https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Schsv 2026-10-15T13:57:52Z Benutzerbeiträge MediaWiki 1.35.10 https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Luftfracht_Sicherheitsprogramm&diff=48905 2022-11-23T08:17:29Z

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<p>Schsv: </p> <hr /> <div>'''☝Diese Seite ist nicht mehr im Logistik Wiki gepflegt. Du findest die Information im QMS unter der Seite [https://editor.signavio.com/p/hub/model/ec01c4d8a069415a9d37104fb5a5ab55 Luftfrachtsicherheit] ☝'''<br /> = Weblinks =<br /> <br /> [https://goverdrive.portal.at/index.php/s/JgssWrrPK9D2DYJ Eingeschränkte Homepage des BMK]<br /> <br /> Das Passwort liegt beim Sicherheitsbeauftragten auf.<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Luftfracht Sicherheit/Zuverlässigkeitsüberprüfung gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2019_103_SA_DE.pdf, Zuverlässigkeitsüberprüfung gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2019/103&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Stefan Dachauer<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt; <br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt; <br /> [[Kategorie:Reglementierter Beauftragter]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt; <br /> [[Kategorie:Bereich Air]]<br /> [[Kategorie:Team Graz Air]]<br /> [[Kategorie:Team Vienna Air]]<br /> [[Kategorie:Team Red Bull Air]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt; <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt; <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt; <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt; <br /> <br /> [[Kategorie:Hintergrundinformationen Luftfracht]]</div>

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<p>Schsv: </p> <hr /> <div>'''☝Diese Seite ist nicht mehr im Logistik Wiki gepflegt. Du findest die Information im QMS unter der Seite [https://editor.signavio.com/p/hub/model/ec01c4d8a069415a9d37104fb5a5ab55 Luftfrachtsicherheit] ☝'''<br /> <br /> Mit 1. Februar 2019 ist die Durchführungsverordnung (EU) 2019/103 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 in Kraft getreten. &lt;br&gt;<br /> Grundsätzlich geht hervor, dass es ab 01. August 2019 keine beschäftigungsbezogene Überprüfung mehr gibt. &lt;br&gt;<br /> <br /> Ab dem 03.12.2021 müssen '''alle Zuverlässigkeitsüberprüfungen''' (auch jene Zuverlässigkeitsüberprüfungen, welche bisher vom Unternehmen selbst durchgeführt wurden) über die im Unternehmensserviceportal ([https://www.usp.gv.at USP]) verfügbare Anwendung „ZÜP – Zuverlässigkeitsüberprüfung/Aviation Security“<br /> beim Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innnovation und Technologie (BMK) eingereicht werden.<br /> Die Überprüfung erfolgt durch das BMK und die Sicherheitsbehörden. Das Ergebnis der Überprüfung wird den Unternehmen vom BMK mitgeteilt und ist in der Anwendung ZÜP ersichtlich.<br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> = Fakten = <br /> <br /> == Zuverlässigkeitsüberprüfungen gem. Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 iVm § 134a Luftfahrtgesetz ab 03.12.2021 ==<br /> <br /> Eine '''normale Zuverlässigkeitsüberprüfung''' Zuverlässigkeitsüberprüfung gemäß 11.1.4 der Verordnung (EU) 2015/1998 umfasst zumindest:<br /> <br /> *Die Feststellung der Identität der betreffenden Person anhand der zum Nachweis vorgelegten Papiere,<br /> <br /> *die Prüfung der Strafregistereinträge in allen Staaten des Wohnsitzes mindestens während der letzten 5 Jahre und <br /> <br /> *die Erfassung aller Beschäftigungsverhältnisse, Aus- und Weiterbildungen und jeglicher Lücken mindestens während der letzten 5 Jahre.<br /> <br /> Eine '''erweiterte Zuverlässigkeitsüberprüfung''' gemäß 11.1.3 der Verordnung (EU) 2015/1998 umfasst zusätzlich zumindest:<br /> <br /> * Erkenntnisse und sonstige einschlägige Informationen, die den zuständigen Behörden zur Verfügung stehen und nach deren Einschätzung für die Eignung einer Person zur Ausübung einer Funktion, die eine erweiterte Zuverlässigkeitsüberprüfung erfordert, von Belang sein könnten.<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> Die Zuverlässigkeitsüberprüfung ist bei Zulassung des Unternehmens bzw. vor Aufnahme der Tätigkeit von neuen Mitarbeitern in das Unternehmen vorzunehmen.<br /> Der Arbeitgeber muss auf Grundlage dieser Informationen bewerten, ob das Personal im Sicherheitsbereich eingesetzt werden darf oder nicht.<br /> <br /> Die normale ZÜP ist '''alle 3 Jahre''' zu wiederholen, die erweiterte ZÜP muss '''jährlich''' durchlaufen werden. Die Zielgruppen sind auf der Homepage des BMK ausführlich beschrieben: [https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/luftfahrt/sicherheit/security/pruefung/zuep/zielgruppe.html BMK]<br /> <br /> ''Nach dem Online-Workshop mit dem BMK am 12.10.2021 wird festgehalten, dass kein Strafregisterauszug einzuholen ist, wenn der Wohnsitz der betroffenen Person die letzten 5 Jahre in Österreich war.''<br /> <br /> <br /> == Zuverlässigkeitsüberprüfung Mitarbeiter Luftfracht ==<br /> <br /> Original Dokumente sind im [[:Kategorie:Abteilung Personalverwaltung | Personalbüro]] bei der Personalakte abgelegt. &lt;br&gt;<br /> Die Überprüfung ist alle '''3 Jahre''' zu wiederholen. &lt;br&gt;<br /> ''<br /> ''Zuverlässigkeitsüberprüfungen, die vor dem 31. Dezember 2021 erfolgreich absolviert werden, bleiben bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit oder spätestens bis zum 30. Juni 2024 gültig.''<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;width:15em; background-color:yellow&quot;| '''Mitarbeiter'''<br /> !style=&quot;width:10em; background-color:yellow&quot;| '''durchgeführt &lt;br&gt; am'''<br /> !style=&quot;width:10em; background-color:yellow&quot;| '''Wiederholung &lt;br&gt; fällig'''<br /> !style=&quot;width:10em; background-color:yellow&quot;| '''durch'''<br /> !style=&quot;width:10em; background-color:yellow&quot;| '''ausgeschieden'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Surkamp Dominique<br /> || &amp;nbsp; 2014.02.04<br /> || &amp;nbsp; xxx<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; 2017.12<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Koval Marek<br /> || &amp;nbsp; 2016.06.16<br /> || &amp;nbsp; xxx<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; 2017.03<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Gutenbrunner Arthur<br /> || &amp;nbsp; 2016.07.22<br /> || &amp;nbsp; xxx<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; 2017.01<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Schlechter Christina<br /> || &amp;nbsp; 2016.05.30<br /> || &amp;nbsp; xxx<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; 2018.06<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Rella Alexander<br /> || &amp;nbsp; 2016.05.23<br /> || &amp;nbsp; xxx<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; 2018.06<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Pichler Alexander<br /> || &amp;nbsp; 2016.06.28<br /> || &amp;nbsp; xxx<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; 2018.07<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Koren Sandra<br /> || &amp;nbsp; 2017.02.13<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; 2019.01.31<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Amra Softic<br /> || &amp;nbsp; 2018.12.04<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; 2019.06.30<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Erlacher-Boeheim Karin<br /> || &amp;nbsp; 2021.11.24<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; DACST<br /> || &amp;nbsp; 16.05.2022<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Derler Kerstin<br /> || &amp;nbsp; 2021.11.24<br /> || &amp;nbsp; 2024.06.30<br /> || &amp;nbsp; DACST<br /> || &amp;nbsp; 2022.08<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Gartlgruber Michael / verantwortliche Person GRZ<br /> || &amp;nbsp; 2020.11.09<br /> || &amp;nbsp; 2023.11.08<br /> || &amp;nbsp; DACST<br /> || &amp;nbsp; 2022.08.31<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Müller Lukas<br /> || &amp;nbsp; 2016.06.16<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; 2018.08.15<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Dachauer Stefan / Sicherheitsbeauftragter<br /> || &amp;nbsp; 2022.09.16<br /> || &amp;nbsp; SÜP/2027.09.07<br /> || &amp;nbsp; USP/BVT<br /> || &amp;nbsp; 2022.10.16<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Chen Bin<br /> || &amp;nbsp; 2021.07.13<br /> || &amp;nbsp; 2024.06.30<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp;<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Erlacher Raimund <br /> || &amp;nbsp; 2017.01.11<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; 16.05.2022<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Gradischnig Lukas<br /> || &amp;nbsp; 2021.11.11<br /> || &amp;nbsp; 2024.06.30<br /> || &amp;nbsp; DACST<br /> || &amp;nbsp; 2022.08.31<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Born (ehem. Jakelic) Lilliane<br /> || &amp;nbsp; 2020.04.21<br /> || &amp;nbsp; 2023.04.20<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp;<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Isabella Brandstetter<br /> || &amp;nbsp; 2020.06.02<br /> || &amp;nbsp; 2023.06.01<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp;<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Nina Goldschmidt (ehem. Reinthaler)<br /> || &amp;nbsp; 2020.09.05<br /> || &amp;nbsp; SÜP/2023.09.06<br /> || &amp;nbsp; DACST<br /> || &amp;nbsp;<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Daniel Britz<br /> || &amp;nbsp; 2022.05.09<br /> || &amp;nbsp; 2025.05.8<br /> || &amp;nbsp; DACST<br /> || &amp;nbsp; 2022.08.31<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Vitali Telegin<br /> || &amp;nbsp; 2018.10.04<br /> || &amp;nbsp; 2023.10.03<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; ausgeschieden<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Philipp Scholz<br /> || &amp;nbsp; 2022.05.31<br /> || &amp;nbsp; 2025.05.30<br /> || &amp;nbsp; DACST<br /> || &amp;nbsp; 2022.08.31<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Birgit Kratzer<br /> || &amp;nbsp; 2019.02.15<br /> || &amp;nbsp; 2024.02.14<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; ausgeschieden<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Mihriban Aggün<br /> || &amp;nbsp; 2020.10.01<br /> || &amp;nbsp; 2023.09.30<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; 2022.08.31<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Andrea Ruppitsch<br /> || &amp;nbsp; 2019.10.21<br /> || &amp;nbsp; 2022<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; ausgeschieden<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Marco Maier<br /> || &amp;nbsp; 2019.11.07<br /> || &amp;nbsp; 2022.11.06<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; 2022.08.31<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Fritz Hadrboletz<br /> || &amp;nbsp; 2019.12.02<br /> || &amp;nbsp; 2022.12.01<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; 2022.08.31<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Anita Jahrer<br /> || &amp;nbsp; 2020.01.13<br /> || &amp;nbsp; 2024.06.30<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; ausgeschieden<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Nadine Klobasa<br /> || &amp;nbsp; 2020.01.12.<br /> || &amp;nbsp; 2023.01.11<br /> || &amp;nbsp; LEXAN<br /> || &amp;nbsp; 2022.08.31<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Denise Tscheppe<br /> || &amp;nbsp; 2022.04.14<br /> || &amp;nbsp; 2025.04.13<br /> || &amp;nbsp; DACST<br /> || &amp;nbsp; 2022.08.31<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Milos Trajilovic<br /> || &amp;nbsp; 2022.04.14<br /> || &amp;nbsp; 2025.04.13<br /> || &amp;nbsp; DACST<br /> || &amp;nbsp; 2022.10.15<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Selina Schmidt<br /> || &amp;nbsp; 2022.04.14<br /> || &amp;nbsp; 2025.04.13<br /> || &amp;nbsp; DACST<br /> || &amp;nbsp; 2022.08.31<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Christoph Stumvoll<br /> || &amp;nbsp; 2022.10.05<br /> || &amp;nbsp; 2025.10.04<br /> || &amp;nbsp; DACST<br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Thomas Eisen<br /> || &amp;nbsp; 2022.10.03<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; DACST<br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; Sven Schmidt<br /> || &amp;nbsp; 2022.10.xx<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; DACST<br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |} &lt;!-- ENDE-ZEICHEN der Tabelle! --&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> [https://goverdrive.portal.at/index.php/s/JgssWrrPK9D2DYJ Eingeschränkte Homepage des BMK]<br /> <br /> Das Passwort liegt beim Sicherheitsbeauftragten auf.<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Luftfracht Sicherheit/Zuverlässigkeitsüberprüfung gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2019_103_SA_DE.pdf, Zuverlässigkeitsüberprüfung gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2019/103&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Stefan Dachauer<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt; <br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt; <br /> [[Kategorie:Reglementierter Beauftragter]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt; <br /> [[Kategorie:Bereich Air]]<br /> [[Kategorie:Team Graz Air]]<br /> [[Kategorie:Team Vienna Air]]<br /> [[Kategorie:Team Red Bull Air]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt; <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt; <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt; <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt; <br /> <br /> [[Kategorie:Hintergrundinformationen Luftfracht]]</div>

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<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> <br /> == Auditplan 2023 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''Teilnehmer:''' &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - internes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''Teilnehmer:''' &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - internes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 12.07.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''HACCP Team:''' &lt;br&gt; , Alois Schrettl [Fuhrparkleitung], Anton Schmutz [Abteilungsleiter Road], Stefan Gasser [Teamleiter Road]; Bernhard Braun [BU-Leiter Rail], Armin Mayr [KAM RedBull], Laura Stigger [Quality Manager], Sven Schmidt [Prozessmanager]<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit Berger Logistik GmbH &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |- <br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 9.06.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Initial-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstzertifizierung Neier Transport &amp; Logistik GmbH Q4 2022 <br /> || &amp;nbsp; Initialaudit mit Manuel Günzl von der QAS Company<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit Neier Transport und Logistik GmbH &lt;br&gt; &amp;nbsp; (Erst-Auditierung) &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |}<br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auditplan&diff=48826 2022-07-13T08:41:36Z

<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> <br /> == Auditplan 2023 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''Teilnehmer:''' &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - internes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''Teilnehmer:''' &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - internes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 12.07.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''HACCP Team:''' &lt;br&gt; , Alois Schrettl [Fuhrparkleitung], Anton Schmutz [Abteilungsleiter Road], Stefan Gasser [Teamleiter Road]; Bernhard Braun [BU-Leiter Rail], Armin Mayr [KAM RedBull], Laura Stigger [Quality Manager], Sven Schmidt [Prozessmanager]<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |- <br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 9.06.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Initial-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstzertifizierung Neier Transport &amp; Logistik GmbH Q4 2022 <br /> || &amp;nbsp; Initialaudit mit Manuel Günzl von der QAS Company<br /> <br /> |}<br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auditplan&diff=48825 2022-07-13T08:39:34Z

<p>Schsv: </p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> <br /> == Auditplan 2023 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''Teilnehmer:''' &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - internes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''Teilnehmer:''' &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - internes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 12.07.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''HACCP Team:''' &lt;br&gt; , Alois Schrettl [Fuhrparkleitung], Anton Schmutz [Abteilungsleiter Road], Stefan Gasser [Teamleiter Road]; Bernhard Braun [BU-Leiter Rail], Armin Mayr [KAM RedBull], Laura Stigger [Quality Manager], Sven Schmidt [Prozessmanager]<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |- <br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 9.06.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Initial-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstzertifizierung Neier Transport &amp; Logistik GmbH Q4 2022 <br /> || &amp;nbsp; Initialaudit mit Manuel Günzl von der QAS Company<br /> <br /> |}<br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auditplan&diff=48824 2022-07-13T08:36:36Z

