastungen]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Buchen auf Kostenstelle]] 

= Weblinks =

Lbase Online Hilfe 
Diese kann in einer Maske mit Taste "F1" geöffnet werden und öffnet automatisch die Hilfe zu der Maske auf der man "F1" gedrückt hat. 
https://apps.lbase.software/lbase/de/Content/lbase-md/lbase_md_start.htm

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Steffen Schönfeld















[[Kategorie:Lbase]]

Lbase Basisschulungen

2021-02-11T08:15:58Z

Schse: /* Verrechnung */

Ansammlung an Schulungsunterlagen rund um das Basiswissen in Lbase

= Fakten =
== Allgemein Wissen ==
[[Richtiges erstellen eines Lbase Tickets]] --> auch im Sharepoint 
[[Fachbegriffe und Abkürzungen in Lbase]] --> auch im Sharepoint 
<qpdf>Infos Lbase-DMS-Intex/Tastaturbelegung.pdf, Tastaturbelegung </qpdf> --> auch im Sharepoint 
[[Bedingte Formatierungen]] --> auch im Sharepoint 
[[Spalten ein-/ausblenden]] --> auch im Sharepoint 
[[Exportieren von Daten]] --> auch im Sharepoint 
[[Verwendung von Filtern]] --> auch im Sharepoint 
[[Durchführende Org.-Einheit der SDG ändern]] --> auch im Sharepoint 
[[Debug schreiben]] --> auch im Sharepoint 
[[Adresse anlegen]] --> auch im Sharepoint 

== Lbase Road ==
[[Einstufige Disposition]] 
[[Dispoplan Fahrten]] --> auch im Sharepoint 
[[Dispoplan VKM]] 
[[Dispoplan Mitarbeiter]] 
[[Road Sendungserfassung]] 
[[Road Fahrterfassung]] 
[[Road Ladeauftrag öffnen]] 

== Lbase Ocean ==
[[Ocean Seefrachtbuchung]] 
[[Ocean Planungssendung]] 
[[Ocean Einzelsendung]] 

== Lbase Rail ==
[[Rail Sendungserfassung]]

== Lbase Air ==
[[AWB-Stocks]] 
[[Sammelfaktura für mehrere Fahrten (MAWBs)]] 
[[Versicherung - Kennzeichen freischalten]] 
[[Vorgabe DGR in Lbase]] 
[[Adresstypen in Lbase für AB Air]] 

== Versicherung ==
[[VKM Freischalten]] 
[[CMR-Versicherung aktualisieren]] 

== Verrechnung ==
[[Weiterbelastung]] 
[[Rückbelastungen]] {{colfont|red|TEXT IN BEARBEITUNG!!!}} 
[[Buchen auf Kostenstelle]] 

= Weblinks =

Lbase Online Hilfe 
Diese kann in einer Maske mit Taste "F1" geöffnet werden und öffnet automatisch die Hilfe zu der Maske auf der man "F1" gedrückt hat. 
https://apps.lbase.software/lbase/de/Content/lbase-md/lbase_md_start.htm

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Steffen Schönfeld















[[Kategorie:Lbase]]

Lbase-Onboarding

2021-02-04T08:22:46Z

Schse: /* PowerPoint Onboarding */

{{colfont|black|Infos zum Lbase Onboarding, verwendete Powerpoint, Handout und Zusatzinfos}}

= Fakten =

== Handout Onboarding ==

<qpdf>LBASE_Onboarding/Handout Onboarding _16.03.2020.pdf, Handout Onboarding _16.03.2020.pdf</qpdf>

== Powerpoint Onboarding ==

<qpdf>LBASE_Onboarding/Onboarding Lbase_16.03.2020.pptx, Onboarding Lbase_16.03.2020.pptx</qpdf>

= Weblinks =

http://www.lbase.eu/

= siehe auch =

[[Modul 1 - LBASE Grundlagen und LBASE Oberfläche Teil 1]] 
[[Modul 2 - LBASE Oberfläche Teil 2 und LBASE Stammdaten]] 
[[Modul 5 - LBASE Kunden- und Frachtführerabrechnung]] 
[[Modul 5 - LBASE Umsatz- und Kostenverteilung]] 
[[Modul 5 - LBASE Rohertragskontrolle]]

= Verantwortlicher =

Steffen Schönfeld














[[Kategorie:Lbase]]

