Logistik-Wiki - Benutzerbeiträge [de]

Mack & Schühle-Kundenvorschriften

2017-09-14T06:53:00Z

Seiju: Helli entfernt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 164974, Lbase 104934 ( M&S International ) + CarO 120658, Lbase 109936 ( M&S AG )'''

== Road ==

* Truck-Ladungen vom Vormonat sollten am 2. des Monats abgerechnet sein - vorab per Mail an [mailto:bschmid@weinwelt.de Frau Schmid] senden

== Ocean & Umladeverkehre ==

* Seefracht und Umladeverkehre erst abrechnen wenn der Status von den jeweiligen Abteilungen auf '''Fertig zum Drucken''' gesetzt wurde, hier müssen keine Belege mitgeschickt werden

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[:Kategorie:Mack & Schühle|Mack&Schühle]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie:Mack & Schühle]]

Pfeifer-Kundenvorschriften

2017-09-12T06:14:12Z

Seiju: /* Abrechnungsvorschriften */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
* Akte werden gesammelt
* Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung
* Frachtpapiere werden mit Rechnung mitgeschickt

'''Abgerechnet wird nach Ladeort'''

'''ACHTUNG:'''
wenn Lade- UND Empfängerorte Pfeifer sind, dann

* Rechnungsadresse: Pfeifer Holz GmbH & Co KG entweder in Imst '''(LBase: 133675)''' '''oder''' in Kundl '''(LBase: 104212)''' - beide sind gültig
* Postadresse: '''Pfeifer Holz GmbH & Co KG in Kundl''' '''(LBase: 104212)'''

{| class="wikitable"
|style="background-color:lightblue"| ''' wenn Ladeort'''
|style="background-color:lightblue"| '''dann Frachtzahler'''
|style="background-color:lightblue"| '''Kdnr. FZ Lbase'''
|style="background-color:lightblue"| ''' Postadresse'''
|-
|style="background-color:white"| '''Imst'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Kundl'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Schlitz'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Trhanov'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Uelzen'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Bremer Straße 5 29525 Uelzen
|-
|style="background-color:white"| '''Lauterbach'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber GmbH Am Hällstein 1 36341 Lauterbach
|-
|style="background-color:white"| '''Unternbach'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber GmbH Mühlenstraße 7 86556 Kühbach/Unternbach
|-
|style="background-color:white"| '''Chanovice'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|}

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Pfeifer-Kundenvorschriften

2017-09-12T06:13:45Z

Seiju: /* Abrechnungsvorschriften */ Änderung Pfeifer Kundl + Chanovice

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
* Akte werden gesammelt
* Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung
* Frachtpapiere werden mit Rechnung mitgeschickt

'''Abgerechnet wird nach Ladeort'''

'''ACHTUNG:'''
wenn Lade- UND Empfängerorte Pfeifer sind, dann

* Rechnungsadresse: Pfeifer Holz GmbH & Co KG entweder in Imst '''(LBase: 133675)''' '''oder''' in Kundl '''(LBase: 104212)''' - beide sind gültig
* Postadresse: '''Pfeifer Holz GmbH & Co KG in Kundl''' '''(LBase: 104212)'''

{| class="wikitable"
|style="background-color:lightblue"| ''' wenn Ladeort'''
|style="background-color:lightblue"| '''dann Frachtzahler'''
|style="background-color:lightblue"| '''Kdnr. FZ Lbase'''
|style="background-color:lightblue"| ''' Postadresse'''
|-
|style="background-color:white"| '''Imst'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Kundl'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Schlitz'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Trhanov'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Uelzen'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Bremer Straße 5 29525 Uelzen
|-
|style="background-color:white"| '''Lauterbach'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber GmbH Am Hällstein 1 36341 Lauterbach
|-
|style="background-color:white"| '''Unternbach'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber GmbH Mühlenstraße 7 86556 Kühbach/Unternbach
|-
|style="background-color:white"| '''Chanovice'''
|style="background-color:white"| Pfeifer IMST
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|}

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Pfeifer-Kundenvorschriften

2017-09-12T06:12:13Z

Seiju:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
* Akte werden gesammelt
* Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung
* Frachtpapiere werden mit Rechnung mitgeschickt

'''Abgerechnet wird nach Ladeort'''

'''ACHTUNG:'''
wenn Lade- UND Empfängerorte Pfeifer sind, dann

* Rechnungsadresse: Pfeifer Holz GmbH & Co KG entweder in Imst '''(LBase: 133675)''' '''oder''' in Kundl '''(LBase: 104212)''' - beide sind gültig
* Postadresse: '''Pfeifer Holz GmbH & Co KG in Kundl''' '''(LBase: 104212)'''

{| class="wikitable"
|style="background-color:lightblue"| ''' wenn Ladeort'''
|style="background-color:lightblue"| '''dann Frachtzahler'''
|style="background-color:lightblue"| '''Kdnr. FZ Lbase'''
|style="background-color:lightblue"| ''' Postadresse'''
|-
|style="background-color:white"| '''Imst'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Kundl'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Schlitz'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Trhanov'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Uelzen'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Bremer Straße 5 29525 Uelzen
|-
|style="background-color:white"| '''Lauterbach'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber GmbH Am Hällstein 1 36341 Lauterbach
|-
|style="background-color:white"| '''Unternbach'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber GmbH Mühlenstraße 7 86556 Kühbach/Unternbach
|-
|}

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Saint Gobain-Kundenvorschriften

2017-09-08T08:11:03Z

Seiju: farbliche Markierung, umformulierung

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 120555'''

'''Kundennummer LBase 110577'''

* Akte werden gesammelt
* Erstellung einer Sammelrechnung einmal pro Woche mit den vorhandenen Akten
* Ablieferbelege werden mitgesendet

'''ACHTUNG!!! AB 2017 WERDEN AUCH SCHWEIZLADUNGEN AN SAINT GOBAIN VERRECHNET'''

'''Ladungen, die in die Schweiz gehen - auf TechnoAlpin (KdNr. CarO 162292) abrechnen, unter der Angabe der TRPT-Nummer'''
* hier keine Sammelrechnung erstellen
* Falls keine TRPT-Nr. im Frachtbrief eingetragen ist, diese bei der Dispo anfordern
* die Seiten von der Rechnung nicht zusammenheften!
* Brutto + Nettogewicht müssen auf der RG vermerkt werden
* Zolltarifnummer und Nummer der Einkaufsbestellung/Lieferschein müssen vermerkt werden

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Technoalpin_Schweiz-Kundenvorschriften TechnoAlpin]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin




[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Saint Gobain-Kundenvorschriften

2017-09-08T08:09:56Z

Seiju:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 120555'''

'''Kundennummer LBase 110577'''

* Akte werden gesammelt
* Erstellung einer Sammelrechnung einmal pro Woche mit den vorhandenen Akten
* Ablieferbelege werden mitgesendet

'''ACHTUNG!!! AB 2017 WERDEN AUCH SCHWEIZLADUNGEN AN SAINT GOBAIN VERRECHNET'''

'''Ladungen, die in die Schweiz gehen - auf TechnoAlpin (KdNr. CarO 162292) abrechnen, unter der Angabe der TRPT-Nummer'''
* hier keine Sammelrechnung erstellen
* Falls keine TRPT-Nr. im Frachtbrief eingetragen ist, diese bei der Dispo anfordern
* die Seiten von der Rechnung nicht zusammenheften!