<p>Schsv: </p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> <br /> == Auditplan 2023 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''Teilnehmer:''' &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - internes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''Teilnehmer:''' &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - internes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 12.07.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''HACCP Team:''' &lt;br&gt; , Alois Schrettl [Fuhrparkleitung], Anton Schmutz [Abteilungsleiter Road], Stefan Gasser [Teamleiter Road]; Bernhard Braun [BU-Leiter Rail], Armin Mayr [KAM RedBull], Laura Stigger [Quality Manager], Sven Schmidt [Prozessmanager]<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |- <br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 9.06.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Initial-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstzertifizierung Neier Transport &amp; Logistik GmbH Q4 2022 <br /> || &amp;nbsp; Initialaudit mit Manuel Günzl von der QAS Company<br /> <br /> |}<br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''Teilnehmer:''' &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - internes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 12.07.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''HACCP Team:''' &lt;br&gt; , Alois Schrettl [Fuhrparkleitung], Anton Schmutz [Abteilungsleiter Road], Stefan Gasser [Teamleiter Road]; Bernhard Braun [BU-Leiter Rail], Armin Mayr [KAM RedBull], Laura Stigger [Quality Manager], Sven Schmidt [Prozessmanager]<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |- <br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 9.06.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Initial-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstzertifizierung Neier Transport &amp; Logistik GmbH Q4 2022 <br /> || &amp;nbsp; Initialaudit mit Manuel Günzl von der QAS Company<br /> <br /> |}<br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auditplan&diff=48822 2022-07-13T08:32:24Z

<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''Teilnehmer:''' &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2022''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2022 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.2022 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2022&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; BSB / Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- Wiederkehrende QM-Aufgaben --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Checkliste &lt;br&gt; &amp;nbsp; min. quartalweise <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Checkliste]<br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 12.07.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''HACCP Team:''' &lt;br&gt; , Alois Schrettl [Fuhrparkleitung], Anton Schmutz [Abteilungsleiter Road], Stefan Gasser [Teamleiter Road]; Bernhard Braun [BU-Leiter Rail], Armin Mayr [KAM RedBull], Laura Stigger [Quality Manager], Sven Schmidt [Prozessmanager]<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |- <br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 9.06.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Initial-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstzertifizierung Neier Transport &amp; Logistik GmbH Q4 2022 <br /> || &amp;nbsp; Initialaudit mit Manuel Günzl von der QAS Company<br /> <br /> |}<br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auditplan&diff=48821 2022-07-13T08:29:28Z

<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''Teilnehmer:''' &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2022''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2022 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.2022 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2022&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; BSB / Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- Wiederkehrende QM-Aufgaben --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Checkliste &lt;br&gt; &amp;nbsp; min. quartalweise <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Checkliste]<br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 12.07.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''HACCP Team:''' &lt;br&gt; , Alois Schrettl [Fuhrparkleitung], Anton Schmutz [Abteilungsleiter Road], Stefan Gasser [Teamleiter Road]; Bernhard Braun [BU-Leiter Rail], Armin Mayr [KAM RedBull], Laura Stigger [Quality Manager], Sven Schmidt [Prozessmanager]<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Sep. 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und LEIKU, &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm erstellen<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |- <br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 9.06.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Initial-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstzertifizierung Neier Transport &amp; Logistik GmbH Q4 2022 <br /> || &amp;nbsp; Initialaudit mit Manuel Günzl von der QAS Company<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auditplan&diff=48820 2022-07-13T08:21:39Z

<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''Teilnehmer:''' &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2022''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2022 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.2022 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2022&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; BSB / Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- Wiederkehrende QM-Aufgaben --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Checkliste &lt;br&gt; &amp;nbsp; min. quartalweise <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Checkliste]<br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen für Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics Schulung]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; planen<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Sep. 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und LEIKU, &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm erstellen<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |- <br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 9.06.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Initial-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstzertifizierung Neier Transport &amp; Logistik GmbH Q4 2022 <br /> || &amp;nbsp; Initialaudit mit Manuel Günzl von der QAS Company<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auditplan&diff=48819 2022-07-13T08:19:50Z

<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''Teilnehmer:''' &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2022''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2022 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.2022 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2022&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; BSB / Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- Wiederkehrende QM-Aufgaben --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Checkliste &lt;br&gt; &amp;nbsp; min. quartalweise <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Checkliste]<br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen für Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics Schulung]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; planen<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Sep. 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und LEIKU, &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm erstellen<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes ISO 9001 &amp; ISO 14001 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 9.06.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Initial-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstzertifizierung Q4 2022 <br /> || &amp;nbsp; Initialaudit mit Manuel Günzl von der QAS Company<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auditplan&diff=48818 2022-07-13T08:15:35Z

<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''Teilnehmer:''' &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2022''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2022 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.2022 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2022&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; BSB / Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- Wiederkehrende QM-Aufgaben --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Checkliste &lt;br&gt; &amp;nbsp; min. quartalweise <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Checkliste]<br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen für Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics Schulung]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; planen<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Sep. 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und LEIKU, &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm erstellen<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit Neier Transport und Logistik GmbH --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 9.06.22 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''erledigt'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Initial-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstzertifizierung Q4 2022 <br /> || &amp;nbsp; Initialaudit mit Manuel Günzl von der QAS Company<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auditplan&diff=48817 2022-07-13T08:07:42Z

<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; '''Teilnehmer:''' &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2022''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2022 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.2022 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2022&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; BSB / Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- Wiederkehrende QM-Aufgaben --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Checkliste &lt;br&gt; &amp;nbsp; min. quartalweise <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Checkliste]<br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen für Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics Schulung]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; planen<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Sep. 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und LEIKU, &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm erstellen<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auditplan&diff=48816 2022-07-13T08:06:56Z

<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; Teilnehmer: &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2022''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2022 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.2022 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2022&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; BSB / Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- Wiederkehrende QM-Aufgaben --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Checkliste &lt;br&gt; &amp;nbsp; min. quartalweise <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Checkliste]<br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen für Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics Schulung]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; planen<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Sep. 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und LEIKU, &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm erstellen<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auditplan&diff=48815 2022-07-13T08:06:13Z

<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Teilnehmer'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; Teilnehmer: &lt;br&gt;Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2022''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2022 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.2022 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2022&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; BSB / Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- Wiederkehrende QM-Aufgaben --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Checkliste &lt;br&gt; &amp;nbsp; min. quartalweise <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Checkliste]<br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen für Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics Schulung]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; planen<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Sep. 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und LEIKU, &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm erstellen<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auditplan&diff=48814 2022-07-13T08:04:40Z

<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; Teilnehmer: &lt;br&gt; Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2022''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2022 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.2022 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2022&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; BSB / Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- Wiederkehrende QM-Aufgaben --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Checkliste &lt;br&gt; &amp;nbsp; min. quartalweise <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Checkliste]<br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen für Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics Schulung]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; planen<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Sep. 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und LEIKU, &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm erstellen<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auditplan&diff=48813 2022-07-13T08:03:44Z

<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; July 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2022''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2022 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.2022 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2022&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; BSB / Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- Wiederkehrende QM-Aufgaben --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Checkliste &lt;br&gt; &amp;nbsp; min. quartalweise <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Checkliste]<br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen für Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics Schulung]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; planen<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Sep. 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und LEIKU, &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm erstellen<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Auditplan&diff=48812 2022-07-13T07:57:38Z

<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2022''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2022 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.2022 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2022&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; BSB / Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- Wiederkehrende QM-Aufgaben --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Checkliste &lt;br&gt; &amp;nbsp; min. quartalweise <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Checkliste]<br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen für Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics Schulung]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; planen<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Sep. 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und LEIKU, &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm erstellen<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt / geplant'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2022''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2022 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.2022 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2022&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; BSB / Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- Wiederkehrende QM-Aufgaben --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Checkliste &lt;br&gt; &amp;nbsp; min. quartalweise <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Checkliste]<br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen für Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics Schulung]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; planen<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Sep. 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und LEIKU, &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm erstellen<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''geplant'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 13.07.2022 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2022''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2022 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.2022 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2022&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; BSB / Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- Wiederkehrende QM-Aufgaben --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Checkliste &lt;br&gt; &amp;nbsp; min. quartalweise <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Checkliste]<br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen für Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics Schulung]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; planen<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Sep. 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und LEIKU, &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm erstellen<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 12.10.2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Schsv: /* Auditplan 2022 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du alle interne und externe Audittermine<br /> <br /> = Fakten =<br /> <br /> Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet.<br /> <br /> Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]]<br /> <br /> == Auditplan 2022 ==<br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 10.11.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> &lt;!-- ANFANG ENDE --&gt;<br /> <br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2022'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''planen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2022''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2022 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.2022 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2022&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' mit SFK <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; BSB / Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- Wiederkehrende QM-Aufgaben --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Checkliste &lt;br&gt; &amp;nbsp; min. quartalweise <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Intra-Wiki/Wiederkehrende_QM-Aufgaben Checkliste]<br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp; planen &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ planen <br /> || &amp;nbsp; '''offen''' VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen für Mai<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics Schulung]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; planen<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jun 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Jul 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2-3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Apr-Aug 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; planen Sep. 2022 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und LEIKU, &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm erstellen<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2022<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; planen Okt. 2022 / ca. KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 2.11.22 bis 03.11.22. &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditplan 2021 ==<br /> <br /> <br /> &lt;font color=red&gt; Stand 03.12.2021 &lt;/font&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;!-- ANFANG<br /> &lt;font size=&quot;+1,5&quot;&gt;'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' &lt;/font&gt; <br /> ENDE --&gt;<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2021'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA EPS --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- IKEA / IWAY Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän - Feb<br /> || &amp;nbsp; 01.04.21 eingereicht &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. Analyse 6-8 KW &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 24.06.2021<br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') &lt;!-- GOLD neu bis Juni 2022 --&gt;<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- ASA --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert 13.04.2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; um 13 Uhr<br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.04.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |- &lt;!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Feb. Wiederbewerbung &lt;br&gt; &amp;nbsp; eingereicht am 11.02. &lt;br&gt; &amp;nbsp; Audit 20.07.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.07.2021. <br /> || &amp;nbsp; intern &amp; extern<br /> || &amp;nbsp; Lehrlingsausbildung &lt;br&gt; &amp;nbsp; [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2016-2018 &amp;nbsp; 2019-2021 &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; alle 3 Jahre &lt;br&gt; &amp;nbsp; Wiederbewerbung 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2021 extern WK Hr. Dr. Huber<br /> <br /> |- &lt;!-- ECOVADIS Subscription --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1- 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Mär./Apr. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 09.04.2021<br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.04.2021<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA Subscription--&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb./Mär. &lt;br&gt; &amp;nbsp; erneuern bis 13.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 11.03.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2021&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA SAQ --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt Juni <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 09.02.2021 mit GF &lt;br&gt; &amp;nbsp; 31.05.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 02.08.2021 mit SFK &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2021 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |- &lt;!-- LFSP - inernes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &amp;nbsp;geplant 2-3 Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ geplant 2-3 Quartal <br /> || &amp;nbsp; erled. 17.09.21 VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 14.09.21 GRZ <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- SMETA externes Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erst wieder &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2023<br /> || &amp;nbsp; '''planen für 2023'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 25.06.2023''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |- &lt;!-- externe IFS-Schulung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt 26.05.2021<br /> || &amp;nbsp; extern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; IFS-Schulung Dauer 1 Tag<br /> || &amp;nbsp; TN: 15 Personen &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- HACCP Sitzung --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Apr.-Jun. &lt;br&gt; &amp;nbsp; geplanen<br /> || &amp;nbsp; erledigt 09.Aug.21 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- IWAY (IKEA) Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; z.Z. kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes ????) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |- &lt;!-- Internes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jun-Jul 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 2. + 3.Q.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes QUMS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Aug 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 3.Q<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Internes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jul-Sep 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.Sep 2021<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Managementreview --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Sep. 2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erled. 13.09.2021<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell; &lt;br&gt; &amp;nbsp; neues Managementprogramm<br /> <br /> |- &lt;!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes IFS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 05.Okt. 2021 / KW 40 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |- &lt;!-- Externes SQAS-Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; ''' 2021 n.a. '''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |- &lt;!-- Externes ISO 9001 &amp; ISO 14001 -Audit --&gt;<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Anfang Nov. &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.11 - 10.11.2021 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (16.ISO-Überwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2021<br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Auditpläne alt (Rückblick) ==<br /> <br /> === Auditpläne 2013 - 2016 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 260px;&quot; | '''Termin'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 950px;&quot; |'''Bereich / Element'''<br /> <br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; |'''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> |'''2013'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |September 2013<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2013<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2013<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2013<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2014'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |April 2014<br /> <br /> |Durchführung der Managementreview für 2013<br /> <br /> |QM, GL<br /> <br /> |-<br /> |Mai 2014<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |DI Kürner<br /> <br /> |-<br /> |September 2014<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2014<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2014<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2014<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |September 2015<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2015'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |Oktober 2015<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |November 2015<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)<br /> |<br /> Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2015<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |'''2016'''<br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |<br /> <br /> <br /> |-<br /> |2016<br /> <br /> |Internes SQAS-Audit <br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten<br /> <br /> |-<br /> |Juli 2016<br /> <br /> |Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |August 2016<br /> <br /> |Externes IFS-Audit (IFS Logistics)<br /> <br /> |Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> |22.-23.November 2016<br /> <br /> |SQAS-Audit<br /> <br /> |offen<br /> <br /> |-<br /> |November 2016<br /> <br /> |Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> <br /> |Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> |Dezember 2016<br /> <br /> |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)<br /> <br /> |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2017 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2017'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24. Juli 2017 VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 28.Juli 2017 QXZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.September 2017 DSH<br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; QXZ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; DSH erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26. Jänner 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] &lt;br&gt; nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19. Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2017 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Februar 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; BMW &lt;br&gt; SAQ &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com '''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM /AMBMA / BICDO<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; April 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 &lt;br&gt; '''SAQ nach Erneuerung der Subscription &lt;br&gt; Ziel bis Juni 2017<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 3. Mai 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 15.-17. Mai 2017 <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] &lt;br&gt; externes Audit<br /> || &amp;nbsp; SGS - Hr. Mag. H.Willenig<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung]<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 31 + 32<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Start 27. Juli 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 22.August 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 26.September 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 19.Oktober 2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 28. - 29.11.2017<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] &lt;br&gt; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, &lt;br&gt; &amp;nbsp; TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten<br /> || &amp;nbsp; n.a. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; TK Blue Index (P&amp;G) &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2018 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2018'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jänner &lt;br&gt; &amp;nbsp; April &lt;br&gt; &amp;nbsp; Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; Oktober &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erled. 09.02.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 09.05.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 16.08.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erled. 05.11.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; Begehungsprotokoll &lt;br&gt; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE + GRZ &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; VIE erled.05.03.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erled.13.12.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Bekanntgabe &lt;br&gt; &amp;nbsp; durch AB<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) &lt;br&gt; nach Bedarf<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29.Jän. - 18.Feb.18<br /> || &amp;nbsp; erled. 15.02.18 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; EPS 2018 SAQ updaten &lt;br&gt; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.- 2. Quartal<br /> || &amp;nbsp; März / April 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 29.04.18<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1-2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 1.) Feb.2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription &lt;br&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.-3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.) Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 28.02.18 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; New Expiration Date &lt;br&gt; &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ &lt;br&gt; erledigt Dez. 2018<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April eingereicht <br /> || &amp;nbsp; Verleihung 2019-2021 &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 23.Nov.2018 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 &lt;br&gt;<br /> || &amp;nbsp; AK und WK / AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; DE Lager Erfurt<br /> || &amp;nbsp; erledigt März 2018<br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung IFS + Bio &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''DE Lager Erfurt'''<br /> || &amp;nbsp; '''offen''' <br /> || &amp;nbsp; intern + extern<br /> || &amp;nbsp; Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 &lt;br&gt; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; ext. Berater + QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner + externe Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 27.April 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09:00-11:00<br /> || &amp;nbsp; erled. 27.April 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; ASA - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 25.Juli 2018 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erled. 25.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; HACCP - Sitzung<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; gepl. 04.+ 05.Juli &lt;br&gt; &amp;nbsp; spät. bis 23.08.2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 04. und 05.Juli 2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; Terminvereinbarung mit IVO Keiren<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli / August<br /> || &amp;nbsp; erledigt 20.12.2018<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2018 geplant &lt;br&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 29.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; August 2018 gepant &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 22.Aug. fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt 22.Aug.<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Managementreview <br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 02.Okt. 2018 fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erledigt mit 97,11% <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) &lt;br&gt; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; getartet Ende Okt. &lt;br&gt; erledigt 05.12.2018<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Oktober 2018<br /> || &amp;nbsp; erled. 17.10.18<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;font color=blue&gt; 07.11 bis 08.11.&lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert &lt;/font&gt;<br /> || &amp;nbsp; erled. 08.11.18<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Überwachungsaudit) <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung &lt;br&gt; &amp;nbsp;(P&amp;G) ???<br /> || &amp;nbsp; nach Anforderung<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&amp;G)] &lt;br&gt; CO² Index Trucking &lt;br&gt; am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung &lt;br&gt; 1 x jährlich updaten?<br /> || &amp;nbsp; Emilio Lopez Martin / QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> === Auditplan 2019 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2019'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; nächstes Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; einreichen! <br /> || &amp;nbsp; erledigt 25.11.2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 17 Auftakt erled. &lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 21 Datenerhebung erled.&lt;br&gt; &amp;nbsp; KW 42 Abschluss offen<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; EEffG &lt;br&gt; &amp;nbsp; Erstaudit Nov.2015 &lt;br&gt; &amp;nbsp; WH-Audit alle 4 Jahre<br /> || &amp;nbsp; externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 01.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 02.05.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 13.08.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen''' ---<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp;(Stand 18.03.19 - offen für 2019) &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; VIE erledigt 19.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ erledigt 27.06.19<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; QM &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Jänner 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; spät. März 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Feb.2019 - Subscription &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 08.03.19 &lt;br&gt; &amp;nbsp; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) update SAQ erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; am 27.05.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 14/03/2019 &lt;/font&gt; &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.05.2019<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 06.Mai 2019 <br /> || &amp;nbsp; erledigt 06.05.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; '''Juni 2019''' <br /> || &amp;nbsp; erledigt 13.06.2019<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Juli 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte&amp;nbsp;: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; August 2019 geplant &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep. 2019 geplant <br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.Sep.2019 fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt 24.09.19<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, HAGAN und HACCH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2018<br /> || &amp;nbsp; '''gestartet KW 39 / offen'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; Umfrage-Kundenzufriedenheit &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 8. Okt. 2019 - fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt 08.10.19 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 30.10.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 23.Nov.2019<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 04. bis 05.12.2019 - fixiert &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 05.12.19<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (ISO-Rezertifizierungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Dezember<br /> || &amp;nbsp; offen - Plan 1.Q.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> === Auditplan 2020 ===<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot;<br /> |-<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 100px;&quot; | '''Quartal 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''Termin 2020'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 180px;&quot; | '''offen / erledigt'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 80px;&quot; | '''intern / extern'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 550px;&quot; | '''Bereich / Element'''<br /> !style=&quot;background-color:yellow; width: 350px;&quot; | '''Auditor, Bericht'''<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern &lt;br&gt; &amp;nbsp;(extern 3.Quartal)<br /> || &amp;nbsp; IWAY (IKEA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''<br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; lt. LOPEM 2019 &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf &lt;br&gt; &amp;nbsp; da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &lt;br&gt; &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; Jän-Feb<br /> || &amp;nbsp; eingereicht 02.03.20 &lt;br&gt; &amp;nbsp; RAW 6-8 Wochen &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 05.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] &lt;br&gt; &amp;nbsp;(bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')<br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 24.02.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert<br /> || &amp;nbsp; erledigt<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, &lt;br&gt; &amp;nbsp; ASA-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal<br /> || &amp;nbsp; März<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 09.04.2020<br /> || &amp;nbsp; extern &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 10.04.2020 &gt;&gt;&gt; erneuern!<br /> || &amp;nbsp; AMBMA<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Feb.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 13.03.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern &lt;br&gt; &amp;nbsp; - &lt;font color=blue&gt; Expiration Date &amp;nbsp; 13/03/2020&lt;/font&gt; <br /> || &amp;nbsp; AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; April / Mai<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 15.05.2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.) SAQ updaten (halbjährlich)<br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 1.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 2.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.Quartal &lt;br&gt; &amp;nbsp; 4.Quartal &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; 21.01.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 25.06.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.09.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; 03.12.2020 <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Begehungsprotokoll (ASA) &lt;br&gt; &amp;nbsp; quartalweise <br /> || &amp;nbsp; min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''offen für 2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister &lt;br&gt; &amp;nbsp; Protokoll mit Unterschrift <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 1 - 4.Quartal <br /> || &amp;nbsp; VIE &lt;br&gt; &amp;nbsp; GRZ &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; erledigt 27.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; erledigt 19.10.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) &lt;br&gt; &amp;nbsp; 1 x jährlich <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; interner Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 27.04. - 29.04.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; abgesagt wegen CoV<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 23.06.-25.06.20<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; '''gültig bis 17.05.2020''' &lt;br&gt; &amp;nbsp; 3.) externes Audit alle 3 Jahre <br /> || &amp;nbsp; AMBMA &lt;br&gt; &amp;nbsp; extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig &lt;br&gt; &amp;nbsp; Dauer 2,5 Tage <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 2.Quartal <br /> || &amp;nbsp; 20.08.2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 20.08.2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, &lt;br&gt; &amp;nbsp; optional STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; HACCP-Protokoll<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf <br /> || &amp;nbsp; nach Vereinbarung &lt;br&gt; &amp;nbsp; kein Bedarf da kein Vertrag<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; nach Vereinbarung mit IVO Keiren &lt;br&gt; &amp;nbsp;(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) <br /> || &amp;nbsp; LOPEM / AMBMA <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Jun-Jul 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Jul-Aug 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: &lt;br&gt; &amp;nbsp; Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; '''offen'''<br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Core 5 Bereiche &amp; Transport 9 Bereiche<br /> || &amp;nbsp; AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal <br /> || &amp;nbsp; geplant Sep. 2020 <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; Okt. 2020<br /> || &amp;nbsp; intern <br /> || &amp;nbsp; [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] &lt;br&gt; &amp;nbsp; (erst nach internen Audits)<br /> || &amp;nbsp; TN: QMB, SCHSV und STRRO, &lt;br&gt; &amp;nbsp; Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; ab September 2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 16. Dez. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; von Sep. - Okt. &lt;br&gt; <br /> || &amp;nbsp; Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 3.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 08.10.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 8. Okt. 2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)&lt;br&gt; &amp;nbsp; zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 <br /> || &amp;nbsp; DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon&amp;nbsp;; Auditbericht, Zertifikat<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp;<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; '''geplant Sep.2022'''<br /> || &amp;nbsp; '''2020 n.a.'''<br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 30.Sep.2022<br /> || &amp;nbsp; Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; 11.+ 12.Nov.2020 &lt;br&gt; &amp;nbsp; fixiert <br /> || &amp;nbsp; erledigt &lt;br&gt; &amp;nbsp; 12.Nov.2020 <br /> || &amp;nbsp; extern<br /> || &amp;nbsp; [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] &amp; [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] &amp;nbsp; QUM-Audit &lt;br&gt; &amp;nbsp; (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) &lt;br&gt; &amp;nbsp; gültig bis 31.Dez.2022 <br /> || &amp;nbsp; DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; 4.Quartal<br /> || &amp;nbsp; Sep.-Dez. &lt;br&gt; &amp;nbsp; bis spät. 31.12.2020<br /> || &amp;nbsp; erledigt <br /> || &amp;nbsp; intern<br /> || &amp;nbsp; [[Bewertung der Subunternehmer]] &lt;br&gt; &amp;nbsp; Lieferantenbewertung <br /> || &amp;nbsp; Produktmanager je GB; &lt;br&gt; &amp;nbsp; Bericht Lieferantenbewertung je GB<br /> <br /> |-<br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> || &amp;nbsp; <br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]]<br /> <br /> * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Markus Ambach<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Quality]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Abgrenzungsmodul_Lbase&diff=48802 2022-05-24T10:53:24Z