Lbase-Onboarding

2021-02-04T08:22:35Z

Schse: /* Handout Onboarding */

{{colfont|black|Infos zum Lbase Onboarding, verwendete Powerpoint, Handout und Zusatzinfos}}

= Fakten =

== PowerPoint Onboarding ==

<qpdf>LBASE_Onboarding/Handout Onboarding _16.03.2020.pdf, Handout Onboarding _16.03.2020.pdf</qpdf>

== Powerpoint Onboarding ==

<qpdf>LBASE_Onboarding/Onboarding Lbase_16.03.2020.pptx, Onboarding Lbase_16.03.2020.pptx</qpdf>

= Weblinks =

http://www.lbase.eu/

= siehe auch =

[[Modul 1 - LBASE Grundlagen und LBASE Oberfläche Teil 1]] 
[[Modul 2 - LBASE Oberfläche Teil 2 und LBASE Stammdaten]] 
[[Modul 5 - LBASE Kunden- und Frachtführerabrechnung]] 
[[Modul 5 - LBASE Umsatz- und Kostenverteilung]] 
[[Modul 5 - LBASE Rohertragskontrolle]]

= Verantwortlicher =

Steffen Schönfeld














[[Kategorie:Lbase]]

Lbase Basisschulungen

2020-10-06T11:34:53Z

Schse: /* Lbase Road */

Ansammlung an Schulungsunterlagen rund um das Basiswissen in Lbase

= Fakten =
== Allgemein Wissen ==
[[Richtiges erstellen eines Lbase Tickets]] --> auch im Sharepoint 
[[Fachbegriffe und Abkürzungen in Lbase]] --> auch im Sharepoint 
<qpdf>Infos Lbase-DMS-Intex/Tastaturbelegung.pdf, Tastaturbelegung </qpdf> --> auch im Sharepoint 
[[Bedingte Formatierungen]] --> auch im Sharepoint 
[[Spalten ein-/ausblenden]] --> auch im Sharepoint 
[[Exportieren von Daten]] --> auch im Sharepoint 
[[Verwendung von Filtern]] --> auch im Sharepoint 
[[Durchführende Org.-Einheit der SDG ändern]] --> auch im Sharepoint 
[[Debug schreiben]] --> auch im Sharepoint 
[[Adresse anlegen]] --> auch im Sharepoint 

== Lbase Road ==
[[Einstufige Disposition]] 
[[Dispoplan Fahrten]] --> auch im Sharepoint 
[[Dispoplan VKM]] 
[[Dispoplan Mitarbeiter]] 
[[Road Sendungserfassung]] 
[[Road Fahrterfassung]] 
[[Road Ladeauftrag öffnen]] 

== Lbase Ocean ==
[[Ocean Seefrachtbuchung]] 
[[Ocean Planungssendung]] 
[[Ocean Einzelsendung]] 

== Lbase Rail ==
[[Rail Sendungserfassung]]

== Lbase Air ==
[[AWB-Stocks]] 
[[Sammelfaktura für mehrere Fahrten (MAWBs)]] 
[[Versicherung - Kennzeichen freischalten]] 
[[Vorgabe DGR in Lbase]] 
[[Adresstypen in Lbase für AB Air]] 

== Versicherung ==
[[VKM Freischalten]] 
[[CMR-Versicherung aktualisieren]] 

== Verrechnung ==
[[Weiterbelastung]] 
[[Rückbelastungen]] 
[[Buchen auf Kostenstelle]] 

= Weblinks =

Lbase Online Hilfe 
Diese kann in einer Maske mit Taste "F1" geöffnet werden und öffnet automatisch die Hilfe zu der Maske auf der man "F1" gedrückt hat. 
https://apps.lbase.software/lbase/de/Content/lbase-md/lbase_md_start.htm

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Steffen Schönfeld















[[Kategorie:Lbase]]

Lbase Basisschulungen

2020-10-06T11:10:46Z

Schse: /* Allgemein Wissen */

Ansammlung an Schulungsunterlagen rund um das Basiswissen in Lbase

= Fakten =
== Allgemein Wissen ==
[[Richtiges erstellen eines Lbase Tickets]] --> auch im Sharepoint 
[[Fachbegriffe und Abkürzungen in Lbase]] --> auch im Sharepoint 
<qpdf>Infos Lbase-DMS-Intex/Tastaturbelegung.pdf, Tastaturbelegung </qpdf> --> auch im Sharepoint 
[[Bedingte Formatierungen]] --> auch im Sharepoint 
[[Spalten ein-/ausblenden]] --> auch im Sharepoint 
[[Exportieren von Daten]] --> auch im Sharepoint 
[[Verwendung von Filtern]] --> auch im Sharepoint 
[[Durchführende Org.-Einheit der SDG ändern]] --> auch im Sharepoint 
[[Debug schreiben]] --> auch im Sharepoint 
[[Adresse anlegen]] --> auch im Sharepoint 