'''Ab dem 15.12.2015'''

* Brutto + Nettogewicht müssen auf der RG vermerkt werden
* Zolltarifnummer und Nummer der Einkaufsbestellung/Lieferschein müssen vermerkt werden

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Technoalpin_Schweiz-Kundenvorschriften TechnoAlpin]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin




[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Lavazza-Kundenvorschriften

2017-09-06T10:05:40Z

Seiju: Rote Markierung

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''ACHTUNG AB 01.06.2017 NEUE RECHNUNGSANSCHRIFT KDNR 151071 / AUFTRAGGEBER BLEIBT GLEICH''' 

'''Kundennummer CarO 166045, Lbase 104984'''

* Bei Lavazza San Mauro Torinese werden die Akten gesammelt.
* Bekommen Bescheid von [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/GALVANI_Lucia,_808 Lucia Galvani] wegen Abrechnung.
* Sammelrechnung wird NICHT mit der Post verschickt - sondern per Mail an [mailto:fatturefornitori@lavazza.com fatturefornitori@lavazza.com]
* Ablieferbelege (CMR,Lieferschein,Palettenschein etc) werden NICHT mit der Post verschickt - sondern werden von Stubi gemailt an [mailto:logistica.archivio@lavazza.com logistica.archivio@lavazza.com] (jede Ladung ein pdf.und jedes pdf wird mit dem Vermerk der Auftragsnummer versehen)
* Das ganze auch noch Lucia per Mail schicken

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[:Kategorie: Lavazza|Lavazza]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie: Lavazza]]

Raimund Hoffmann - Kundenvorschriften

2017-09-05T15:01:39Z

Seiju:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer Lbase 138633'''

* eine Sammelrechnung pro Abholung erstellen, dafür im Kundenauftrag überprüfen, welche Sendungen dazu gehören, Endsumme muss stimmen
* Rechnung inklusive Ablieferbelegen und mit dem im Kundenauftrag hinterlegten Ladeplan (Excelliste) mitschicken
* WICHTIG! nur die Excelliste mit dem Ladeplan (ohne Preise) mitschicken

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Raimund Hoffmann - Kundenvorschriften

2017-09-05T15:01:05Z

Seiju:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer Lbase 138633'''

* eine Sammelrechnung pro Abholung erstellen, dafür im Kundenauftrag überprüfen, welche Sendungen dazu gehören, Endsumme muss stimmen
* Rechnung inklusive Ablieferbelegen und mit dem im Kundenauftrag hinterlegten Ladeplan (Excelliste) mitschicken
* WICHTIG! nur die Excelliste mit dem Ladeplan (ohne Preise) mitschicken

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie: Nestlé]]

Raimund Hoffmann - Kundenvorschriften

2017-09-05T15:00:49Z

Seiju:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer Lbase 138633'''

* eine Sammelrechnung pro Abholung erstellen, dafür im Kundenauftrag überprüfen, welche Sendungen dazu gehören, Endsumme muss stimmen
* Rechnung inklusive Ablieferbelegen und mit dem im Kundenauftrag hinterlegten Ladeplan(Excelliste) mitschicken
* WICHTIG! nur die Excelliste mit dem Ladeplan (ohne Preise) mitschicken

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie: Nestlé]]

Raimund Hoffmann - Kundenvorschriften

2017-09-05T14:50:46Z

Seiju: /* Abrechnungsvorschriften */ Änderung Excelliste

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer Lbase 138633'''

* eine Sammelrechnung pro Abholung erstellen, dafür im Kundenauftrag überprüfen, welche Sendungen dazu gehören, Endsumme muss stimmen
* Rechnung inklusive Ablieferbelegen und dem Kundenauftrag und der genauen Auflistung (Excelliste) mitschicken
* WICHTIG! nur die Excelliste mit dem Ladeplan (ohne Preise) mitschicken

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie: Nestlé]]

Raimund Hoffmann - Kundenvorschriften

2017-09-05T14:17:50Z

Seiju: neue Kundenvorschrift erstellt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer Lbase 138633'''

* eine Sammelrechnung pro Abholung erstellen, dafür im Kundenauftrag überprüfen, welche Sendungen dazu gehören, Endsumme muss stimmen
* Rechnung inklusive Ablieferbelegen und dem Kundenauftrag mit den Preisen und der genauen Auflistung (Excelliste) mitschicken

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie: Nestlé]]

Schenker - Kundenvorschriften

2017-09-05T11:20:38Z

Seiju: Schenker Schweinfurt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

==Schenker Schweden - Malmö==

'''Kundennummer CarO 166896, Kundennummer LBase 110292'''

* Wird wöchentlich per Sammelrechnung abgerechnet
* Rechnung ohne Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:finance.billerudkorsnas@dbschenker.com finance.billerudkorsnas@dbschenker.com]
* Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Linda.Ljunggren@dbschenker.com Frau Ljunggren] wenden

==Schenker/CSP - Malmö==

'''Kundennummer 107719'''

* Einzelrechnung per E-Mail [mailto:Schenker11@maildrop.wm.net Schenker11@maildrop.wm.net] - pro Rechnung eine E-Mail
* Betrifft Ladungen hauptsächlich von SE Norrköping nach DE Kempten
* für nähere Information können wir uns an Frau Bratz Sanna unter folgender E-Mail Adresse wenden [mailto:sanna.bratz@dbschenker.com sanna.bratz@dbschenker.com]

==Schenker Austria==

* Rechnung wird ausgestellt auf den jeweiligen Auftraggeber, jedoch gesendet wird die RE+AB nach Schenker-Linz (KdNr. CarO 161533)