<p>Schsv: /* SELECT 3 [Plan-Kosten normal] */</p> <hr /> <div>Im Rahmen des Monatsabschlusses wird ein Abgrenzungsmodul &quot;BL_ABRENZ&quot; im Lbase ausgeführt.<br /> <br /> = Ablauf =<br /> Dieses Abgrenzungsmodul ermittelt im lbase die Werte für alle Erlöse und Kosten für... <br /> * Erlöse, die noch nicht an die Fibu übergeben wurden (egal ob bereits eine Beleg-Nr. vergeben wurde). [Buchungsdatum liegt in der Zukunft; Leistungsdatum liegt im Abgrenzungszeitraum]<br /> * Erlöse einer Folgeperiode, die bereits an die Fibu übergeben wurden. [Leistungsdatum liegt nach dem Abgrenzungszeitraum]<br /> * Kosten aus Eingangsvorschauen (EV) auf Sendungen, die noch keinem Eingangsbeleg zugeordnet sind.<br /> * umgelegte Plankosten/Eingangsvorschauen von Fahrten auf die Sendung (AB/IN mit Spesencode 2260).<br /> * umgelegte Istkosten/Eingangsrechnungen einer Folgeperiode, die bereits an die Buchhaltung übergeben wurde (AB/IN mit Spesencode 2270). [Leistungsdatum liegt nach dem Abgrenzungszeitraum]<br /> <br /> Ein wichtiger Teil des Moduls ist die das Festschreiben des '''Leistungsdatums'''. Allgemein gilt folgendes:<br /> <br /> Das '''Sendungsdatum''' = '''Leistungsdatum''' = Startdatum der Hauptlauffahrt. <br /> <br /> Für die Logik für die Ermittlung des festgeschriebenen Leistungsdatum ('''XLDKOMPASS''') gilt folgendes:<br /> * Wenn zu einer Sendung keine Hauptlauffahrt existiert, wird das aktuelle Sendungsdatum ignoriert und das Leistungsdatum auf den 31.12.2999 festgeschrieben. Somit liegt das Leistungsdatum in der fiktiven Zukunft. Dieser Wert wird beim nächsten Abgrenzungslauf erneut geprüft. Das Leistungsdatum 31.12.2999 bedeutet, dass die HL-Fahrt noch nicht disponiert ist.<br /> * Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist der 31.12.2999, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum neu gesetzt (mit dem aktuellen Sendungsdatum).<br /> * Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist nicht vorhanden, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum gesetzt (mit dem aktuellen Sendungsdatum).<br /> * Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist &lt;&gt; 31.12.2999, erfolgt keine Änderung des neuen festgeschriebenen Leistungsdatum.<br /> <br /> = Abkürzungsverzeichnis =<br /> FP = Folgeperiode [Leistungsdatum liegt nach der Abgrenzungsperiode]<br /> <br /> EV = Eingangsvorschau [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> EB = Eingangsbeleg [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> AB/IN = Interne Kostenumlage von Fahrt auf Sendungen [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> == Ausführen des Moduls ==<br /> <br /> Das Abgrenzungsmodul BL_ABGRENZ wird über den allgemeinen Modulaufruf unter dem Reiter &quot;Lbase Auftragsbearbeitung&quot; geöffnet.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul01.JPG|1250px]] <br /> <br /> Anschließend muss der Haken bei &quot;nur Firmenmodule suchen&quot; entfernt werden und mit F5 kann man die Module auswählen.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul02.JPG|400px]] <br /> <br /> Dann nach dem BL_ABGRENZ Modul suchen und mit OK bestätigen.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul03.JPG|400px]] <br /> <br /> Ein vor befülltes Dialogfeld öffnet sich, wo die Parameter des Abgrenzungszeitraums aber veränderlich sind.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul04.JPG|700px]] <br /> <br /> Durch die Bestätigung mit Ok wird der Lauf ausgeführt. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul05.JPG|400px]] <br /> <br /> Ist für den zeitraum bereits ein Abgrenzungslauf erstellt worden, wird kein neuer Lauf ausgeführt und folgende Infomeldung erscheint.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul06.JPG|400px]] <br /> <br /> Nach dem Ausführen des Moduls werden die Abgrenzungslisten erstellt und können über die Allgemeinen Funktionen unter dem Reiter Lbase Auftragsbearbeitung exportiert werden.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul07.JPG|1000px]] <br /> <br /> == Anzeigen der Abgrenzungslisten ==<br /> Es gibt 2 Anzeigearten auf den gleichen Datensatz. Die BL_ABGRENZUNGSLISTE_KONTROLLE enthält alle Positionen mit Sendungsbezug. Sie dient der Prüfung der Abgrenzungslogik.<br /> Die andere Anzeigeart ist die BL_ABGRENZUNGSLISTE. Diese Liste enthält kumulierte Werte auf Aggregation der Kostenstellen. Sie dient der FiBu für die monatlichen Buchungen auf Ebene der Kostenstellen. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul08.JPG|400px]] <br /> <br /> Die Liste kann auf das Abgrenzungsdatum über einen Filter eingeschränkt werden. Das Datum ist der Monats Letzte des Abgrenzungsmonats. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul09.JPG|400px]] <br /> <br /> Die letzte Laufnummer ist immer der aktuelle Abgrenzungslauf.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul10.JPG|1000px]]<br /> <br /> Die Liste kann wie alle anderen Tabellen im lbase auch, direkt über die Funktion nach Excel exportiert werden.<br /> <br /> [[Datei:Excelexport001.JPG|300px]]<br /> <br /> == Umsatzabgrenzungen ==<br /> <br /> Die Abgrenzungslisten sind mit den nachfolgenden SELECTS versehen, die unsere Geschäftsfälle darstellen.<br /> <br /> ==== SELECT 1 [UMSATZ normal] ====<br /> <br /> Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Erlös auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) kein Beleg vorhanden ist (damit kein Buchungsdatum/Buchungsdatum =0) oder aber ein Beleg vorhanden ist, das Buchungsdatum jedoch in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> ==== SELECT 2 [Umsatz FP] ====<br /> <br /> Umsatzabgrenzung Folgeperiode. Die Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Erlös auf der Sendung) ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.b. von 01.01. bis 31.03) ein Beleg verbucht wurde und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Leistungsdatum größer als 31.03. Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!)<br /> <br /> == Kostenabgrenzungen ==<br /> <br /> Kosten können im Lbase direkt in den Tagespreisen der Sendung erfasst werden und von den Fahrten über eine interne Umlage (AB/IN) auf die jeweiligen Sendungen verteilt werden. <br /> <br /> === Kosten auf Sendungen ===<br /> <br /> ==== SELECT 3 [Plan-Kosten normal] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (LA-Typ EV): Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) kein Beleg vorhanden ist (das entspricht allen EVs)<br /> <br /> ==== SELECT 4 [IST-Kosten normal] ====<br /> <br /> Ist-Kosten (LA-Typ EB): Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) das Buchungsdatum in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> ==== SELECT 5 [Ist-Kosten &quot;FP&quot; Sendung] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (LA-Typ EV): Kann es in Zusammenhang mit FP nicht geben, da für FP-Abgrenzung ein Beleg im Betrachtungszeitraum gebucht sein muss (Für Plan-Kosten ist per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht) <br /> -&gt; Plan-Kosten &quot;FP&quot; Sendung<br /> Ist-Kosten (LA-Typ EB): Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) ein Beleg gebucht ist und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!<br /> <br /> === Kosten auf Fahrten ===<br /> <br /> ==== SELECT 6 [Plan-Kosten &quot;normal&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (Spesencode 2260 // AB-IN): Alle Positionen mit Spesencode 2260 sind relevant für die Abgrenzung. Hier handelt es sich um alle offenen Positionen die keinen Beleg haben können (und damit kein Buchungsdatum/ Buchungsdatum = 0). Für Plan-Kosten kann per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht sein.<br /> <br /> ==== SELECT 7 [Ist-Kosten &quot;normal&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Ist-Kosten (Spesencode 2270// AB-IN): Für die Ist-Kosten erfolgt die Prüfung gegen das Buchungsdatum. Eine Position ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) das Buchungsdatum eines Belegs in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> <br /> ==== SELECT 8 [Ist-Kosten &quot;FP&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (Spesencode 2260): Kann es in Zusammenhang mit FP nicht geben, da für FP-Abgrenzung ein Beleg im Betrachtungszeitraum gebucht sein muss (Für Plan-Kosten ist per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht) -&gt; Plan-Kosten &quot;FP&quot; Fahrt<br /> Ist-Kosten (Spesencode 2270 // AB-IN): Für die Ist-Kosten erfolgt die Prüfung gegen das Buchungsdatum. Eine Position ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) ein Beleg gebucht ist und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Leistungsdatum größer 31.03.) Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[Monatsabschluss]]<br /> <br /> [[Lbase_Sendungs_View]]<br /> <br /> [[Produktermittlung Lbase]]<br /> <br /> [[Tradelanes]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Prozesse]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Arbeitsanweisungen_Ocean_General_Cargo&diff=48786 2022-05-05T05:48:26Z