== Lbase Road ==
[[Einstufige Disposition]] 
[[Dispoplan Fahrten]] 
[[Dispoplan VKM]] 
[[Dispoplan Mitarbeiter]] 
[[Road Sendungserfassung]] 
[[Road Fahrterfassung]] 
[[Road Ladeauftrag öffnen]] 

== Lbase Ocean ==
[[Ocean Seefrachtbuchung]] 
[[Ocean Planungssendung]] 
[[Ocean Einzelsendung]] 

== Lbase Rail ==
[[Rail Sendungserfassung]]

== Lbase Air ==
[[AWB-Stocks]] 
[[Sammelfaktura für mehrere Fahrten (MAWBs)]] 
[[Versicherung - Kennzeichen freischalten]] 
[[Vorgabe DGR in Lbase]] 
[[Adresstypen in Lbase für AB Air]] 

== Versicherung ==
[[VKM Freischalten]] 
[[CMR-Versicherung aktualisieren]] 

== Verrechnung ==
[[Weiterbelastung]] 
[[Rückbelastungen]] 
[[Buchen auf Kostenstelle]] 

= Weblinks =

Lbase Online Hilfe 
Diese kann in einer Maske mit Taste "F1" geöffnet werden und öffnet automatisch die Hilfe zu der Maske auf der man "F1" gedrückt hat. 
https://apps.lbase.software/lbase/de/Content/lbase-md/lbase_md_start.htm

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Steffen Schönfeld















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2020-10-06T09:22:46Z

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= Fakten =
== Allgemein Wissen ==
[[Richtiges erstellen eines Lbase Tickets]] 
[[Fachbegriffe und Abkürzungen in Lbase]] --> auch im Sharepoint 
<qpdf>Infos Lbase-DMS-Intex/Tastaturbelegung.pdf, Tastaturbelegung </qpdf> --> auch im Sharepoint 
[[Bedingte Formatierungen]] --> auch im Sharepoint 
[[Spalten ein-/ausblenden]] --> auch im Sharepoint 
[[Exportieren von Daten]] --> auch im Sharepoint 
[[Verwendung von Filtern]] --> auch im Sharepoint 
[[Durchführende Org.-Einheit der SDG ändern]] --> auch im Sharepoint 
[[Debug schreiben]] --> auch im Sharepoint 
[[Adresse anlegen]] --> auch im Sharepoint 

== Lbase Road ==
[[Einstufige Disposition]] 
[[Dispoplan Fahrten]] 
[[Dispoplan VKM]] 
[[Dispoplan Mitarbeiter]] 
[[Road Sendungserfassung]] 
[[Road Fahrterfassung]] 
[[Road Ladeauftrag öffnen]] 

== Lbase Ocean ==
[[Ocean Seefrachtbuchung]] 
[[Ocean Planungssendung]] 
[[Ocean Einzelsendung]] 

== Lbase Rail ==
[[Rail Sendungserfassung]]

== Lbase Air ==
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[[Versicherung - Kennzeichen freischalten]] 
[[Vorgabe DGR in Lbase]] 
[[Adresstypen in Lbase für AB Air]] 

== Versicherung ==
[[VKM Freischalten]] 
[[CMR-Versicherung aktualisieren]] 

== Verrechnung ==
[[Weiterbelastung]] 
[[Rückbelastungen]] 
[[Buchen auf Kostenstelle]] 

= Weblinks =

Lbase Online Hilfe 
Diese kann in einer Maske mit Taste "F1" geöffnet werden und öffnet automatisch die Hilfe zu der Maske auf der man "F1" gedrückt hat. 
https://apps.lbase.software/lbase/de/Content/lbase-md/lbase_md_start.htm