==Schenker Belgien - Mechelen==

'''Kundennummer CarO 129424, Kundennummer LBase 104389'''

* Rechnung+Kundenauftrag+Ablieferbelege müssen innerhalb von 48h nach Auslieferung an [mailto:waregem.invoices@dbschenker.com waregem.invoices@dbschenker.com] und [mailto:mechelen.invoices@dbschenker.com mechelen.invoices@dbschenker.com]

==Schenker Belgien - Zwevegem==

'''Kundennummer CarO 169226, Kundennummer LBase 105095'''

* Rechnung per Mail an [mailto:belgium.invoices@dbschenker.com belgium.invoices@dbschenker.com ] senden
* Ablieferbelege per Mail an [mailto:eupen.epod@dbschenker.com eupen.epod@dbschenker.com] senden

==Schenker Tschechien - Nucice==

'''Kundennummer CarO 177336, Kundennummer LBase 110637'''

* Rechnungen+Ablieferbelege entweder immer per Post oder immer per EMail senden
* falls per EMail: [mailto:e-billing@schenker.cz e-billing@schenker.cz]

==Schenker Deutschland - Hagen==

'''Kundennummer CarO 101773, Kundennummer LBase 106330'''

* ab 27.05.2016 werden die Rechnungen samt Ablieferbelege nur per E-Mail an [mailto:de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com] gesendet
* Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlüter] wenden
* wir erhalten dann eine Gutschrift

==Schenker Deutschland - Lüdenscheid==

'''Kundennummer LBase 104323'''

* dieser Kunde wird per Gutschriftverfahren abgerechnet
* die Gutschrift erhalten wir wöchentlich per Mail
* die Gutschrift wird intern verbucht, Belege müssen keine geschickt werden
* bei Fragen sich an [mailto:Andre.Oppermann@dbschenker.com Herrn Oppermann] oder [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlueter] wenden

==Schenker Deutschland - Crailsheim==

'''Kundennummer Lbase 107470'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken

==Schenker Deutschland - Köln==

'''Kundennummer Lbase 104217'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken

==Schenker Deutschland - Schweinfurt ==

'''Kundennummer Lbase 106200'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken
* Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:marina.gretschanovski@dbschenker.com Marina Gretschanovski]

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Fermacell-Kundenvorschriften

2017-09-05T06:35:25Z

Seiju: /* Abrechnungsvorschriften */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 159260 und 159782''' 
'''Kundennummer Lbase '''
'''110831 Orejo''' 
'''143392 Rueil Malmasion Cedex''' 
'''109573 Duisburg''' 
'''104756 Wiener Neudorf''' 
'''105112 Münsingen''' 
'''135197 Goslar'''

* Bei Fermacell wird keine Rechnung und keine Papiere geschickt - nur auf Anforderung
* bei Fermacell bekommen wir eine Gutschrift - dann wird intern abgerechnet
* Frachtzahler ist derjenige, von dem die Gutschrift kommt
* Dieselfloater auf Frachtbriefe aufteilen mit Gebühr DAP - im Lbase Code 182
* die Dieselfloater ist zu berechnen und einzutragen

'''Postadresse'''

Fermacell GmbH 
Transport Logistik 
Udo Michalik 
Düsseldorfer Landstrasse 395 
D-47259 Duisburg 

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[Fermacell]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Fermacell-Kundenvorschriften

2017-09-05T06:35:12Z

Seiju: Postadresse

Robinson-Kundenvorschriften

2017-09-01T12:11:25Z

Seiju: Info ab 1.9. + Kontaktadresse

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 170183, Lbase 135878'''

'''Änderung ab dem 01.09.2017'''

* die Rechnungen und Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:europeandocs@chrobinson.com europeandocs@chrobinson.com]
* WICHTIG! es darf nur eine Rechnung + Belege per Mail geschickt werden, die Transportauftrag-Nr. muss im Betreff stehen -> beginnt mit 2...; es darf kein weiterer Empfänger hinzugefügt werden
* '''Unbedingt die Transportauftrag-Nr. im Feld Auftragsnummer eintragen.'''

'''Kunde benötigt Original Ablieferbelege in Zukunft nur auf Anfrage'''

'''Bei Postversand:'''

* Frachtzahler in Amsterdam.
* Rechnungen werden direkt nach Frankreich nach Caen (Kundennr.: 170182) geschickt. Siehe Beiblatt.

'''Kontaktadresse für Fragen: [mailto:europeanbilling@chrobinson.com europeanbilling@chrobinson.com] '''

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[C.H. Robinson Europe B.V.]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

SAF-Holland - Kundenvorschriften

2017-09-01T09:03:36Z

Seiju: Kundenvorschrift neu erstellt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 104298'''

* Rechnungen und Belege nur per Mail senden an [mailto:SAF@hds-services.com SAF@hds-services.com]

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

S.Spitz-Kundenvorschriften

2017-08-28T12:01:39Z

Seiju: /* Abrechnungsvorschriften */ neue Kundennummer

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 133432'''

'''ACHTUNG!! Ab 28.08.17 Kdnr. Lbase 153206 verwenden'''

<strike>'''Kundennummer LBase 110068'''</strike>

* Gutschrifverfahren
* wir erhalten einmal im Monat eine Gutschrift, nach der wird intern abgerechnet
* Ablieferbelege werden nicht benötigt

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[:Kategorie: Spitz|Spitz]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Schenker - Kundenvorschriften

2017-08-23T11:15:37Z

Seiju: /* Abrechnungsvorschriften */ Schenker Köln

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

==Schenker Schweden - Malmö==

'''Kundennummer CarO 166896, Kundennummer LBase 110292'''

* Wird wöchentlich per Sammelrechnung abgerechnet
* Rechnung ohne Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:finance.billerudkorsnas@dbschenker.com finance.billerudkorsnas@dbschenker.com]
* Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Linda.Ljunggren@dbschenker.com Frau Ljunggren] wenden

==Schenker/CSP - Malmö==

'''Kundennummer 107719'''

* Einzelrechnung per E-Mail [mailto:Schenker11@maildrop.wm.net Schenker11@maildrop.wm.net] - pro Rechnung eine E-Mail
* Betrifft Ladungen hauptsächlich von SE Norrköping nach DE Kempten
* für nähere Information können wir uns an Frau Bratz Sanna unter folgender E-Mail Adresse wenden [mailto:sanna.bratz@dbschenker.com sanna.bratz@dbschenker.com]