<p>Schsv: </p> <hr /> <div>Die Arbeitsanweisungen für den Bereich Ocean General Cargo findest du hier. Dieses Anweisungen gelten für die General Cargo Abteilungen der Berger Logistik GmbH und der Berger Logistik Deutschland GmbH.<br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Logistik-Wiki-Neu/WI001 Ocean FCL Export.pdf, WI001 FCL Export&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Logistik-Wiki-Neu/WI002 Ocean FCL Import.pdf, WI002 FCL Import&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Renè Göltl<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Bereich Ocean]]<br /> <br /> [[Kategorie:Team Ocean Wörgl]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;<br /> [[Kategorie:Schulungen]]<br /> [[Kategorie:Hintergrundinformationen]]</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Arbeitsanweisungen_Ocean_General_Cargo&diff=48785 2022-05-05T05:35:37Z

<p>Schsv: /* Verantwortlicher */</p> <hr /> <div>Die Arbeitsanweisungen für den Bereich Ocean General Cargo findest du hier. Dieses Anweisungen gelten für die General Cargo Abteilungen der Berger Logistik GmbH und der Berger Logistik Deutschland GmbH.<br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Logistik-Wiki-Neu/WI001 Ocean FCL Export.pdf, WI001 FCL Export&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Logistik-Wiki-Neu/WI002 Ocean FCL Import.pdf, WI002 FCL Import&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Renè Göltl<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Bereich Ocean]]<br /> <br /> [[Kategorie:Team Ocean Wörgl]]<br /> [[Kategorie:Team Ocean Hamburg]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;<br /> [[Kategorie:Schulungen]]<br /> [[Kategorie:Hintergrundinformationen]]</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Arbeitsanweisungen_Ocean_General_Cargo&diff=48784 2022-05-05T05:34:06Z

<p>Schsv: </p> <hr /> <div>Die Arbeitsanweisungen für den Bereich Ocean General Cargo findest du hier. Dieses Anweisungen gelten für die General Cargo Abteilungen der Berger Logistik GmbH und der Berger Logistik Deutschland GmbH.<br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Logistik-Wiki-Neu/WI001 Ocean FCL Export.pdf, WI001 FCL Export&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Logistik-Wiki-Neu/WI002 Ocean FCL Import.pdf, WI002 FCL Import&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> René Göltl<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Bereich Ocean]]<br /> <br /> [[Kategorie:Team Ocean Wörgl]]<br /> [[Kategorie:Team Ocean Hamburg]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;<br /> [[Kategorie:Schulungen]]<br /> [[Kategorie:Hintergrundinformationen]]</div>

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<p>Schsv: </p> <hr /> <div>Die Arbeitsanweisungen für den Bereich Ocean General Cargo findest du hier. Dieses Anweisungen gelten für die General Cargo Abteilungen der Berger Logistik GmbH und der Berger Logistik Deutschland GmbH.<br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Logistik-Wiki-Neu/WI001 Ocean FCL Export.pdf, FCL Export Ocean General Cargo&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> René Göltl<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Bereich Ocean]]<br /> <br /> [[Kategorie:Team Ocean Wörgl]]<br /> [[Kategorie:Team Ocean Hamburg]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;<br /> [[Kategorie:Schulungen]]<br /> [[Kategorie:Hintergrundinformationen]]</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Arbeitsanweisungen_Ocean_General_Cargo&diff=48782 2022-05-05T05:25:35Z

<p>Schsv: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Arbeitsanweisungen für den Bereich Ocean General Cargo findest du hier. WI001 Ocean FCL Export.pdf = Verantwortlicher = René Göltl &lt;!-- zugehöri…“</p> <hr /> <div>Die Arbeitsanweisungen für den Bereich Ocean General Cargo findest du hier.<br /> <br /> WI001 Ocean FCL Export.pdf<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> René Göltl<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Bereich Ocean]]<br /> <br /> [[Kategorie:Team Ocean Wörgl]]<br /> [[Kategorie:Team Red Bull Ocean]]<br /> [[Kategorie:Team Red Bull Portstuffing‎ ]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;<br /> [[Kategorie:Schulungen]]<br /> [[Kategorie:Hintergrundinformationen]]</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=KFZ_Kennzeichen_Freigabe_RedBull&diff=48781 2022-05-04T19:58:09Z

<p>Schsv: </p> <hr /> <div>Hier wird der Ablauf der KFZ Kennzeichen Erfassung für die korrekte Übermittlung an Rauch und Red Bull beschrieben. Neben des Kennzeichens werden auch noch '''.....''' bei der Erfassung abgefragt. Die Übermittlung ist eine Kundenanforderung.<br /> <br /> = Allgemein =<br /> <br /> [[Datei:Kennzeichen01.jpg|400px]]<br /> <br /> = Ablauf =<br /> <br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Logistik-Wiki-Neu/20220503_Kennzeichenfreigabe_RedBull.pdf, KFZ Kennzeichenfreigabe&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Irena Safradin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Team Red Bull Truck]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=KFZ_Kennzeichen_Freigabe_RedBull&diff=48780 2022-05-04T19:57:30Z

<p>Schsv: /* Allgemein */</p> <hr /> <div>Hier wird der Ablauf der KFZ Kennzeichen Erfassung für die korrekte Übermittlung an Rauch und Red Bull. Neben des Kennzeichens werden auch noch '''.....''' bei der Erfassung abgefragt. Die Übermittlung ist eine Kundenanforderung.<br /> <br /> = Allgemein =<br /> <br /> [[Datei:Kennzeichen01.jpg|400px]]<br /> <br /> = Ablauf =<br /> <br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Logistik-Wiki-Neu/20220503_Kennzeichenfreigabe_RedBull.pdf, KFZ Kennzeichenfreigabe&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Irena Safradin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Team Red Bull Truck]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=KFZ_Kennzeichen_Freigabe_RedBull&diff=48779 2022-05-04T19:57:03Z

<p>Schsv: /* Allgemein */</p> <hr /> <div>Hier wird der Ablauf der KFZ Kennzeichen Erfassung für die korrekte Übermittlung an Rauch und Red Bull. Neben des Kennzeichens werden auch noch '''.....''' bei der Erfassung abgefragt. Die Übermittlung ist eine Kundenanforderung.<br /> <br /> = Allgemein =<br /> <br /> [[Datei:Kennzeichen01.jpg|mini]]<br /> <br /> = Ablauf =<br /> <br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Logistik-Wiki-Neu/20220503_Kennzeichenfreigabe_RedBull.pdf, KFZ Kennzeichenfreigabe&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Irena Safradin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Team Red Bull Truck]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Datei:Kennzeichen01.jpg&diff=48778 2022-05-04T19:56:53Z

<p>Schsv: </p> <hr /> <div>Aufruf des Lbase Moduls um ein neues Kennzeichen zu Erfassen oder eines zu Sperren / Ändern</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=KFZ_Kennzeichen_Freigabe_RedBull&diff=48777 2022-05-04T19:52:49Z

<p>Schsv: </p> <hr /> <div>Hier wird der Ablauf der KFZ Kennzeichen Erfassung für die korrekte Übermittlung an Rauch und Red Bull. Neben des Kennzeichens werden auch noch '''.....''' bei der Erfassung abgefragt. Die Übermittlung ist eine Kundenanforderung.<br /> <br /> = Allgemein =<br /> <br /> = Ablauf =<br /> <br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Logistik-Wiki-Neu/20220503_Kennzeichenfreigabe_RedBull.pdf, KFZ Kennzeichenfreigabe&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Irena Safradin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Team Red Bull Truck]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=KFZ_Kennzeichen_Freigabe_RedBull&diff=48776 2022-05-04T19:48:57Z

<p>Schsv: /* Ablauf */</p> <hr /> <div>Hier wird der Ablauf der KFZ Kennzeichen Erfassung für die korrekte Übermittlung an Rauch und Red Bull. Neben des Kennzeichens werden auch noch '''.....''' bei der Erfassung abgefragt. Die Übermittlung ist eine Kundenanforderung.<br /> <br /> = Allgemein =<br /> <br /> * [[:Kategorie:| ]]<br /> <br /> = Ablauf =<br /> <br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Logistik-Wiki-Neu/20220503_Kennzeichenfreigabe_RedBull.pdf, KFZ Kennzeichenfreigabe&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Irena Safradin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Team Red Bull Truck]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Lademittelverwaltung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=KFZ_Kennzeichen_Freigabe_RedBull&diff=48775 2022-05-04T19:46:04Z

<p>Schsv: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier wird der Ablauf der KFZ Kennzeichen Erfassung für die korrekte Übermittlung an Rauch und Red Bull. Neben des Kennzeichens werden auch noch '''.....''' b…“</p> <hr /> <div>Hier wird der Ablauf der KFZ Kennzeichen Erfassung für die korrekte Übermittlung an Rauch und Red Bull. Neben des Kennzeichens werden auch noch '''.....''' bei der Erfassung abgefragt. Die Übermittlung ist eine Kundenanforderung.<br /> <br /> = Allgemein =<br /> <br /> * [[:Kategorie:| ]]<br /> <br /> = Ablauf =<br /> <br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Logistik-Wiki-Neu/Lademittelvorschrift_Red Bull LKW.pdf, Lademittelvorschrift Red Bull LKW&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Irena Safradin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Team Red Bull Truck]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Lademittelverwaltung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Abgrenzungsmodul_Lbase&diff=48774 2022-05-04T18:30:09Z