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Steffen Schönfeld















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2020-10-06T08:48:19Z

Schse: /* Allgemein Wissen */

Ansammlung an Schulungsunterlagen rund um das Basiswissen in Lbase

= Fakten =
== Allgemein Wissen ==
[[Richtiges erstellen eines Lbase Tickets]] 
[[Fachbegriffe und Abkürzungen in Lbase]] 
<qpdf>Infos Lbase-DMS-Intex/Tastaturbelegung.pdf, Tastaturbelegung </qpdf> --> auch im Sharepoint 
[[Bedingte Formatierungen]] --> auch im Sharepoint 
[[Spalten ein-/ausblenden]] --> auch im Sharepoint 
[[Exportieren von Daten]] --> auch im Sharepoint 
[[Verwendung von Filtern]] --> auch im Sharepoint 
[[Durchführende Org.-Einheit der SDG ändern]] --> auch im Sharepoint 
[[Debug schreiben]] --> auch im Sharepoint 
[[Adresse anlegen]] --> auch im Sharepoint 

== Lbase Road ==
[[Einstufige Disposition]] 
[[Dispoplan Fahrten]] 
[[Dispoplan VKM]] 
[[Dispoplan Mitarbeiter]] 
[[Road Sendungserfassung]] 
[[Road Fahrterfassung]] 
[[Road Ladeauftrag öffnen]] 

== Lbase Ocean ==
[[Ocean Seefrachtbuchung]] 
[[Ocean Planungssendung]] 
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== Lbase Rail ==
[[Rail Sendungserfassung]]

== Lbase Air ==
[[AWB-Stocks]] 
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[[Versicherung - Kennzeichen freischalten]] 
[[Vorgabe DGR in Lbase]] 
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== Versicherung ==
[[VKM Freischalten]] 
[[CMR-Versicherung aktualisieren]] 

== Verrechnung ==
[[Weiterbelastung]] 
[[Rückbelastungen]] 
[[Buchen auf Kostenstelle]] 

= Weblinks =

Lbase Online Hilfe 
Diese kann in einer Maske mit Taste "F1" geöffnet werden und öffnet automatisch die Hilfe zu der Maske auf der man "F1" gedrückt hat. 
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= siehe auch =

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Schse: /* Allgemein Wissen */

Ansammlung an Schulungsunterlagen rund um das Basiswissen in Lbase

= Fakten =
== Allgemein Wissen ==
[[Richtiges erstellen eines Lbase Tickets]] 
[[Fachbegriffe und Abkürzungen in Lbase]] 
<qpdf>Infos Lbase-DMS-Intex/Tastaturbelegung.pdf, Tastaturbelegung </qpdf> 
[[Bedingte Formatierungen]] --> auch im Sharepoint 
[[Spalten ein-/ausblenden]] --> auch im Sharepoint 
[[Exportieren von Daten]] --> auch im Sharepoint 
[[Verwendung von Filtern]] --> auch im Sharepoint 
[[Durchführende Org.-Einheit der SDG ändern]] --> auch im Sharepoint 
[[Debug schreiben]] --> auch im Sharepoint 
[[Adresse anlegen]] --> auch im Sharepoint 

== Lbase Road ==
[[Einstufige Disposition]] 
[[Dispoplan Fahrten]] 
[[Dispoplan VKM]] 
[[Dispoplan Mitarbeiter]] 
[[Road Sendungserfassung]] 
[[Road Fahrterfassung]] 
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== Lbase Ocean ==
[[Ocean Seefrachtbuchung]] 
[[Ocean Planungssendung]] 
[[Ocean Einzelsendung]] 

== Lbase Rail ==
[[Rail Sendungserfassung]]

== Lbase Air ==
[[AWB-Stocks]] 
[[Sammelfaktura für mehrere Fahrten (MAWBs)]] 
[[Versicherung - Kennzeichen freischalten]] 
[[Vorgabe DGR in Lbase]] 
[[Adresstypen in Lbase für AB Air]] 

== Versicherung ==
[[VKM Freischalten]] 
[[CMR-Versicherung aktualisieren]] 

== Verrechnung ==
[[Weiterbelastung]] 
[[Rückbelastungen]] 
[[Buchen auf Kostenstelle]] 

= Weblinks =

Lbase Online Hilfe 
Diese kann in einer Maske mit Taste "F1" geöffnet werden und öffnet automatisch die Hilfe zu der Maske auf der man "F1" gedrückt hat. 
https://apps.lbase.software/lbase/de/Content/lbase-md/lbase_md_start.htm

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

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