==Schenker Austria==

* Rechnung wird ausgestellt auf den jeweiligen Auftraggeber, jedoch gesendet wird die RE+AB nach Schenker-Linz (KdNr. CarO 161533)

==Schenker Belgien - Mechelen==

'''Kundennummer CarO 129424, Kundennummer LBase 104389'''

* Rechnung+Kundenauftrag+Ablieferbelege müssen innerhalb von 48h nach Auslieferung an [mailto:waregem.invoices@dbschenker.com waregem.invoices@dbschenker.com] und [mailto:mechelen.invoices@dbschenker.com mechelen.invoices@dbschenker.com]

==Schenker Belgien - Zwevegem==

'''Kundennummer CarO 169226, Kundennummer LBase 105095'''

* Rechnung per Mail an [mailto:belgium.invoices@dbschenker.com belgium.invoices@dbschenker.com ] senden
* Ablieferbelege per Mail an [mailto:eupen.epod@dbschenker.com eupen.epod@dbschenker.com] senden

==Schenker Tschechien - Nucice==

'''Kundennummer CarO 177336, Kundennummer LBase 110637'''

* Rechnungen+Ablieferbelege entweder immer per Post oder immer per EMail senden
* falls per EMail: [mailto:e-billing@schenker.cz e-billing@schenker.cz]

==Schenker Deutschland - Hagen==

'''Kundennummer CarO 101773, Kundennummer LBase 106330'''

* ab 27.05.2016 werden die Rechnungen samt Ablieferbelege nur per E-Mail an [mailto:de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com] gesendet
* Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlüter] wenden
* wir erhalten dann eine Gutschrift

==Schenker Deutschland - Lüdenscheid==

'''Kundennummer LBase 104323'''

* dieser Kunde wird per Gutschriftverfahren abgerechnet
* die Gutschrift erhalten wir wöchentlich per Mail
* die Gutschrift wird intern verbucht, Belege müssen keine geschickt werden
* bei Fragen sich an [mailto:Andre.Oppermann@dbschenker.com Herrn Oppermann] oder [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlueter] wenden

==Schenker Deutschland - Crailsheim==

'''Kundennummer Lbase 107470'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken

==Schenker Deutschland - Köln==

'''Kundennummer Lbase 104217'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Rise Spedition - Kundenvorschriften

2017-08-23T09:19:30Z

Seiju: Kundenvorschrift neu erstellt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase: 136467'''

* Originalbelege mit der Rechnung mitsenden

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Binder-Kundenvorschriften

2017-08-10T08:07:00Z

Seiju: /* Abrechnungsvorschriften */ Formatierung

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

ACHTUNG: BEI ALLEN BINDER Rechnungen entweder den '''ORIGINAL CMR''' mitsenden ODER wenn kein ORIGINAL CMR vorliegt unbedingt eine [[Spediteurbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke]] ausstellen und MITSENDEN ANSONSTEN AKZEPTIERT BINDER DIE RECHNUNG NICHT

== Binder Fügen (Kdnr. CarO 101007, Lbase 104154); Binder Jenbach (Kdnr. CarO 120325, Lbase 109617); Binder St. Georgen (Kdnr. CarO 121634,Lbase 104320) ==

* Die Akte werden gesammelt siehe Fächer hinter Didi
* Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung an den jeweiligen Binder, über die Positionen wo Frachtpapiere da sind.
* Zuvor müssen aber die genauen Daten (Pellets oder Schnittholz, Gewicht und Kubikmeter) in den Positionen eingepflegt werden.
* Die genauen Gewichte und Angaben sind den Frachtpapieren zu entnehmen!
* Frachtpapiere werden mit der Sammelrechnung mitgeschickt.

== Binder Kösching (Kdnr. CarO 125275, Lbase 104351) ==

* Die Akte werden gesammelt siehe Fächer hinter Didi
* Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung an Binder, Kösching über die Positionen wo Frachtpapiere da sind.
* Zuvor müssen aber die genauen Daten (Pellets oder Schnittholz, Gewicht und Kubikmeter) eingepflegt werden.
* Die genauen Gewichte und Angaben sind den Frachtpapieren zu entnehmen!
* '''ACHTUNG:''' Für PELLETS und SCHNITTHOLZ wird je eine Sammelrechnung erstellt.
* Frachtpapiere werden mit der Sammelrechnung mitgeschickt.

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[Binder]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie: Fakturierung]]
[[Kategorie: Belegrückmeldung]]


[[Kategorie: Kundenvorschriften]]

Procurus-Kundenvorschriften

2017-08-08T14:35:55Z

Seiju: /* Procurus-Felixstowe */ alte Info entfernt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

==Procurus-Dalkey==

'''bis zum 31.12.16:'''

* '''Kundennummer LBase 104957'''
* Alle Rechnungen und Gutschriften per Email an [mailto:procuruseucontroltowerap@digitalmailroom.ltd.uk procuruseucontroltowerap@digitalmailroom.ltd.uk]
* Bei finanziellen Angelegenheiten, Überweisungen, etc. können wir uns an [mailto:europaaccounts@procurusgroup.com europaaccounts@procurusgroup.com] wenden
* Bei allgemeine Anfragen können wir uns an [mailto:sharadam@procurusgroup.com Ms. Matavalam] wenden
* Ablieferbelege müssen keine geschickt werden
* ACHTUNG: hier muss auf der Rechnung immer die richtige Referenznummer (45...10-stellige Zahl/ 10... 6-7stellig Zahl)angedruckt werden.

==Procurus-Felixstowe==

'''ab dem 01.01.17 - statt Procurus Dalkey:'''

* '''Kundennummer LBase 146459'''
* Die UID-Nr. hat sich geändert dh die Kundennummer '''146459''' verwenden - nicht mehr in Dalkey, sondern in Felixstowe!
* Referenznummern müssen angedruckt sein (45... 10-stellige Zahl / 10...6-7-stellige Zahl)
* Alle Rechnungen und Gutschriften per EMail an [mailto:procuruseucontroltowerap@digitalmailroom.ltd.uk procuruseucontroltowerap@digitalmailroom.ltd.uk] senden
* Bei finanziellen Angelegenheiten, Überweisungen etc. können wir uns an [mailto:europaaccounts@procurusgroup.com europaaccounts@procurusgroup.com] wenden
* Bei allgemeinen Anfragen können wir uns an [mailto:sharadar@procurusgroup.com Ms. Matavalam] wenden
* Postadresse (falls Postversand): 9 Summit Business Park, Langer Road, Felixstowe, Suffolk, IP11 2JB United Kingdom