<p>Schsv: /* Ablauf */</p> <hr /> <div>Im Rahmen des Monatsabschlusses wird ein Abgrenzungsmodul &quot;BL_ABRENZ&quot; im Lbase ausgeführt.<br /> <br /> = Ablauf =<br /> Dieses Abgrenzungsmodul ermittelt im lbase die Werte für alle Erlöse und Kosten für... <br /> * Erlöse, die noch nicht an die Fibu übergeben wurden (egal ob bereits eine Beleg-Nr. vergeben wurde). [Buchungsdatum liegt in der Zukunft; Leistungsdatum liegt im Abgrenzungszeitraum]<br /> * Erlöse einer Folgeperiode, die bereits an die Fibu übergeben wurden. [Leistungsdatum liegt nach dem Abgrenzungszeitraum]<br /> * Kosten aus Eingangsvorschauen (EV) auf Sendungen, die noch keinem Eingangsbeleg zugeordnet sind.<br /> * umgelegte Plankosten/Eingangsvorschauen von Fahrten auf die Sendung (AB/IN mit Spesencode 2260).<br /> * umgelegte Istkosten/Eingangsrechnungen einer Folgeperiode, die bereits an die Buchhaltung übergeben wurde (AB/IN mit Spesencode 2270). [Leistungsdatum liegt nach dem Abgrenzungszeitraum]<br /> <br /> Ein wichtiger Teil des Moduls ist die das Festschreiben des '''Leistungsdatums'''. Allgemein gilt folgendes:<br /> <br /> Das '''Sendungsdatum''' = '''Leistungsdatum''' = Startdatum der Hauptlauffahrt. <br /> <br /> Für die Logik für die Ermittlung des festgeschriebenen Leistungsdatum ('''XLDKOMPASS''') gilt folgendes:<br /> * Wenn zu einer Sendung keine Hauptlauffahrt existiert, wird das aktuelle Sendungsdatum ignoriert und das Leistungsdatum auf den 31.12.2999 festgeschrieben. Somit liegt das Leistungsdatum in der fiktiven Zukunft. Dieser Wert wird beim nächsten Abgrenzungslauf erneut geprüft. Das Leistungsdatum 31.12.2999 bedeutet, dass die HL-Fahrt noch nicht disponiert ist.<br /> * Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist der 31.12.2999, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum neu gesetzt (mit dem aktuellen Sendungsdatum).<br /> * Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist nicht vorhanden, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum gesetzt (mit dem aktuellen Sendungsdatum).<br /> * Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist &lt;&gt; 31.12.2999, erfolgt keine Änderung des neuen festgeschriebenen Leistungsdatum.<br /> <br /> = Abkürzungsverzeichnis =<br /> FP = Folgeperiode [Leistungsdatum liegt nach der Abgrenzungsperiode]<br /> <br /> EV = Eingangsvorschau [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> EB = Eingangsbeleg [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> AB/IN = Interne Kostenumlage von Fahrt auf Sendungen [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> == Ausführen des Moduls ==<br /> <br /> Das Abgrenzungsmodul BL_ABGRENZ wird über den allgemeinen Modulaufruf unter dem Reiter &quot;Lbase Auftragsbearbeitung&quot; geöffnet.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul01.JPG|1250px]] <br /> <br /> Anschließend muss der Haken bei &quot;nur Firmenmodule suchen&quot; entfernt werden und mit F5 kann man die Module auswählen.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul02.JPG|400px]] <br /> <br /> Dann nach dem BL_ABGRENZ Modul suchen und mit OK bestätigen.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul03.JPG|400px]] <br /> <br /> Ein vor befülltes Dialogfeld öffnet sich, wo die Parameter des Abgrenzungszeitraums aber veränderlich sind.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul04.JPG|700px]] <br /> <br /> Durch die Bestätigung mit Ok wird der Lauf ausgeführt. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul05.JPG|400px]] <br /> <br /> Ist für den zeitraum bereits ein Abgrenzungslauf erstellt worden, wird kein neuer Lauf ausgeführt und folgende Infomeldung erscheint.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul06.JPG|400px]] <br /> <br /> Nach dem Ausführen des Moduls werden die Abgrenzungslisten erstellt und können über die Allgemeinen Funktionen unter dem Reiter Lbase Auftragsbearbeitung exportiert werden.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul07.JPG|1000px]] <br /> <br /> == Anzeigen der Abgrenzungslisten ==<br /> Es gibt 2 Anzeigearten auf den gleichen Datensatz. Die BL_ABGRENZUNGSLISTE_KONTROLLE enthält alle Positionen mit Sendungsbezug. Sie dient der Prüfung der Abgrenzungslogik.<br /> Die andere Anzeigeart ist die BL_ABGRENZUNGSLISTE. Diese Liste enthält kumulierte Werte auf Aggregation der Kostenstellen. Sie dient der FiBu für die monatlichen Buchungen auf Ebene der Kostenstellen. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul08.JPG|400px]] <br /> <br /> Die Liste kann auf das Abgrenzungsdatum über einen Filter eingeschränkt werden. Das Datum ist der Monats Letzte des Abgrenzungsmonats. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul09.JPG|400px]] <br /> <br /> Die letzte Laufnummer ist immer der aktuelle Abgrenzungslauf.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul10.JPG|1000px]]<br /> <br /> Die Liste kann wie alle anderen Tabellen im lbase auch, direkt über die Funktion nach Excel exportiert werden.<br /> <br /> [[Datei:Excelexport001.JPG|300px]]<br /> <br /> == Umsatzabgrenzungen ==<br /> <br /> Die Abgrenzungslisten sind mit den nachfolgenden SELECTS versehen, die unsere Geschäftsfälle darstellen.<br /> <br /> ==== SELECT 1 [UMSATZ normal] ====<br /> <br /> Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Erlös auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) kein Beleg vorhanden ist (damit kein Buchungsdatum/Buchungsdatum =0) oder aber ein Beleg vorhanden ist, das Buchungsdatum jedoch in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> ==== SELECT 2 [Umsatz FP] ====<br /> <br /> Umsatzabgrenzung Folgeperiode. Die Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Erlös auf der Sendung) ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.b. von 01.01. bis 31.03) ein Beleg verbucht wurde und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Leistungsdatum größer als 31.03. Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!)<br /> <br /> == Kostenabgrenzungen ==<br /> <br /> Kosten können im Lbase direkt in den Tagespreisen der Sendung erfasst werden und von den Fahrten über eine interne Umlage (AB/IN) auf die jeweiligen Sendungen verteilt werden. <br /> <br /> === Kosten auf Sendungen ===<br /> <br /> ==== SELECT 3 [Plan-Kosten normal] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (LA-Typ EV): Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) kein Beleg vorhanden ist (das entspricht allen EVs) <br /> &lt;span style=&quot;color:#F00&quot;&gt; wichtiger Hinweis: <br /> ACHTUNG Doppelte Belege Beispiel Beleg ID BL-29775714 -&gt; LI Modul zur Prüfung anlegen.!&lt;/span&gt;<br /> <br /> ==== SELECT 4 [IST-Kosten normal] ====<br /> <br /> Ist-Kosten (LA-Typ EB): Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) das Buchungsdatum in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> ==== SELECT 5 [Ist-Kosten &quot;FP&quot; Sendung] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (LA-Typ EV): Kann es in Zusammenhang mit FP nicht geben, da für FP-Abgrenzung ein Beleg im Betrachtungszeitraum gebucht sein muss (Für Plan-Kosten ist per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht) <br /> -&gt; Plan-Kosten &quot;FP&quot; Sendung<br /> Ist-Kosten (LA-Typ EB): Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) ein Beleg gebucht ist und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!<br /> <br /> === Kosten auf Fahrten ===<br /> <br /> ==== SELECT 6 [Plan-Kosten &quot;normal&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (Spesencode 2260 // AB-IN): Alle Positionen mit Spesencode 2260 sind relevant für die Abgrenzung. Hier handelt es sich um alle offenen Positionen die keinen Beleg haben können (und damit kein Buchungsdatum/ Buchungsdatum = 0). Für Plan-Kosten kann per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht sein.<br /> <br /> ==== SELECT 7 [Ist-Kosten &quot;normal&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Ist-Kosten (Spesencode 2270// AB-IN): Für die Ist-Kosten erfolgt die Prüfung gegen das Buchungsdatum. Eine Position ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) das Buchungsdatum eines Belegs in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> <br /> ==== SELECT 8 [Ist-Kosten &quot;FP&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (Spesencode 2260): Kann es in Zusammenhang mit FP nicht geben, da für FP-Abgrenzung ein Beleg im Betrachtungszeitraum gebucht sein muss (Für Plan-Kosten ist per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht) -&gt; Plan-Kosten &quot;FP&quot; Fahrt<br /> Ist-Kosten (Spesencode 2270 // AB-IN): Für die Ist-Kosten erfolgt die Prüfung gegen das Buchungsdatum. Eine Position ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) ein Beleg gebucht ist und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Leistungsdatum größer 31.03.) Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[Monatsabschluss]]<br /> <br /> [[Lbase_Sendungs_View]]<br /> <br /> [[Produktermittlung Lbase]]<br /> <br /> [[Tradelanes]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Prozesse]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Schsv: /* siehe auch */</p> <hr /> <div>Im Rahmen des Monatsabschlusses wird ein Abgrenzungsmodul &quot;BL_ABRENZ&quot; im Lbase ausgeführt.<br /> <br /> = Ablauf =<br /> Dieses Abgrenzungsmodul ermittelt im lbase die Werte für alle Erlöse und Kosten für... <br /> * Erlöse, die noch nicht an die Fibu übergeben wurden (egal ob bereits eine Beleg-Nr. vergeben wurde). [Buchungsdatum liegt in der Zukunft; Leistungsdatum liegt im Abgrenzungszeitraum]<br /> * Erlöse einer Folgeperiode, die bereits an die Fibu übergeben wurden. [Leistungsdatum liegt nach dem Abgrenzungszeitraum]<br /> * Kosten aus Eingangsvorschauen (EV) auf Sendungen, die noch keinem Eingangsbeleg zugeordnet sind.<br /> * umgelegte Plankosten/Eingangsvorschauen von Fahrten auf die Sendung (AB/IN mit Spesencode 2260).<br /> * umgelegte Istkosten/Eingangsrechnungen einer Folgeperiode, die bereits an die Buchhaltung übergeben wurde (AB/IN mit Spesencode 2270). [Leistungsdatum liegt nach dem Abgrenzungszeitraum]<br /> <br /> Ein wichtiger Teil des Moduls ist die das festschreiben des '''Leistungsdatums'''. Allgemein gilt folgendes:<br /> Das '''Sendungsdatum''' = '''Leistungsdatum''' = Startdatum der Hauptlauffahrt. <br /> <br /> Die Logik für die Ermittlung des festgeschriebenen Leistungsdatum (XLDKOMPASS) gilt folgendes:<br /> -Wenn zu einer Sendung keine Hauptlauffahrt existiert, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum auf den 31.12.2999 gesetzt.<br /> -Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist der 31.12.2999, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum neu gesetzt (mit dem aktuellen Sendungsdatum).<br /> -Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist nicht vorhanden, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum gesetzt (mit dem aktuellen Sendungsdatum).<br /> -Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist &lt;&gt; 31.12.2999, erfolgt keine Änderung des neuen festgeschriebenen Leistungsdatum.<br /> <br /> = Abkürzungsverzeichnis =<br /> FP = Folgeperiode [Leistungsdatum liegt nach der Abgrenzungsperiode]<br /> <br /> EV = Eingangsvorschau [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> EB = Eingangsbeleg [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> AB/IN = Interne Kostenumlage von Fahrt auf Sendungen [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> == Ausführen des Moduls ==<br /> <br /> Das Abgrenzungsmodul BL_ABGRENZ wird über den allgemeinen Modulaufruf unter dem Reiter &quot;Lbase Auftragsbearbeitung&quot; geöffnet.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul01.JPG|1250px]] <br /> <br /> Anschließend muss der Haken bei &quot;nur Firmenmodule suchen&quot; entfernt werden und mit F5 kann man die Module auswählen.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul02.JPG|400px]] <br /> <br /> Dann nach dem BL_ABGRENZ Modul suchen und mit OK bestätigen.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul03.JPG|400px]] <br /> <br /> Ein vor befülltes Dialogfeld öffnet sich, wo die Parameter des Abgrenzungszeitraums aber veränderlich sind.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul04.JPG|700px]] <br /> <br /> Durch die Bestätigung mit Ok wird der Lauf ausgeführt. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul05.JPG|400px]] <br /> <br /> Ist für den zeitraum bereits ein Abgrenzungslauf erstellt worden, wird kein neuer Lauf ausgeführt und folgende Infomeldung erscheint.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul06.JPG|400px]] <br /> <br /> Nach dem Ausführen des Moduls werden die Abgrenzungslisten erstellt und können über die Allgemeinen Funktionen unter dem Reiter Lbase Auftragsbearbeitung exportiert werden.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul07.JPG|1000px]] <br /> <br /> == Anzeigen der Abgrenzungslisten ==<br /> Es gibt 2 Anzeigearten auf den gleichen Datensatz. Die BL_ABGRENZUNGSLISTE_KONTROLLE enthält alle Positionen mit Sendungsbezug. Sie dient der Prüfung der Abgrenzungslogik.<br /> Die andere Anzeigeart ist die BL_ABGRENZUNGSLISTE. Diese Liste enthält kumulierte Werte auf Aggregation der Kostenstellen. Sie dient der FiBu für die monatlichen Buchungen auf Ebene der Kostenstellen. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul08.JPG|400px]] <br /> <br /> Die Liste kann auf das Abgrenzungsdatum über einen Filter eingeschränkt werden. Das Datum ist der Monats Letzte des Abgrenzungsmonats. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul09.JPG|400px]] <br /> <br /> Die letzte Laufnummer ist immer der aktuelle Abgrenzungslauf.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul10.JPG|1000px]]<br /> <br /> Die Liste kann wie alle anderen Tabellen im lbase auch, direkt über die Funktion nach Excel exportiert werden.<br /> <br /> [[Datei:Excelexport001.JPG|300px]]<br /> <br /> == Umsatzabgrenzungen ==<br /> <br /> Die Abgrenzungslisten sind mit den nachfolgenden SELECTS versehen, die unsere Geschäftsfälle darstellen.<br /> <br /> ==== SELECT 1 [UMSATZ normal] ====<br /> <br /> Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Erlös auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) kein Beleg vorhanden ist (damit kein Buchungsdatum/Buchungsdatum =0) oder aber ein Beleg vorhanden ist, das Buchungsdatum jedoch in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> ==== SELECT 2 [Umsatz FP] ====<br /> <br /> Umsatzabgrenzung Folgeperiode. Die Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Erlös auf der Sendung) ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.b. von 01.01. bis 31.03) ein Beleg verbucht wurde und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Leistungsdatum größer als 31.03. Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!)<br /> <br /> == Kostenabgrenzungen ==<br /> <br /> Kosten können im Lbase direkt in den Tagespreisen der Sendung erfasst werden und von den Fahrten über eine interne Umlage (AB/IN) auf die jeweiligen Sendungen verteilt werden. <br /> <br /> === Kosten auf Sendungen ===<br /> <br /> ==== SELECT 3 [Plan-Kosten normal] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (LA-Typ EV): Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) kein Beleg vorhanden ist (das entspricht allen EVs) <br /> &lt;span style=&quot;color:#F00&quot;&gt; wichtiger Hinweis: <br /> ACHTUNG Doppelte Belege Beispiel Beleg ID BL-29775714 -&gt; LI Modul zur Prüfung anlegen.!&lt;/span&gt;<br /> <br /> ==== SELECT 4 [IST-Kosten normal] ====<br /> <br /> Ist-Kosten (LA-Typ EB): Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) das Buchungsdatum in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> ==== SELECT 5 [Ist-Kosten &quot;FP&quot; Sendung] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (LA-Typ EV): Kann es in Zusammenhang mit FP nicht geben, da für FP-Abgrenzung ein Beleg im Betrachtungszeitraum gebucht sein muss (Für Plan-Kosten ist per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht) <br /> -&gt; Plan-Kosten &quot;FP&quot; Sendung<br /> Ist-Kosten (LA-Typ EB): Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) ein Beleg gebucht ist und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!<br /> <br /> === Kosten auf Fahrten ===<br /> <br /> ==== SELECT 6 [Plan-Kosten &quot;normal&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (Spesencode 2260 // AB-IN): Alle Positionen mit Spesencode 2260 sind relevant für die Abgrenzung. Hier handelt es sich um alle offenen Positionen die keinen Beleg haben können (und damit kein Buchungsdatum/ Buchungsdatum = 0). Für Plan-Kosten kann per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht sein.<br /> <br /> ==== SELECT 7 [Ist-Kosten &quot;normal&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Ist-Kosten (Spesencode 2270// AB-IN): Für die Ist-Kosten erfolgt die Prüfung gegen das Buchungsdatum. Eine Position ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) das Buchungsdatum eines Belegs in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> <br /> ==== SELECT 8 [Ist-Kosten &quot;FP&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (Spesencode 2260): Kann es in Zusammenhang mit FP nicht geben, da für FP-Abgrenzung ein Beleg im Betrachtungszeitraum gebucht sein muss (Für Plan-Kosten ist per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht) -&gt; Plan-Kosten &quot;FP&quot; Fahrt<br /> Ist-Kosten (Spesencode 2270 // AB-IN): Für die Ist-Kosten erfolgt die Prüfung gegen das Buchungsdatum. Eine Position ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) ein Beleg gebucht ist und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Leistungsdatum größer 31.03.) Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[Monatsabschluss]]<br /> <br /> [[Lbase_Sendungs_View]]<br /> <br /> [[Produktermittlung Lbase]]<br /> <br /> [[Tradelanes]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Prozesse]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Schsv: /* siehe auch */</p> <hr /> <div>Die Sendungsview enthält unsere Kundenaufträge angereichert mit Informationen zu den Geschäftsvorfällen. <br /> <br /> = Ablauf =<br /> <br /> '''Allgemeine Fakten'''<br /> * Der Anwendungsbereich umfasst den gesamten Bereich Transport &amp; Logistik<br /> * Diese Anzeigeart &quot;x_kompass_sdg&quot; wird jede Nacht in das DWH geladen<br /> * Sie enthält nur Sendungen mit disponierter Hauptlauffahrt<br /> * Das Produkt ist immer eindeutig und erst nach Fahrtstatuswechsel der HL-Fahrt vorhanden<br /> * Ist ein Produkt nicht klar zuzuordnen, wird TBD ausgegeben. Hier muss das L-Base Team Tätig werden!<br /> <br /> == Anzeigen der View ==<br /> Die View kann mit den folgenden Schritten erstellt werden. Es empfiehlt sich den Datumsbereich einzugrenzen um lange Ladezeiten und Abbrüche beim Export nach Excel zu vermeiden.<br /> <br /> [[Datei:View_SDG01.JPG|800px]]<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |+ Schritte<br /> |-<br /> | 1 || Unter dem Reiter &quot;LBASE AUFTRAGSBEARBEITUNG&quot; ist die &quot;Allgemeine Auswahl&quot; unter den &quot;Erweiterte Funktionen&quot; auszuführen.<br /> |-<br /> | 2 || Die Anzeigeart &quot;x_kompass_sdg&quot; auswählen und mit der Tab Taste in die Auswahl des Kriteriums wechseln.<br /> |-<br /> | 3 || Datum Tag.Monat.Jahr eingeben<br /> |-<br /> | 4 || Mit OK bestätigen und die View lädt. <br /> |}<br /> <br /> Für die Übergangsphase, bis ein Dashboard in einem BI Tool zur Verfügung steht, wird per Datenbankabfrage jede Nacht ein aktueller Excel Export auf dem allgemein zugängigen Netzlaufwerk ''\\blsvfile003\home_user\Datenaustausch\sendungsübersicht.xlsx'' abgelegt. <br /> <br /> == Erklärung der Spalten ==<br /> <br /> [[Datei:View_SDG02.JPG|1000px]]<br /> <br /> A - Die Spalten sind nachfolgend aufgelistet und beschreiben.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |+ Spaltenbeschreibungen<br /> |-<br /> | SDG-ID || Sendungsnummer im TMS<br /> |-<br /> | SDG-Status || Status der Sendung<br /> |-<br /> | SDG-Datum || Sendungsdatum / Leistungsdatum<br /> |-<br /> | Aufg.Referenz || Kundenreferenz <br /> |-<br /> | Produkt || Produktart (Bsp.: FTL oder LCL)<br /> |-<br /> | Abhol.Adrid || Absender ID<br /> |-<br /> | Zustell-Adrid || Empfänger ID<br /> |-<br /> | Aufg.Adrid || Kunden ID<br /> |-<br /> | Trade-Lane || Handelslinie je nach Verkehrstyp unterschiedlich (Road/Rail = Land+PLZ - Land+PLZ; Ocean MERC-WB-Export)<br /> |-<br /> | HL-Fahrt-ID || Hauptlauffahrt ID<br /> |-<br /> | erster Stopp der HL-Fahrt || Erster Stopp der Hauptlauffahrt<br /> |-<br /> | letzter Stopp der HL-Fahrt || Letzter Stopp der Hauptlauffahrt <br /> |-<br /> | Abwicklungsart || Red Bull spezifische Abwicklungsart<br /> |-<br /> | Brutto-KG der SDG || Bruttogewicht der Sendung [kg]<br /> |-<br /> | CBM der SDG || Volumen der Sendung [m³]<br /> |-<br /> | chargeable weight der SDG || Frachtpflichtiges Gewicht<br /> |-<br /> | LDM der SDG || Lademeter der Sendung<br /> |-<br /> | Kostenstelle || Kostenstelle<br /> |-<br /> | Geschäftsfeld || Geschäftsfeld der Berger Beteiligung<br /> |-<br /> | Geschäftsbereich || Geschäftsbereich<br /> |-<br /> | Business Unit || Geschäftseinheit<br /> |-<br /> | Bereich || Unterscheidung im Landverkehr (Straße/Schiene)<br /> |-<br /> | Standort || Standort<br /> |-<br /> | Konzern-Adrid || Konzern ID<br /> |-<br /> | RedBull Geschäft || RedBull Geschäft Y / N<br /> |-<br /> | Produktcluster || Betrifft GB Ocean / GB Air und bestimmt den Warenstrom (Export / Import / Crosstrade)<br /> |-<br /> | Umsatz der SDG || Umsatz der Sendung<br /> |-<br /> | Kosten der SDG || Kosten der Sendung<br /> |-<br /> | Anzahl TEU (berechnet) || Ermittelte Anzahl der TEU im GB Ocean<br /> |-<br /> | Anzahl TEU (erfasst) || In der Sendungsbeschreibungszeile erfasste Anzahl der TEU<br /> |-<br /> | Vertragsverhältnis || Unterscheidung zwischen Spot und Vertragskunden<br /> |}<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[Abgrenzungsmodul_Lbase]]<br /> <br /> [[Produktermittlung Lbase]]<br /> <br /> [[Tradelanes]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Sven Schmidt<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie: Team Application Management]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Prozesse]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Abgrenzungsmodul_Lbase&diff=48771 2022-05-04T18:13:20Z