==Procurus-Prag==

* Bei Procurus-Prag erfolgt der Rechnungsausdruck auf Procurus-Dalkey '''(Kdnr.165545)'''
* Jedoch geschickt wird die Rechnung zu Procurus-Felixstone '''(Kdnr.159875)'''

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[:Kategorie: Bacardi|Bacardi]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie: Fakturierung]]
[[Kategorie: Belegrückmeldung]]


[[Kategorie: Kundenvorschriften]]
[[Kategorie: Bacardi]]

Barilla-Kundenvorschriften

2017-08-08T08:26:36Z

Seiju: Formatierung

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 161431, Lbase 104796'''

* Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt
* Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara (Lucia-Erhalt von Preinvoice)
* Sammelrechnung
* Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@barilla.com invobgr@barilla.com]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''
* CMR + Lieferscheine (Original) per Post schicken
* inklusive Beleg <qpdf>BERGER_LOGISTIK_GMBH.pdf, Deckblatt</qpdf> bei jeder Sendung mitschicken und zusätzlich jede Sendung forlaufend nummerieren (auf Adress-Blatt die Sendungsnummer schreiben)

'''Adresse für die Belege'''

EINSCHREIBEN 
Edita S.p.A 
Via Lombardia snc 
20083 Gaggiano (MI) 
ITALIEN 

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[:Kategorie: Barilla|Barilla]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin




[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie:Barilla]]

Barilla-Kundenvorschriften

2017-08-08T08:23:11Z

Seiju: veraltete Info entfernt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 161431, Lbase 104796'''

* Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt
* Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara (Lucia-Erhalt von Preinvoice)
* Sammelrechnung
* Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@barilla.com invobgr@barilla.com]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''
* CMR + Lieferscheine (Original) schicken mit der Post an (nur Ablieferbelege NICHT die Transportrechnung) - WÖCHENTLICH

** EINSCHREIBEN
** Edita S.p.A
** Via Lombardia snc
** 20083 Gaggiano (MI)
** ITALIEN

** plus Beleg <qpdf>BERGER_LOGISTIK_GMBH.pdf, Deckblatt</qpdf> bei jeder Sendung mitschicken und zusätzlich jede Sendung forlaufend nummerieren (auf Adress-Blatt die Sendungsnummer schreiben)

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[:Kategorie: Barilla|Barilla]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin




[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie:Barilla]]

DHL-Kundenvorschriften

2017-08-01T14:26:32Z

Seiju: /* Abrechnungsvorschriften */ DHL Renningen

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''DHL Helsingborg LBase-KdNr.: 140317'''

* hier nur die Rechnung ohne Ablieferbelege an [mailto:brokeragese@dhl.com brokeragese@dhl.com] senden - braucht keine Belege, nicht mehr per Post senden!

'''DHL Landsberg Kundennummer CarO 101085, Lbase 104165'''

*Bei DHL Landsberg werden zur Transportrechnung der CMR + die Kopie vom Ladeauftrag mitgeschickt - oder per Mail an [mailto:annegret.lange@dhl.com Annegret Lange]

'''DHL Kalsdorf Kundennummer CarO 155168 Lbase 106904'''

*hier nur die Ablieferbelege per E-Mail an [mailto:ulrike.brunner@dhl.com ulrike.brunner@dhl.com] senden, danach erhalten wir eine Gutschrift und nach dieser wird dann intern abgerechnet

'''DHL Köln Kundennummer CarO 103650 Lbase 136600'''

* Transportauftrag muss mit der Rechnung mitgeschickt werden

'''DHL Hannover Kundennummer CarO 160937; Lbase 106282'''

* hier erhalten wir gegen Mitte des Monts die Gutschrift
* Ablieferbelege werden auf Anfrage gesendet
* für Reklamationen [mailto:manuela.schneider@dhl.com Frau Schneider] kontaktieren
* Gutschrift intern einbuchen

'''DHL Renningen Kundennummer Lbase 104408'''

* Rechnung + Gutschriftskopie und Belege per Post schicken
* auf der GS die Rechnungsnummer vermerken und in die Buchhaltung geben

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[[DHL]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Pfeifer-Kundenvorschriften

2017-07-27T12:33:50Z

Seiju: /* Abrechnungsvorschriften */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
* Akte werden gesammelt
* Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung
* Frachtpapiere werden mit Rechnung mitgeschickt

'''Abgerechnet wird nach Ladeort'''

'''ACHTUNG:'''
wenn Lade- UND Empfängerorte Pfeifer sind, dann

* Rechnungsadresse: Pfeifer Holz GmbH & Co KG entweder in Imst '''(LBase: 133675)''' '''oder''' in Kundl '''(LBase: 104212)''' - beide sind gültig
* Postadresse: '''Pfeifer Holz GmbH & Co KG in Kundl''' '''(LBase: 104212)'''

{| class="wikitable"
|style="background-color:lightblue"| ''' wenn Ladeort'''
|style="background-color:lightblue"| '''dann Frachtzahler'''
|style="background-color:lightblue"| '''Kdnr. FZ Lbase'''
|style="background-color:lightblue"| ''' Postadresse'''
|-
|style="background-color:white"| '''Imst'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Kundl'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber GmbH Luna 88 6250 Kundl
|-
|style="background-color:white"| '''Schlitz'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Trhanov'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Uelzen'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Bremer Straße 5 29525 Uelzen
|-
|style="background-color:white"| '''Lauterbach'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber GmbH Am Hällstein 1 36341 Lauterbach
|-
|style="background-color:white"| '''Unternbach'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber GmbH Mühlenstraße 7 86556 Kühbach/Unternbach
|-
|}

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Pfeifer-Kundenvorschriften

2017-07-27T12:29:31Z

Seiju:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
* Akte werden gesammelt
* Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung
* Frachtpapiere werden mit Rechnung mitgeschickt

'''Abgerechnet wird nach Ladeort'''

'''ACHTUNG:'''
wenn Lade- UND Empfängerorte Pfeifer sind, dann

* Rechnungsadresse: Pfeifer Holz GmbH & Co KG entweder in Imst '''(LBase: 133675)''' '''oder''' in Kundl '''(LBase: 104212)''' - beide sind gültig
* Postadresse: '''Pfeifer Holz GmbH & Co KG in Kundl''' '''(LBase: 104212)'''

{| class="wikitable"
|style="background-color:lightblue"| ''' wenn Ladeort'''
|style="background-color:lightblue"| '''dann Frachtzahler'''
|style="background-color:lightblue"| '''Kdnr. FZ Lbase'''
|style="background-color:lightblue"| ''' Postadresse'''
|-
|style="background-color:white"| '''Imst'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Kundl'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber GmbH Luna 88 6250 Kundl
|-
|style="background-color:white"| '''Schlitz'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Trhanov'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Uelzen'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Bremer Straße 5 29525 Uelzen
|-
|style="background-color:white"| '''Lauterbach'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber GmbH Am Hällstein 1 36341 Lauterbach
|-
|style="background-color:white"| '''Unternbach'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber GmbH Mühlenstraße 7 86556 Kühbach/Unternbach
|-
|}

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Pfeifer-Kundenvorschriften

2017-07-27T12:27:21Z

Seiju: Tabelle erstellt + Farbe

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =
* Akte werden gesammelt
* Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung
* Frachtpapiere werden mit Rechnung mitgeschickt

'''Abgerechnet wird nach Ladeort'''

'''ACHTUNG:'''
wenn Lade- UND Empfängerorte Pfeifer sind, dann

* Rechnungsadresse: Pfeifer Holz GmbH & Co KG entweder in Imst (LBase: 133675) '''oder''' in Kundl (LBase: 104212) - beide sind gültig
* Postadresse: '''Pfeifer Holz GmbH & Co KG in Kundl''' (LBase: 104212)

{| class="wikitable"
|style="background-color:lightblue"| ''' wenn Ladeort'''
|style="background-color:lightblue"| '''dann Frachtzahler'''
|style="background-color:lightblue"| '''Kdnr. FZ Lbase'''
|style="background-color:lightblue"| ''' Postadresse'''
|-
|style="background-color:white"| '''Imst'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Kundl'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber GmbH Luna 88 6250 Kundl
|-
|style="background-color:white"| '''Schlitz'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Trhanov'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Imst
|style="background-color:white"| 109932
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Fabrikstraße 54 6460 Imst
|-
|style="background-color:white"| '''Uelzen'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber Gmbh Bremer Straße 5 29525 Uelzen
|-
|style="background-color:white"| '''Lauterbach'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber GmbH Am Hällstein 1 36341 Lauterbach
|-
|style="background-color:white"| '''Unternbach'''
|style="background-color:white"| Pfeifer Unternbach
|style="background-color:white"| 104783
|style="background-color:white"| Pfeifer Timber GmbH Mühlenstraße 7 86556 Kühbach/Unternbach
|-
|}

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

W. Kayser Spedition-Kundenvorschriften

2017-07-26T13:27:39Z

Seiju: /* Abrechnungsvorschriften */ letzter Punkt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 152559'''

'''Kundennummer LBase 106724'''

* Rechnungen nicht zusammen heften (nur Büroklammer)
* Lieferscheine müssen '''unbedingt''' mit der Rechnung mitgesendet werden
* unter Positionen sind die genauen Gewichte einzutragen
* benötigt die Rechnungen und Belege vom Vormonat spätestens bis zum 20.

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

TS Logistic Tomasz Sawicki - Kundenvorschriften

2017-07-26T09:07:44Z

Seiju: Kundenvorschrift neu erstellt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer Lbase 109415'''

* benötigt Originalbelege

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Tozzi Logistik - Kundenvorschriften

2017-07-25T12:00:59Z

Seiju: Kundenvorschrift neu erstellt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer Lbase 136337'''

* benötigt Originalablieferbelege

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Schenker - Kundenvorschriften

2017-07-24T13:17:07Z

Seiju: /* Abrechnungsvorschriften */ Crailsheim

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

==Schenker Schweden - Malmö==

'''Kundennummer CarO 166896, Kundennummer LBase 110292'''

* Wird wöchentlich per Sammelrechnung abgerechnet
* Rechnung ohne Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:finance.billerudkorsnas@dbschenker.com finance.billerudkorsnas@dbschenker.com]
* Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Linda.Ljunggren@dbschenker.com Frau Ljunggren] wenden

==Schenker/CSP - Malmö==

'''Kundennummer 107719'''

* Einzelrechnung per E-Mail [mailto:Schenker11@maildrop.wm.net Schenker11@maildrop.wm.net] - pro Rechnung eine E-Mail
* Betrifft Ladungen hauptsächlich von SE Norrköping nach DE Kempten
* für nähere Information können wir uns an Frau Bratz Sanna unter folgender E-Mail Adresse wenden [mailto:sanna.bratz@dbschenker.com sanna.bratz@dbschenker.com]

==Schenker Austria==

* Rechnung wird ausgestellt auf den jeweiligen Auftraggeber, jedoch gesendet wird die RE+AB nach Schenker-Linz (KdNr. CarO 161533)

==Schenker Belgien - Mechelen==

'''Kundennummer CarO 129424, Kundennummer LBase 104389'''

* Rechnung+Kundenauftrag+Ablieferbelege müssen innerhalb von 48h nach Auslieferung an [mailto:waregem.invoices@dbschenker.com waregem.invoices@dbschenker.com] und [mailto:mechelen.invoices@dbschenker.com mechelen.invoices@dbschenker.com]

==Schenker Belgien - Zwevegem==

'''Kundennummer CarO 169226, Kundennummer LBase 105095'''

* Rechnung per Mail an [mailto:belgium.invoices@dbschenker.com belgium.invoices@dbschenker.com ] senden
* Ablieferbelege per Mail an [mailto:eupen.epod@dbschenker.com eupen.epod@dbschenker.com] senden

==Schenker Tschechien - Nucice==

'''Kundennummer CarO 177336, Kundennummer LBase 110637'''

* Rechnungen+Ablieferbelege entweder immer per Post oder immer per EMail senden
* falls per EMail: [mailto:e-billing@schenker.cz e-billing@schenker.cz]

==Schenker Deutschland - Hagen==

'''Kundennummer CarO 101773, Kundennummer LBase 106330'''

* ab 27.05.2016 werden die Rechnungen samt Ablieferbelege nur per E-Mail an [mailto:de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com de.sm.hag.Invoice-Direct@dbschenker.com] gesendet
* Für nähere Infos können wir uns an [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlüter] wenden
* wir erhalten dann eine Gutschrift

==Schenker Deutschland - Lüdenscheid==

'''Kundennummer LBase 104323'''