<p>Schsv: /* siehe auch */</p> <hr /> <div>Im Rahmen des Monatsabschlusses wird ein Abgrenzungsmodul &quot;BL_ABRENZ&quot; im Lbase ausgeführt.<br /> <br /> = Ablauf =<br /> Dieses Abgrenzungsmodul ermittelt im lbase die Werte für alle Erlöse und Kosten für... <br /> * Erlöse, die noch nicht an die Fibu übergeben wurden (egal ob bereits eine Beleg-Nr. vergeben wurde). [Buchungsdatum liegt in der Zukunft; Leistungsdatum liegt im Abgrenzungszeitraum]<br /> * Erlöse einer Folgeperiode, die bereits an die Fibu übergeben wurden. [Leistungsdatum liegt nach dem Abgrenzungszeitraum]<br /> * Kosten aus Eingangsvorschauen (EV) auf Sendungen, die noch keinem Eingangsbeleg zugeordnet sind.<br /> * umgelegte Plankosten/Eingangsvorschauen von Fahrten auf die Sendung (AB/IN mit Spesencode 2260).<br /> * umgelegte Istkosten/Eingangsrechnungen einer Folgeperiode, die bereits an die Buchhaltung übergeben wurde (AB/IN mit Spesencode 2270). [Leistungsdatum liegt nach dem Abgrenzungszeitraum]<br /> <br /> Ein wichtiger Teil des Moduls ist die das festschreiben des '''Leistungsdatums'''. Allgemein gilt folgendes:<br /> Das '''Sendungsdatum''' = '''Leistungsdatum''' = Startdatum der Hauptlauffahrt. <br /> <br /> Die Logik für die Ermittlung des festgeschriebenen Leistungsdatum (XLDKOMPASS) gilt folgendes:<br /> -Wenn zu einer Sendung keine Hauptlauffahrt existiert, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum auf den 31.12.2999 gesetzt.<br /> -Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist der 31.12.2999, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum neu gesetzt (mit dem aktuellen Sendungsdatum).<br /> -Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist nicht vorhanden, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum gesetzt (mit dem aktuellen Sendungsdatum).<br /> -Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist &lt;&gt; 31.12.2999, erfolgt keine Änderung des neuen festgeschriebenen Leistungsdatum.<br /> <br /> = Abkürzungsverzeichnis =<br /> FP = Folgeperiode [Leistungsdatum liegt nach der Abgrenzungsperiode]<br /> <br /> EV = Eingangsvorschau [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> EB = Eingangsbeleg [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> AB/IN = Interne Kostenumlage von Fahrt auf Sendungen [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> == Ausführen des Moduls ==<br /> <br /> Das Abgrenzungsmodul BL_ABGRENZ wird über den allgemeinen Modulaufruf unter dem Reiter &quot;Lbase Auftragsbearbeitung&quot; geöffnet.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul01.JPG|1250px]] <br /> <br /> Anschließend muss der Haken bei &quot;nur Firmenmodule suchen&quot; entfernt werden und mit F5 kann man die Module auswählen.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul02.JPG|400px]] <br /> <br /> Dann nach dem BL_ABGRENZ Modul suchen und mit OK bestätigen.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul03.JPG|400px]] <br /> <br /> Ein vor befülltes Dialogfeld öffnet sich, wo die Parameter des Abgrenzungszeitraums aber veränderlich sind.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul04.JPG|700px]] <br /> <br /> Durch die Bestätigung mit Ok wird der Lauf ausgeführt. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul05.JPG|400px]] <br /> <br /> Ist für den zeitraum bereits ein Abgrenzungslauf erstellt worden, wird kein neuer Lauf ausgeführt und folgende Infomeldung erscheint.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul06.JPG|400px]] <br /> <br /> Nach dem Ausführen des Moduls werden die Abgrenzungslisten erstellt und können über die Allgemeinen Funktionen unter dem Reiter Lbase Auftragsbearbeitung exportiert werden.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul07.JPG|1000px]] <br /> <br /> == Anzeigen der Abgrenzungslisten ==<br /> Es gibt 2 Anzeigearten auf den gleichen Datensatz. Die BL_ABGRENZUNGSLISTE_KONTROLLE enthält alle Positionen mit Sendungsbezug. Sie dient der Prüfung der Abgrenzungslogik.<br /> Die andere Anzeigeart ist die BL_ABGRENZUNGSLISTE. Diese Liste enthält kumulierte Werte auf Aggregation der Kostenstellen. Sie dient der FiBu für die monatlichen Buchungen auf Ebene der Kostenstellen. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul08.JPG|400px]] <br /> <br /> Die Liste kann auf das Abgrenzungsdatum über einen Filter eingeschränkt werden. Das Datum ist der Monats Letzte des Abgrenzungsmonats. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul09.JPG|400px]] <br /> <br /> Die letzte Laufnummer ist immer der aktuelle Abgrenzungslauf.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul10.JPG|1000px]]<br /> <br /> Die Liste kann wie alle anderen Tabellen im lbase auch, direkt über die Funktion nach Excel exportiert werden.<br /> <br /> [[Datei:Excelexport001.JPG|300px]]<br /> <br /> == Umsatzabgrenzungen ==<br /> <br /> Die Abgrenzungslisten sind mit den nachfolgenden SELECTS versehen, die unsere Geschäftsfälle darstellen.<br /> <br /> ==== SELECT 1 [UMSATZ normal] ====<br /> <br /> Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Erlös auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) kein Beleg vorhanden ist (damit kein Buchungsdatum/Buchungsdatum =0) oder aber ein Beleg vorhanden ist, das Buchungsdatum jedoch in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> ==== SELECT 2 [Umsatz FP] ====<br /> <br /> Umsatzabgrenzung Folgeperiode. Die Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Erlös auf der Sendung) ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.b. von 01.01. bis 31.03) ein Beleg verbucht wurde und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Leistungsdatum größer als 31.03. Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!)<br /> <br /> == Kostenabgrenzungen ==<br /> <br /> Kosten können im Lbase direkt in den Tagespreisen der Sendung erfasst werden und von den Fahrten über eine interne Umlage (AB/IN) auf die jeweiligen Sendungen verteilt werden. <br /> <br /> === Kosten auf Sendungen ===<br /> <br /> ==== SELECT 3 [Plan-Kosten normal] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (LA-Typ EV): Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) kein Beleg vorhanden ist (das entspricht allen EVs) <br /> &lt;span style=&quot;color:#F00&quot;&gt; wichtiger Hinweis: <br /> ACHTUNG Doppelte Belege Beispiel Beleg ID BL-29775714 -&gt; LI Modul zur Prüfung anlegen.!&lt;/span&gt;<br /> <br /> ==== SELECT 4 [IST-Kosten normal] ====<br /> <br /> Ist-Kosten (LA-Typ EB): Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) das Buchungsdatum in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> ==== SELECT 5 [Ist-Kosten &quot;FP&quot; Sendung] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (LA-Typ EV): Kann es in Zusammenhang mit FP nicht geben, da für FP-Abgrenzung ein Beleg im Betrachtungszeitraum gebucht sein muss (Für Plan-Kosten ist per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht) <br /> -&gt; Plan-Kosten &quot;FP&quot; Sendung<br /> Ist-Kosten (LA-Typ EB): Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) ein Beleg gebucht ist und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!<br /> <br /> === Kosten auf Fahrten ===<br /> <br /> ==== SELECT 6 [Plan-Kosten &quot;normal&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (Spesencode 2260 // AB-IN): Alle Positionen mit Spesencode 2260 sind relevant für die Abgrenzung. Hier handelt es sich um alle offenen Positionen die keinen Beleg haben können (und damit kein Buchungsdatum/ Buchungsdatum = 0). Für Plan-Kosten kann per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht sein.<br /> <br /> ==== SELECT 7 [Ist-Kosten &quot;normal&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Ist-Kosten (Spesencode 2270// AB-IN): Für die Ist-Kosten erfolgt die Prüfung gegen das Buchungsdatum. Eine Position ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) das Buchungsdatum eines Belegs in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> <br /> ==== SELECT 8 [Ist-Kosten &quot;FP&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (Spesencode 2260): Kann es in Zusammenhang mit FP nicht geben, da für FP-Abgrenzung ein Beleg im Betrachtungszeitraum gebucht sein muss (Für Plan-Kosten ist per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht) -&gt; Plan-Kosten &quot;FP&quot; Fahrt<br /> Ist-Kosten (Spesencode 2270 // AB-IN): Für die Ist-Kosten erfolgt die Prüfung gegen das Buchungsdatum. Eine Position ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) ein Beleg gebucht ist und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Leistungsdatum größer 31.03.) Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[Monatsabschluss]]<br /> <br /> [[Lbase_Sendungs_View]]<br /> <br /> [[Produktermittlung Lbase]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Prozesse]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Lbase_Sendungs_View&diff=48770 2022-05-04T18:11:46Z

<p>Schsv: </p> <hr /> <div>Die Sendungsview enthält unsere Kundenaufträge angereichert mit Informationen zu den Geschäftsvorfällen. <br /> <br /> = Ablauf =<br /> <br /> '''Allgemeine Fakten'''<br /> * Der Anwendungsbereich umfasst den gesamten Bereich Transport &amp; Logistik<br /> * Diese Anzeigeart &quot;x_kompass_sdg&quot; wird jede Nacht in das DWH geladen<br /> * Sie enthält nur Sendungen mit disponierter Hauptlauffahrt<br /> * Das Produkt ist immer eindeutig und erst nach Fahrtstatuswechsel der HL-Fahrt vorhanden<br /> * Ist ein Produkt nicht klar zuzuordnen, wird TBD ausgegeben. Hier muss das L-Base Team Tätig werden!<br /> <br /> == Anzeigen der View ==<br /> Die View kann mit den folgenden Schritten erstellt werden. Es empfiehlt sich den Datumsbereich einzugrenzen um lange Ladezeiten und Abbrüche beim Export nach Excel zu vermeiden.<br /> <br /> [[Datei:View_SDG01.JPG|800px]]<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |+ Schritte<br /> |-<br /> | 1 || Unter dem Reiter &quot;LBASE AUFTRAGSBEARBEITUNG&quot; ist die &quot;Allgemeine Auswahl&quot; unter den &quot;Erweiterte Funktionen&quot; auszuführen.<br /> |-<br /> | 2 || Die Anzeigeart &quot;x_kompass_sdg&quot; auswählen und mit der Tab Taste in die Auswahl des Kriteriums wechseln.<br /> |-<br /> | 3 || Datum Tag.Monat.Jahr eingeben<br /> |-<br /> | 4 || Mit OK bestätigen und die View lädt. <br /> |}<br /> <br /> Für die Übergangsphase, bis ein Dashboard in einem BI Tool zur Verfügung steht, wird per Datenbankabfrage jede Nacht ein aktueller Excel Export auf dem allgemein zugängigen Netzlaufwerk ''\\blsvfile003\home_user\Datenaustausch\sendungsübersicht.xlsx'' abgelegt. <br /> <br /> == Erklärung der Spalten ==<br /> <br /> [[Datei:View_SDG02.JPG|1000px]]<br /> <br /> A - Die Spalten sind nachfolgend aufgelistet und beschreiben.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |+ Spaltenbeschreibungen<br /> |-<br /> | SDG-ID || Sendungsnummer im TMS<br /> |-<br /> | SDG-Status || Status der Sendung<br /> |-<br /> | SDG-Datum || Sendungsdatum / Leistungsdatum<br /> |-<br /> | Aufg.Referenz || Kundenreferenz <br /> |-<br /> | Produkt || Produktart (Bsp.: FTL oder LCL)<br /> |-<br /> | Abhol.Adrid || Absender ID<br /> |-<br /> | Zustell-Adrid || Empfänger ID<br /> |-<br /> | Aufg.Adrid || Kunden ID<br /> |-<br /> | Trade-Lane || Handelslinie je nach Verkehrstyp unterschiedlich (Road/Rail = Land+PLZ - Land+PLZ; Ocean MERC-WB-Export)<br /> |-<br /> | HL-Fahrt-ID || Hauptlauffahrt ID<br /> |-<br /> | erster Stopp der HL-Fahrt || Erster Stopp der Hauptlauffahrt<br /> |-<br /> | letzter Stopp der HL-Fahrt || Letzter Stopp der Hauptlauffahrt <br /> |-<br /> | Abwicklungsart || Red Bull spezifische Abwicklungsart<br /> |-<br /> | Brutto-KG der SDG || Bruttogewicht der Sendung [kg]<br /> |-<br /> | CBM der SDG || Volumen der Sendung [m³]<br /> |-<br /> | chargeable weight der SDG || Frachtpflichtiges Gewicht<br /> |-<br /> | LDM der SDG || Lademeter der Sendung<br /> |-<br /> | Kostenstelle || Kostenstelle<br /> |-<br /> | Geschäftsfeld || Geschäftsfeld der Berger Beteiligung<br /> |-<br /> | Geschäftsbereich || Geschäftsbereich<br /> |-<br /> | Business Unit || Geschäftseinheit<br /> |-<br /> | Bereich || Unterscheidung im Landverkehr (Straße/Schiene)<br /> |-<br /> | Standort || Standort<br /> |-<br /> | Konzern-Adrid || Konzern ID<br /> |-<br /> | RedBull Geschäft || RedBull Geschäft Y / N<br /> |-<br /> | Produktcluster || Betrifft GB Ocean / GB Air und bestimmt den Warenstrom (Export / Import / Crosstrade)<br /> |-<br /> | Umsatz der SDG || Umsatz der Sendung<br /> |-<br /> | Kosten der SDG || Kosten der Sendung<br /> |-<br /> | Anzahl TEU (berechnet) || Ermittelte Anzahl der TEU im GB Ocean<br /> |-<br /> | Anzahl TEU (erfasst) || In der Sendungsbeschreibungszeile erfasste Anzahl der TEU<br /> |-<br /> | Vertragsverhältnis || Unterscheidung zwischen Spot und Vertragskunden<br /> |}<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[Abgrenzungsmodul_Lbase]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Sven Schmidt<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie: Team Application Management]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Prozesse]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Lbase_Sendungs_View&diff=48769 2022-05-04T16:42:06Z

<p>Schsv: </p> <hr /> <div>Die Sendungsview enthält unsere Kundenaufträge angereichert mit Informationen zu den Geschäftsvorfällen. <br /> <br /> '''Allgemeine Fakten'''<br /> * Der Anwendungsbereich umfasst den gesamten Bereich Transport &amp; Logistik<br /> * Diese Anzeigeart &quot;x_kompass_sdg&quot; wird jede Nacht in das DWH geladen<br /> * Sie enthält nur Sendungen mit disponierter Hauptlauffahrt<br /> * Das Produkt ist immer eindeutig und erst nach Fahrtstatuswechsel der HL-Fahrt vorhanden<br /> * Ist ein Produkt nicht klar zuzuordnen, wird TBD ausgegeben. Hier muss das L-Base Team Tätig werden!<br /> <br /> = Ablauf =<br /> <br /> == Anzeigen der View ==<br /> Die View kann mit den folgenden Schritten erstellt werden. Es empfiehlt sich den Datumsbereich einzugrenzen um lange Ladezeiten und Abbrüche beim Export nach Excel zu vermeiden.<br /> <br /> [[Datei:View_SDG01.JPG|800px]]<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |+ Schritte<br /> |-<br /> | 1 || Unter dem Reiter &quot;LBASE AUFTRAGSBEARBEITUNG&quot; ist die &quot;Allgemeine Auswahl&quot; unter den &quot;Erweiterte Funktionen&quot; auszuführen.<br /> |-<br /> | 2 || Die Anzeigeart &quot;x_kompass_sdg&quot; auswählen und mit der Tab Taste in die Auswahl des Kriteriums wechseln.<br /> |-<br /> | 3 || Datum Tag.Monat.Jahr eingeben<br /> |-<br /> | 4 || Mit OK bestätigen und die View lädt. <br /> |}<br /> <br /> Für die Übergangsphase, bis ein Dashboard in einem BI Tool zur Verfügung steht, wird per Datenbankabfrage jede Nacht ein aktueller Excel Export auf dem allgemein zugängigen Netzlaufwerk [[\\blsvfile003\home_user\Datenaustausch\sendungsübersicht.xlsx|Datenaustausch [Sendungsübersicht]]] abgelegt. <br /> <br /> == Erklärung der Spalten ==<br /> <br /> [[Datei:View_SDG02.JPG|1000px]]<br /> <br /> A - Die Spalten sind nachfolgend aufgelistet und beschreiben.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |+ Spaltenbeschreibungen<br /> |-<br /> | SDG-ID || Sendungsnummer im TMS<br /> |-<br /> | SDG-Status || Status der Sendung<br /> |-<br /> | SDG-Datum || Sendungsdatum / Leistungsdatum<br /> |-<br /> | Aufg.Referenz || Kundenreferenz <br /> |-<br /> | Produkt || Produktart (Bsp.: FTL oder LCL)<br /> |-<br /> | Abhol.Adrid || Absender ID<br /> |-<br /> | Zustell-Adrid || Empfänger ID<br /> |-<br /> | Aufg.Adrid || Kunden ID<br /> |-<br /> | Trade-Lane || Handelslinie je nach Verkehrstyp unterschiedlich (Road/Rail = Land+PLZ - Land+PLZ; Ocean MERC-WB-Export)<br /> |-<br /> | HL-Fahrt-ID || Hauptlauffahrt ID<br /> |-<br /> | erster Stopp der HL-Fahrt || Erster Stopp der Hauptlauffahrt<br /> |-<br /> | letzter Stopp der HL-Fahrt || Letzter Stopp der Hauptlauffahrt <br /> |-<br /> | Abwicklungsart || Red Bull spezifische Abwicklungsart<br /> |-<br /> | Brutto-KG der SDG || Bruttogewicht der Sendung [kg]<br /> |-<br /> | CBM der SDG || Volumen der Sendung [m³]<br /> |-<br /> | chargeable weight der SDG || Frachtpflichtiges Gewicht<br /> |-<br /> | LDM der SDG || Lademeter der Sendung<br /> |-<br /> | Kostenstelle || Kostenstelle<br /> |-<br /> | Geschäftsfeld || Geschäftsfeld der Berger Beteiligung<br /> |-<br /> | Geschäftsbereich || Geschäftsbereich<br /> |-<br /> | Business Unit || Geschäftseinheit<br /> |-<br /> | Bereich || Unterscheidung im Landverkehr (Straße/Schiene)<br /> |-<br /> | Standort || Standort<br /> |-<br /> | Konzern-Adrid || Konzern ID<br /> |-<br /> | RedBull Geschäft || RedBull Geschäft Y / N<br /> |-<br /> | Produktcluster || Betrifft GB Ocean / GB Air und bestimmt den Warenstrom (Export / Import / Crosstrade)<br /> |-<br /> | Umsatz der SDG || Umsatz der Sendung<br /> |-<br /> | Kosten der SDG || Kosten der Sendung<br /> |-<br /> | Anzahl TEU (berechnet) || Ermittelte Anzahl der TEU im GB Ocean<br /> |-<br /> | Anzahl TEU (erfasst) || In der Sendungsbeschreibungszeile erfasste Anzahl der TEU<br /> |-<br /> | Vertragsverhältnis || Unterscheidung zwischen Spot und Vertragskunden<br /> |}<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[Abgrenzungsmodul_Lbase]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Sven Schmidt<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie: Team Application Management]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Prozesse]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Schsv https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Abgrenzungsmodul_Lbase&diff=48768 2022-05-04T14:15:29Z