* dieser Kunde wird per Gutschriftverfahren abgerechnet
* die Gutschrift erhalten wir wöchentlich per Mail
* die Gutschrift wird intern verbucht, Belege müssen keine geschickt werden
* bei Fragen sich an [mailto:Andre.Oppermann@dbschenker.com Herrn Oppermann] oder [mailto:Mike.Schlueter@dbschenker.com Herrn Schlueter] wenden

==Schenker Crailsheim==

'''Kundennummer Lbase 107470'''

* Gutschriftsverfahren
* Gutschriften nur intern buchen - keine Rechnungen schicken

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Strieder-Kundenvorschriften

2017-07-21T10:02:33Z

Seiju: Belege werden nicht benötigt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 101464'''

'''Kundennummer LBase 106720'''

* hier bekommen wir Gutschriften - diese Gutschrift intern einbuchen
* Ablieferbelege werden nicht benötigt

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =
Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Stahl Gerlafingen - Kundenvorschriften

2017-07-21T10:01:45Z

Seiju: Belege werden nicht benötigt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 140572'''

* monatliche Gutschrift wird intern verbucht
* Ablieferbelege werden nicht geschickt

= Belegrückmeldungsvorschriften =
= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

S.Spitz-Kundenvorschriften

2017-07-21T10:00:24Z

Seiju: Belege werden nicht benötigt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 133432'''

'''Kundennummer LBase 110068'''

* Gutschrifverfahren
* wir erhalten einmal im Monat eine Gutschrift, nach der wird intern abgerechnet
* Ablieferbelege werden nicht benötigt

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[:Kategorie: Spitz|Spitz]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Seda Outspain-Kundenvorschriften

2017-07-21T09:57:29Z

Seiju: Abstand

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 150962'''

* Die Rechnung muss als Referenz immer die Lieferscheinnummer (818...) haben

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Sunval-Kundenvorschriften

2017-07-21T09:53:54Z

Seiju:

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 183165'''

'''Kundennummer LBase 135207'''

==Sunval Nahrungsmittel GmbH, DE Zeven, Kundennummer LBASE 135207==

* Rechnung + Ablieferbelege (beides als eine PDF-Datei speichern) per Mail senden an [mailto:rechnungen@dmk.de rechnungen@dmk.de]
* Bei Fragen können wir uns an [mailto:michaela.hack@sunval.de Frau Hack] wenden

==Sunval Italia s.r.l., IT Trento, Kundennummer LBASE 145832==

* Rechnung + Ablieferbelege per Mail an [mailto:Caterina.Librandi@sunval.it Caterina.Librandi@sunval.it]

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[[Sunval]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Ottakringer Brauerei-Kundenvorschriften

2017-07-21T09:50:23Z

Seiju: Belege werden nicht mehr benötigt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 117157'''

* Gutschriftverfahren
* Wir erhalten eine Liste zur Überprüfung (Kontrolle macht Hall Matthias), dann kommt die Gutschrift - dh keine Rechnungen senden - intern verbuchen!
* Bei Fragen [mailto:peter.hampl@trinkservice.at Herrn Hampl] kontaktieren

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Trinkservice-Kundenvorschriften Trinkservice]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Trinkservice-Kundenvorschriften

2017-07-21T09:43:28Z

Seiju: /* Abrechnungsvorschriften */ letzter Punkt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 178587'''

'''Kundennummer LBase 105370'''

* Gutschriftsverfahren - intern verbuchen
* wir erhalten von Trinkservice eine Liste zur Überprüfung der Preise, nach Bestätigung dieser erhalten wir die Gutschrift
* die Ablieferbelege werden nicht benötigt
* Kontaktperson für die Gutschriften ist [mailto:peter.hampl@trinkservice.at Herr Hampl]
* Frachtzahler hier ist Ottakringer Brauerei '''Kdnr: 117157'''

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Ottakringer_Brauerei-Kundenvorschriften Ottakringer Brauerei]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Trinkservice-Kundenvorschriften

2017-07-21T09:40:09Z

Seiju: veraltete Info entfernt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 178587'''

'''Kundennummer LBase 105370'''

* Gutschriftsverfahren - intern verbuchen
* wir erhalten von Trinkservice eine Liste zur Überprüfung der Preise, nach Bestätigung dieser erhalten wir die Gutschrift
* die Ablieferbelege werden nicht benötigt
* Kontaktperson für die Gutschriften ist [mailto:peter.hampl@trinkservice.at Herr Hampl]

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Ottakringer_Brauerei-Kundenvorschriften Ottakringer Brauerei]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

United Initiators (Degussa)-Kundenvorschriften

2017-07-21T09:31:51Z

Seiju: umformuliert, veraltete Info entfernt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 102320'''

'''Kundennummer LBase 104241'''

* Akte kommen gleich in die Ablage
* Am Wochenanfang für die vorige Woche pro Transport eine [[Spediteurbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke]] erstellen und das PDF-Dokument per E-Mail an [mailto:michael.kanders@united-in.com Herrn Kanders]und seiner Assistentin [mailto:sabrina.bauer@united-in.com Frau Bauer] senden
* Dann kommt die Gutschrift - diese intern verbuchen und in die Buchhaltung geben
* Ablieferbelege werden nicht benötigt

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Van Moer-Kundenvorschriften

2017-07-21T09:27:50Z

Seiju: ersten Punkt entfernt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 164766'''

'''Kundennummer LBase 104927'''

* die Ablieferbelege samt Rechnung dann NUR per E-Mail schicken an [mailto:Invoices.VMT@vanmoergroup.com Invoices.VMT@vanmoergroup.com]

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Diskussion:Volkswagen-Kundenvorschriften

2017-07-21T09:25:21Z

Seiju: Diskussion gelöscht

Wheels-Kundenvorschriften

2017-07-21T09:19:35Z

Seiju: veraltete Info entfernt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

==Wheels in Enzesfeld (AT)==
'''Kundennummer CarO 148746'''

'''Kundennummer LBase 106126'''

==Wheels in Wijchen (NL)==
'''Kundennummer CarO 148095'''

'''Kundennummer LBase 106053'''

==Diese Vorschriften gelten für beide Wheels Kundennummern:==

* wenn Absender und Empfänger in Österreich ist, dann ist Frachtzahler Wheels in Enzesfeld, sonst Wheels in Wijchen
* Ablieferbelege + Transportauftrag vorab per Mail senden an [mailto:accounts@wheelslogistics.com accounts@wheelslogistics.com]
* dann die schon per Mail gesendete Ablieferbelege und Transportauftrag auch per Post senden - '''Achtung''' abweichende Postadresse, wenn Frachtzahler Wheels in Wijchen ist => Postadresse ist: Wheels in Münster (KdNr. CarO 148095)
* wir erhalten dann eine Gutschrift, mit der wir dann unsere Transporte abgleichen
* für nähere Auskünfte steht uns Frau Averkamp Silvia zur Verfügung

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Zanier - Sport-Kundenvorschriften

2017-07-21T09:15:21Z

Seiju: E-Mail Link umgeschrieben

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 102948'''

Die Rechnung per Mail senden an [mailto:hedwig.steiner@zanier.com Frau Steiner].