<p>Schsv: /* Abkürzungsverzeichnis */</p> <hr /> <div>Im Rahmen des Monatsabschlusses wird ein Abgrenzungsmodul &quot;BL_ABRENZ&quot; im Lbase ausgeführt.<br /> <br /> = Ablauf =<br /> Dieses Abgrenzungsmodul ermittelt im lbase die Werte für alle Erlöse und Kosten für... <br /> * Erlöse, die noch nicht an die Fibu übergeben wurden (egal ob bereits eine Beleg-Nr. vergeben wurde). [Buchungsdatum liegt in der Zukunft; Leistungsdatum liegt im Abgrenzungszeitraum]<br /> * Erlöse einer Folgeperiode, die bereits an die Fibu übergeben wurden. [Leistungsdatum liegt nach dem Abgrenzungszeitraum]<br /> * Kosten aus Eingangsvorschauen (EV) auf Sendungen, die noch keinem Eingangsbeleg zugeordnet sind.<br /> * umgelegte Plankosten/Eingangsvorschauen von Fahrten auf die Sendung (AB/IN mit Spesencode 2260).<br /> * umgelegte Istkosten/Eingangsrechnungen einer Folgeperiode, die bereits an die Buchhaltung übergeben wurde (AB/IN mit Spesencode 2270). [Leistungsdatum liegt nach dem Abgrenzungszeitraum]<br /> <br /> Ein wichtiger Teil des Moduls ist die das festschreiben des '''Leistungsdatums'''. Allgemein gilt folgendes:<br /> Das '''Sendungsdatum''' = '''Leistungsdatum''' = Startdatum der Hauptlauffahrt. <br /> <br /> Die Logik für die Ermittlung des festgeschriebenen Leistungsdatum (XLDKOMPASS) gilt folgendes:<br /> -Wenn zu einer Sendung keine Hauptlauffahrt existiert, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum auf den 31.12.2999 gesetzt.<br /> -Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist der 31.12.2999, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum neu gesetzt (mit dem aktuellen Sendungsdatum).<br /> -Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist nicht vorhanden, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum gesetzt (mit dem aktuellen Sendungsdatum).<br /> -Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist &lt;&gt; 31.12.2999, erfolgt keine Änderung des neuen festgeschriebenen Leistungsdatum.<br /> <br /> = Abkürzungsverzeichnis =<br /> FP = Folgeperiode [Leistungsdatum liegt nach der Abgrenzungsperiode]<br /> <br /> EV = Eingangsvorschau [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> EB = Eingangsbeleg [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> AB/IN = Interne Kostenumlage von Fahrt auf Sendungen [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> == Ausführen des Moduls ==<br /> <br /> Das Abgrenzungsmodul BL_ABGRENZ wird über den allgemeinen Modulaufruf unter dem Reiter &quot;Lbase Auftragsbearbeitung&quot; geöffnet.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul01.JPG|1250px]] <br /> <br /> Anschließend muss der Haken bei &quot;nur Firmenmodule suchen&quot; entfernt werden und mit F5 kann man die Module auswählen.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul02.JPG|400px]] <br /> <br /> Dann nach dem BL_ABGRENZ Modul suchen und mit OK bestätigen.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul03.JPG|400px]] <br /> <br /> Ein vor befülltes Dialogfeld öffnet sich, wo die Parameter des Abgrenzungszeitraums aber veränderlich sind.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul04.JPG|700px]] <br /> <br /> Durch die Bestätigung mit Ok wird der Lauf ausgeführt. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul05.JPG|400px]] <br /> <br /> Ist für den zeitraum bereits ein Abgrenzungslauf erstellt worden, wird kein neuer Lauf ausgeführt und folgende Infomeldung erscheint.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul06.JPG|400px]] <br /> <br /> Nach dem Ausführen des Moduls werden die Abgrenzungslisten erstellt und können über die Allgemeinen Funktionen unter dem Reiter Lbase Auftragsbearbeitung exportiert werden.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul07.JPG|1000px]] <br /> <br /> == Anzeigen der Abgrenzungslisten ==<br /> Es gibt 2 Anzeigearten auf den gleichen Datensatz. Die BL_ABGRENZUNGSLISTE_KONTROLLE enthält alle Positionen mit Sendungsbezug. Sie dient der Prüfung der Abgrenzungslogik.<br /> Die andere Anzeigeart ist die BL_ABGRENZUNGSLISTE. Diese Liste enthält kumulierte Werte auf Aggregation der Kostenstellen. Sie dient der FiBu für die monatlichen Buchungen auf Ebene der Kostenstellen. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul08.JPG|400px]] <br /> <br /> Die Liste kann auf das Abgrenzungsdatum über einen Filter eingeschränkt werden. Das Datum ist der Monats Letzte des Abgrenzungsmonats. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul09.JPG|400px]] <br /> <br /> Die letzte Laufnummer ist immer der aktuelle Abgrenzungslauf.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul10.JPG|1000px]]<br /> <br /> Die Liste kann wie alle anderen Tabellen im lbase auch, direkt über die Funktion nach Excel exportiert werden.<br /> <br /> [[Datei:Excelexport001.JPG|300px]]<br /> <br /> == Umsatzabgrenzungen ==<br /> <br /> Die Abgrenzungslisten sind mit den nachfolgenden SELECTS versehen, die unsere Geschäftsfälle darstellen.<br /> <br /> ==== SELECT 1 [UMSATZ normal] ====<br /> <br /> Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Erlös auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) kein Beleg vorhanden ist (damit kein Buchungsdatum/Buchungsdatum =0) oder aber ein Beleg vorhanden ist, das Buchungsdatum jedoch in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> ==== SELECT 2 [Umsatz FP] ====<br /> <br /> Umsatzabgrenzung Folgeperiode. Die Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Erlös auf der Sendung) ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.b. von 01.01. bis 31.03) ein Beleg verbucht wurde und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Leistungsdatum größer als 31.03. Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!)<br /> <br /> == Kostenabgrenzungen ==<br /> <br /> Kosten können im Lbase direkt in den Tagespreisen der Sendung erfasst werden und von den Fahrten über eine interne Umlage (AB/IN) auf die jeweiligen Sendungen verteilt werden. <br /> <br /> === Kosten auf Sendungen ===<br /> <br /> ==== SELECT 3 [Plan-Kosten normal] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (LA-Typ EV): Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) kein Beleg vorhanden ist (das entspricht allen EVs) <br /> &lt;span style=&quot;color:#F00&quot;&gt; wichtiger Hinweis: <br /> ACHTUNG Doppelte Belege Beispiel Beleg ID BL-29775714 -&gt; LI Modul zur Prüfung anlegen.!&lt;/span&gt;<br /> <br /> ==== SELECT 4 [IST-Kosten normal] ====<br /> <br /> Ist-Kosten (LA-Typ EB): Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) das Buchungsdatum in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> ==== SELECT 5 [Ist-Kosten &quot;FP&quot; Sendung] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (LA-Typ EV): Kann es in Zusammenhang mit FP nicht geben, da für FP-Abgrenzung ein Beleg im Betrachtungszeitraum gebucht sein muss (Für Plan-Kosten ist per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht) <br /> -&gt; Plan-Kosten &quot;FP&quot; Sendung<br /> Ist-Kosten (LA-Typ EB): Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) ein Beleg gebucht ist und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!<br /> <br /> === Kosten auf Fahrten ===<br /> <br /> ==== SELECT 6 [Plan-Kosten &quot;normal&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (Spesencode 2260 // AB-IN): Alle Positionen mit Spesencode 2260 sind relevant für die Abgrenzung. Hier handelt es sich um alle offenen Positionen die keinen Beleg haben können (und damit kein Buchungsdatum/ Buchungsdatum = 0). Für Plan-Kosten kann per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht sein.<br /> <br /> ==== SELECT 7 [Ist-Kosten &quot;normal&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Ist-Kosten (Spesencode 2270// AB-IN): Für die Ist-Kosten erfolgt die Prüfung gegen das Buchungsdatum. Eine Position ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) das Buchungsdatum eines Belegs in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> <br /> ==== SELECT 8 [Ist-Kosten &quot;FP&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (Spesencode 2260): Kann es in Zusammenhang mit FP nicht geben, da für FP-Abgrenzung ein Beleg im Betrachtungszeitraum gebucht sein muss (Für Plan-Kosten ist per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht) -&gt; Plan-Kosten &quot;FP&quot; Fahrt<br /> Ist-Kosten (Spesencode 2270 // AB-IN): Für die Ist-Kosten erfolgt die Prüfung gegen das Buchungsdatum. Eine Position ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) ein Beleg gebucht ist und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Leistungsdatum größer 31.03.) Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[Monatsabschluss]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Prozesse]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Schsv: /* Ablauf */</p> <hr /> <div>Im Rahmen des Monatsabschlusses wird ein Abgrenzungsmodul &quot;BL_ABRENZ&quot; im Lbase ausgeführt.<br /> <br /> = Ablauf =<br /> Dieses Abgrenzungsmodul ermittelt im lbase die Werte für alle Erlöse und Kosten für... <br /> * Erlöse, die noch nicht an die Fibu übergeben wurden (egal ob bereits eine Beleg-Nr. vergeben wurde). [Buchungsdatum liegt in der Zukunft; Leistungsdatum liegt im Abgrenzungszeitraum]<br /> * Erlöse einer Folgeperiode, die bereits an die Fibu übergeben wurden. [Leistungsdatum liegt nach dem Abgrenzungszeitraum]<br /> * Kosten aus Eingangsvorschauen (EV) auf Sendungen, die noch keinem Eingangsbeleg zugeordnet sind.<br /> * umgelegte Plankosten/Eingangsvorschauen von Fahrten auf die Sendung (AB/IN mit Spesencode 2260).<br /> * umgelegte Istkosten/Eingangsrechnungen einer Folgeperiode, die bereits an die Buchhaltung übergeben wurde (AB/IN mit Spesencode 2270). [Leistungsdatum liegt nach dem Abgrenzungszeitraum]<br /> <br /> Ein wichtiger Teil des Moduls ist die das festschreiben des '''Leistungsdatums'''. Allgemein gilt folgendes:<br /> Das '''Sendungsdatum''' = '''Leistungsdatum''' = Startdatum der Hauptlauffahrt. <br /> <br /> Die Logik für die Ermittlung des festgeschriebenen Leistungsdatum (XLDKOMPASS) gilt folgendes:<br /> -Wenn zu einer Sendung keine Hauptlauffahrt existiert, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum auf den 31.12.2999 gesetzt.<br /> -Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist der 31.12.2999, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum neu gesetzt (mit dem aktuellen Sendungsdatum).<br /> -Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist nicht vorhanden, wird das neue festgeschriebene Leistungsdatum gesetzt (mit dem aktuellen Sendungsdatum).<br /> -Wenn zu einer Sendung eine Hauptlauffahrt existiert und und das alte festgeschriebene Leistungsdatum ist &lt;&gt; 31.12.2999, erfolgt keine Änderung des neuen festgeschriebenen Leistungsdatum.<br /> <br /> = Abkürzungsverzeichnis =<br /> FP = Folgeperiode [Leistungsdatum liegt nach der Abgrenzungsperiode]<br /> EV = Eingangsvorschau [LA Typ im Lbase]<br /> EB = Eingangsbeleg [LA Typ im Lbase]<br /> AB/IN = Interne Kostenumlage von Fahrt auf Sendungen [LA Typ im Lbase]<br /> <br /> == Ausführen des Moduls ==<br /> <br /> Das Abgrenzungsmodul BL_ABGRENZ wird über den allgemeinen Modulaufruf unter dem Reiter &quot;Lbase Auftragsbearbeitung&quot; geöffnet.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul01.JPG|1250px]] <br /> <br /> Anschließend muss der Haken bei &quot;nur Firmenmodule suchen&quot; entfernt werden und mit F5 kann man die Module auswählen.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul02.JPG|400px]] <br /> <br /> Dann nach dem BL_ABGRENZ Modul suchen und mit OK bestätigen.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul03.JPG|400px]] <br /> <br /> Ein vor befülltes Dialogfeld öffnet sich, wo die Parameter des Abgrenzungszeitraums aber veränderlich sind.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul04.JPG|700px]] <br /> <br /> Durch die Bestätigung mit Ok wird der Lauf ausgeführt. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul05.JPG|400px]] <br /> <br /> Ist für den zeitraum bereits ein Abgrenzungslauf erstellt worden, wird kein neuer Lauf ausgeführt und folgende Infomeldung erscheint.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul06.JPG|400px]] <br /> <br /> Nach dem Ausführen des Moduls werden die Abgrenzungslisten erstellt und können über die Allgemeinen Funktionen unter dem Reiter Lbase Auftragsbearbeitung exportiert werden.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul07.JPG|1000px]] <br /> <br /> == Anzeigen der Abgrenzungslisten ==<br /> Es gibt 2 Anzeigearten auf den gleichen Datensatz. Die BL_ABGRENZUNGSLISTE_KONTROLLE enthält alle Positionen mit Sendungsbezug. Sie dient der Prüfung der Abgrenzungslogik.<br /> Die andere Anzeigeart ist die BL_ABGRENZUNGSLISTE. Diese Liste enthält kumulierte Werte auf Aggregation der Kostenstellen. Sie dient der FiBu für die monatlichen Buchungen auf Ebene der Kostenstellen. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul08.JPG|400px]] <br /> <br /> Die Liste kann auf das Abgrenzungsdatum über einen Filter eingeschränkt werden. Das Datum ist der Monats Letzte des Abgrenzungsmonats. <br /> <br /> [[Datei:ABGmodul09.JPG|400px]] <br /> <br /> Die letzte Laufnummer ist immer der aktuelle Abgrenzungslauf.<br /> <br /> [[Datei:ABGmodul10.JPG|1000px]]<br /> <br /> Die Liste kann wie alle anderen Tabellen im lbase auch, direkt über die Funktion nach Excel exportiert werden.<br /> <br /> [[Datei:Excelexport001.JPG|300px]]<br /> <br /> == Umsatzabgrenzungen ==<br /> <br /> Die Abgrenzungslisten sind mit den nachfolgenden SELECTS versehen, die unsere Geschäftsfälle darstellen.<br /> <br /> ==== SELECT 1 [UMSATZ normal] ====<br /> <br /> Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Erlös auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) kein Beleg vorhanden ist (damit kein Buchungsdatum/Buchungsdatum =0) oder aber ein Beleg vorhanden ist, das Buchungsdatum jedoch in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> ==== SELECT 2 [Umsatz FP] ====<br /> <br /> Umsatzabgrenzung Folgeperiode. Die Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Erlös auf der Sendung) ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.b. von 01.01. bis 31.03) ein Beleg verbucht wurde und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Leistungsdatum größer als 31.03. Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!)<br /> <br /> == Kostenabgrenzungen ==<br /> <br /> Kosten können im Lbase direkt in den Tagespreisen der Sendung erfasst werden und von den Fahrten über eine interne Umlage (AB/IN) auf die jeweiligen Sendungen verteilt werden. <br /> <br /> === Kosten auf Sendungen ===<br /> <br /> ==== SELECT 3 [Plan-Kosten normal] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (LA-Typ EV): Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) kein Beleg vorhanden ist (das entspricht allen EVs) <br /> &lt;span style=&quot;color:#F00&quot;&gt; wichtiger Hinweis: <br /> ACHTUNG Doppelte Belege Beispiel Beleg ID BL-29775714 -&gt; LI Modul zur Prüfung anlegen.!&lt;/span&gt;<br /> <br /> ==== SELECT 4 [IST-Kosten normal] ====<br /> <br /> Ist-Kosten (LA-Typ EB): Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) das Buchungsdatum in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> ==== SELECT 5 [Ist-Kosten &quot;FP&quot; Sendung] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (LA-Typ EV): Kann es in Zusammenhang mit FP nicht geben, da für FP-Abgrenzung ein Beleg im Betrachtungszeitraum gebucht sein muss (Für Plan-Kosten ist per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht) <br /> -&gt; Plan-Kosten &quot;FP&quot; Sendung<br /> Ist-Kosten (LA-Typ EB): Prüfung erfolgt nun gegen das Buchungsdatum: Eine Position (Kosten auf der Sendung) ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) ein Beleg gebucht ist und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!<br /> <br /> === Kosten auf Fahrten ===<br /> <br /> ==== SELECT 6 [Plan-Kosten &quot;normal&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (Spesencode 2260 // AB-IN): Alle Positionen mit Spesencode 2260 sind relevant für die Abgrenzung. Hier handelt es sich um alle offenen Positionen die keinen Beleg haben können (und damit kein Buchungsdatum/ Buchungsdatum = 0). Für Plan-Kosten kann per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht sein.<br /> <br /> ==== SELECT 7 [Ist-Kosten &quot;normal&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Ist-Kosten (Spesencode 2270// AB-IN): Für die Ist-Kosten erfolgt die Prüfung gegen das Buchungsdatum. Eine Position ist relevant für die Abgrenzung wenn im Leistungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) das Buchungsdatum eines Belegs in der Zukunft liegt (also Buchungsdatum größer 31.03.)<br /> <br /> <br /> ==== SELECT 8 [Ist-Kosten &quot;FP&quot; Fahrt] ====<br /> <br /> Plan-Kosten (Spesencode 2260): Kann es in Zusammenhang mit FP nicht geben, da für FP-Abgrenzung ein Beleg im Betrachtungszeitraum gebucht sein muss (Für Plan-Kosten ist per Definition kein Beleg vorhanden/gebucht) -&gt; Plan-Kosten &quot;FP&quot; Fahrt<br /> Ist-Kosten (Spesencode 2270 // AB-IN): Für die Ist-Kosten erfolgt die Prüfung gegen das Buchungsdatum. Eine Position ist relevant für die FP-Abgrenzung wenn im Buchungszeitraum (z.B. von 01.01. bis 31.03.) ein Beleg gebucht ist und das Leistungsdatum in der Zukunft liegt (also Leistungsdatum größer 31.03.) Hier werden nur Positionen mit Status verbucht berücksichtigt!<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[Monatsabschluss]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Prozesse]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Schsv: </p> <hr /> <div>[[datei:Logo_AEO.jpg|miniatur|200px|AEO]]<br /> <br /> Alle Wirtschaftsbeteiligte, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit mit unter das Zollrecht fallenden<br /> Tätigkeiten befasst sind, können den Status AEO beantragen. Dazu zählen auch rein national tätige Frachtführer, Lagerhalter etc., sofern sie mit Nichtgemeinschaftsware zu tun haben (Lagerung/Beförderung). Das Audit zum AEO wird vom zuständigen Zollamt durchgeführt.<br /> <br /> Unsere aktuelle AEO Bewilligung in PDF Form findest du hier: <br /> = Ziel der Norm =<br /> Die Zertifizierung des Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO '''Authorized Economic Operator''') bestätigt, dass ein in der EU ansässiges Unternehmen ein besonders zuverlässiger und vertrauenswürdiger Geschäftspartner ist. Der AEO-Status ist beispielsweise Voraussetzung für die &gt;&gt;Einzige Bewilligung für vereinfachte Verfahren&lt;&lt; (SASP) für eine zentrale Zollabwicklung innerhalb der EU.<br /> <br /> = Elemente der Zertifizierung nach AEO =<br /> * &quot;AEO Zollrechtliche Vereinfachungen“ (für Erleichterungen im Zollbereich)<br /> <br /> * &quot;AEO Sicherheit“ (für Erleichterungen bei sicherheitsrelevanten Zollkontrollen)<br /> <br /> * &quot;AEO Zollrechtliche Vereinfachungen/Sicherheit“ (Kombination der beiden genannten Varianten)<br /> <br /> <br /> = Sicherheitserklärung Za251 =<br /> <br /> Kunden, die eine AEO-Zertifizierung besitzen, können von BL eine Sicherheitserklärung [https://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Zoll/pdfs/9999/Za251.pdf Formular Za251] anfordern. Wenn dies der Fall ist, das [[:Kategorie:Team Zoll Wörgl|Team Zoll&lt;br&gt; Wörgl]] kontaktieren. Wir befüllen die Sicherheitserklärung, lassen sie vom zuständigen Sicherheitsbeauftragten für AEO unterschreiben und legen diese nach Zusendung zum jeweiligen Kunden ab.<br /> <br /> = Weblinks =<br /> Unser Betrieb ist seit 8.2.2012 als Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter – Zollrechtliche Vereinfachungen und Sicherheit (Full) – AEOF zertifiziert und vom Zollamt Innsbruck unter der Nummer '''ATAEOF128C8CV5''' registriert. Ein eigenes Zertifikat wird von den österr. Zollbehörden NICHT ausgestellt. Der Status AEO ist mit einem Eintrag am dafür vorgesehenen EU-Server dokumentiert und nachgewiesen: <br /> <br /> [http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=de&amp;holderName=Berger+Logistik&amp;aeoCountry=AT&amp;certificatesTypes=AEOS&amp;certificatesTypes=AEOC&amp;certificatesTypes=AEOF&amp;Expand=true&amp;offset=1&amp;range=25 Datenbank auf EU-Server betreffend AEO Berger Logistik]<br /> <br /> <br /> [[datei:AEO Authorized Economic Operator.jpg|left|miniatur|800px|AEO]]<br /> <br /> &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Hintergrundinformationen Zoll]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Georg Rainalter<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlung --&gt;</div>

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<p>Schsv: </p> <hr /> <div>[[datei:Logo_AEO.jpg|miniatur|200px|AEO]]<br /> <br /> Alle Wirtschaftsbeteiligte, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit mit unter das Zollrecht fallenden<br /> Tätigkeiten befasst sind, können den Status AEO beantragen. Dazu zählen auch rein national tätige Frachtführer, Lagerhalter etc., sofern sie mit Nichtgemeinschaftsware zu tun haben (Lagerung/Beförderung). Das Audit zum AEO wird vom zuständigen Zollamt durchgeführt.<br /> <br /> Unsere aktuelle AEO Bewilligung in PDF Form findest du hier: &lt;ipdf&gt;QMS/ATAEOF128C8CV5.pdf, AEO-Zertifikat&lt;/ipdf&gt;<br /> = Ziel der Norm =<br /> Die Zertifizierung des Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO '''Authorized Economic Operator''') bestätigt, dass ein in der EU ansässiges Unternehmen ein besonders zuverlässiger und vertrauenswürdiger Geschäftspartner ist. Der AEO-Status ist beispielsweise Voraussetzung für die &gt;&gt;Einzige Bewilligung für vereinfachte Verfahren&lt;&lt; (SASP) für eine zentrale Zollabwicklung innerhalb der EU.<br /> <br /> = Elemente der Zertifizierung nach AEO =<br /> * &quot;AEO Zollrechtliche Vereinfachungen“ (für Erleichterungen im Zollbereich)<br /> <br /> * &quot;AEO Sicherheit“ (für Erleichterungen bei sicherheitsrelevanten Zollkontrollen)<br /> <br /> * &quot;AEO Zollrechtliche Vereinfachungen/Sicherheit“ (Kombination der beiden genannten Varianten)<br /> <br /> <br /> = Sicherheitserklärung Za251 =<br /> <br /> Kunden, die eine AEO-Zertifizierung besitzen, können von BL eine Sicherheitserklärung [https://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Zoll/pdfs/9999/Za251.pdf Formular Za251] anfordern. Wenn dies der Fall ist, das [[:Kategorie:Team Zoll Wörgl|Team Zoll&lt;br&gt; Wörgl]] kontaktieren. Wir befüllen die Sicherheitserklärung, lassen sie vom zuständigen Sicherheitsbeauftragten für AEO unterschreiben und legen diese nach Zusendung zum jeweiligen Kunden ab.<br /> <br /> = Weblinks =<br /> Unser Betrieb ist seit 8.2.2012 als Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter – Zollrechtliche Vereinfachungen und Sicherheit (Full) – AEOF zertifiziert und vom Zollamt Innsbruck unter der Nummer '''ATAEOF128C8CV5''' registriert. Ein eigenes Zertifikat wird von den österr. Zollbehörden NICHT ausgestellt. Der Status AEO ist mit einem Eintrag am dafür vorgesehenen EU-Server dokumentiert und nachgewiesen: <br /> <br /> [http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=de&amp;holderName=Berger+Logistik&amp;aeoCountry=AT&amp;certificatesTypes=AEOS&amp;certificatesTypes=AEOC&amp;certificatesTypes=AEOF&amp;Expand=true&amp;offset=1&amp;range=25 Datenbank auf EU-Server betreffend AEO Berger Logistik]<br /> <br /> <br /> [[datei:AEO Authorized Economic Operator.jpg|left|miniatur|800px|AEO]]<br /> <br /> &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Hintergrundinformationen Zoll]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Georg Rainalter<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> [[Kategorie: Zertifizierungen]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlung --&gt;</div>

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