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Ölz-Kundenvorschriften

2017-07-21T09:12:14Z

Seiju: E-Mail Link umgeschrieben

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer LBase 105144'''

'''Kundennummer CarO 170572 '''

* Kunde benötigt die Rechnung NUR per E-Mail an [mailto:jochen.fedrizzi@oelz.com Herrn Jochen Fedrizzi ]
* Ablieferbelege müssen keine geschickt werden - nur auf Anforderung vom Kunden
* Abrechnung erfolgt wöchentlich per Einzelrechnung

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

Rauch-Kundenvorschriften

2017-07-21T09:10:07Z

Seiju: /* Rauch in Rankweil */ Ergänzung Seefracht

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

==Rauch in Rankweil==

'''Kundenummer CarO 121622'''

'''Kundennummer LBase 10431

===Road===

* Rechnungen und Ablieferbelege werden per Mail gesendet an [mailto:invoice.austria@rauch.cc invoice.austria@rauch.cc]
* Rechnung und Ablieferbelege werden getrennt in PDF-Format gespeichert und in einem Mail gesendet
* Rechnung so umbenennen: Lieferantenkurzname + Rechnungsnummer (Beispiel: Berger2073815.pdf)
* Ablieferbelege so umbenennen: "AN" oder "AT" + Rechnungsnummer (Beispiel: AN2073815.pdf)
* pro E-Mail nur eine Rechnungsnummer (dh Rechnung + Anhnang).

===Seefracht===

* wir erhalten eine E-Mail von der Abteilung Ocean mit den Sendungen die zu verrechnen sind
* Sammelfaktura mit den genannten Sendungen erstellen und per Post (ohne Belege) schicken

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =
[[Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]

S.A.des Eaux Minerals d´Evian-Kundenvorschriften

2017-07-18T06:40:44Z

Seiju: /* Abrechnungsvorschriften */ Klammer

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 153575'''

'''Kundennummer LBase 104652'''

* Auf allen Rechnungen an Danone muss die Auftragsnummer vermerkt sein
* Ablieferbelege als PDF-Datei speichern und nach Auftragsnummer umbenennen, dann per Mail an [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] senden
* Christina Kuen ladet die Ablieferbelege auf das Danone-Portal hoch
* Dann erhalten wir von Valentina Stojanovic bzw. Marko Hajdina die Pre-Invoice, nach der wird dann per Sammelrechnung abgerechnet
* bei Differenzen sich an Christian Finkenzeller bzw. Marko Hajdina wenden
* RE+Liste per Mail an Disponent und per Post an Danone senden

'''Zusatzkosten'''

* bei Zusatzkosten muss die PO-Nummer auf der Rechnung vermerkt sein (extra PO-Nummer, nur für die Kosten)
* Konaktperson für Fragen zu den Zusatzkosten ist [mailto:valerie.clement-mercier@danone.com Frau Valérie CLEMENT-MERCIER]

Zusatzkosten bei der '''Ladestelle''' (Frankreich) werden verrechnet an: 

S.A. des Eaux Minèrales d'Evian 
Service Comptabilité Fournisseurs Logistique 
11, avenue du Général Dupas 
BP 87 
F 74500 Evian-les-Bains Cedex 

Zusatzkosten bei der '''Entladestelle''' (Schweiz) werden verrechnet an: 

Evian-Volvic-Suisse SA 
Leutschenbachstr. 95 
CH 8050 Zürich 

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

* [[:Kategorie:Danone | Danone]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie:Danone]]

S.A.des Eaux Minerals d´Evian-Kundenvorschriften

2017-07-18T06:38:05Z

Seiju: Kontaktperson + Info zu den Zusatzkosten hinzugefügt

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 153575'''

'''Kundennummer LBase 104652'''

* Auf allen Rechnungen an Danone muss die Auftragsnummer vermerkt sein
* Ablieferbelege als PDF-Datei speichern und nach Auftragsnummer umbenennen, dann per Mail an [mailto:c.kuen@berger-logistik.com Christina Kuen] senden
* Christina Kuen ladet die Ablieferbelege auf das Danone-Portal hoch
* Dann erhalten wir von Valentina Stojanovic bzw. Marko Hajdina die Pre-Invoice, nach der wird dann per Sammelrechnung abgerechnet
* bei Differenzen sich an Christian Finkenzeller bzw. Marko Hajdina wenden
* RE+Liste per Mail an Disponent und per Post an Danone senden

'''Zusatzkosten'''

* bei Zusatzkosten muss die PO-Nummer auf der Rechnung vermerkt sein (extra PO-Nummer, nur für die Kosten
* Konaktperson für Fragen zu den Zusatzkosten ist [mailto:valerie.clement-mercier@danone.com Frau Valérie CLEMENT-MERCIER]

Zusatzkosten bei der '''Ladestelle''' (Frankreich) werden verrechnet an: 

S.A. des Eaux Minèrales d'Evian 
Service Comptabilité Fournisseurs Logistique 
11, avenue du Général Dupas 
BP 87 
F 74500 Evian-les-Bains Cedex 

Zusatzkosten bei der '''Entladestelle''' (Schweiz) werden verrechnet an: 

Evian-Volvic-Suisse SA 
Leutschenbachstr. 95 
CH 8050 Zürich 

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

* [[:Kategorie:Danone | Danone]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]
[[Kategorie:Danone]]

W. Kayser Spedition-Kundenvorschriften

2017-07-17T12:11:43Z

Seiju: /* Abrechnungsvorschriften */

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

'''Kundennummer CarO 152559'''

'''Kundennummer LBase 106724'''

* Rechnungen nicht zusammen heften (nur Büroklammer)
* Lieferscheine müssen '''unbedingt''' mit der Rechnung mitgesendet werden
* unter Positionen sind die genauen Gewichte einzutragen

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin





[[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]


[[Kategorie:Fakturierung]]
[[Kategorie:Belegrückmeldung]]


[[Kategorie:Kundenvorschriften]]