https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Studi 2026-10-15T21:40:54Z Benutzerbeiträge MediaWiki 1.35.10 https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Barilla-Kundenvorschriften&diff=33173 2017-09-19T11:17:08Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 161431, Lbase 104796'''<br /> <br /> * Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt<br /> * Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara (Lucia-Erhalt von Preinvoice)<br /> * Sammelrechnung<br /> * Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@barilla.com invobgr@barilla.com]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''<br /> * CMR + Lieferscheine (Original) per Post schicken <br /> * inklusive Beleg &lt;qpdf&gt;BERGER_LOGISTIK_GMBH.pdf, Deckblatt&lt;/qpdf&gt; bei jeder Sendung mitschicken und zusätzlich jede Sendung forlaufend nummerieren (auf Adress-Blatt die Sendungsnummer schreiben)<br /> <br /> <br /> '''Adresse für die Belege'''<br /> <br /> EINSCHREIBEN &lt;br&gt;<br /> DIGITAL TECHNOLOGIES &lt;br&gt;<br /> Via Lombardia snc &lt;br&gt;<br /> 20083 Gaggiano (MI) &lt;br&gt;<br /> ITALIEN &lt;br&gt;<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Barilla|Barilla]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Barilla]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Styletronic&diff=33072 2017-09-14T12:34:18Z

<p>Studi: /* Styletronic Funktion bei Partnerfuhrpark */</p> <hr /> <div>Mit den Ortungsgeräten des Lieferanten '''Styletronic''' sind die Zugmaschinenen unseres (Eigen-)Fuhrparks standardmäßig ausgestattet. Durch dieses GPS-Telematikgerät kommunizieren wir mit dem Fahrer und erhalten Daten zur '''Fahrzeugnutzung''' (Dokumentation gesetzlicher Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten, Berechnung [[Achslast]] etc.) und Fahrleistung (z.B. Dieselverbrauch, Kilometerleistung für Planung von Wartungsarbeiten). <br /> <br /> Der Fahrzeugsteurer kann durch dieses Fahrzeugmanagementsystem den aktuellen Standort eines Fahrzeugs nachzuvollziehen und Anweisungen (Auftrag ''&gt;&gt;Fahrt in Lbase&lt;&lt;'', Infos zu Sicheren Parkplätze etc.) an den Fahrer versenden. Auch dienstrechtliche Anweisungen werden via Styletronic verschickt und dokumentiert. <br /> <br /> = Fakten =<br /> Nach Zuweisung einer Fahrt durch den Fahrzeugsteurer errechnet das Styletronic Ortungsgerät die optimale Route für den Fahrer. &lt;br&gt; &lt;br&gt;<br /> Bei Fahrtabweichung ergeht eine Nachricht an den Fahrzeugsteurer. &lt;br&gt;<br /> <br /> == Styletronic Funktion bei Partnerfuhrpark ==<br /> Bei den Fahrzeugen unserer [[Subfrächterliste|fixen Subunternehmer]] stehen sind zur Zeit folgende Funktionen in Anwendung:<br /> <br /> * {{markfont|yellow|'''Funktionen für Ortung und Streckenverfolgung'''}} <br /> <br /> * {{markfont|orange|'''Funktion zum Versenden von Fotos''' an vorgrammierte Mailadresse von Berger Logistik}} z.B. erhalten Jonny und Diethard Stubenböck abfotografierte, unterschriebene CMR Frachtbriefe, die für den Prozess [[Gutschrift an Subunternehmer]] erforderlich sind.<br /> <br /> = Weblinks =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Alois Schrettl<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;<br /> <br /> [[Kategorie:Hintergrundinformationen]] <br /> [[Kategorie:Hintergrundinformationen Team Eigenfuhrpark]]<br /> [[Kategorie:Hintergrundinformationen Team Partnerfuhrpark]]</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Barilla-Kundenvorschriften&diff=26889 2016-12-13T15:14:19Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 161431'''<br /> <br /> * Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt<br /> * Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara (Lucia-Erhalt von Preinvoice)<br /> * Sammelrechnung<br /> * Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@barilla.com invobgr@barilla.com]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''<br /> * CMR + Lieferscheine (Original) schicken mit der Post an (nur Ablieferbelege NICHT die Transportrechnung) - WÖCHENTLICH<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Number1 Logistics Group<br /> ** Zu Hd.:Maria Cristina Cannella<br /> ** Documentation Archiving<br /> ** V.le Forlanini 2/a<br /> ** 43122 Parma<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> N E U ab 01.03.2016 Ablieferbelege CMR + Lieferscheine (Original) werden verschickt an<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Edita S.p.A<br /> ** Via Lombardia snc<br /> ** 20083 Gaggiano (MI)<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> ** plus Beleg &lt;qpdf&gt;BERGER_LOGISTIK_GMBH.pdf, Deckblatt&lt;/qpdf&gt; bei jeder Sendung mitschicken und zusätzlich jede Sendung forlaufend nummerieren (auf Adress-Blatt die Sendungsnummer schreiben)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Barilla|Barilla]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Barilla]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Barilla-Kundenvorschriften&diff=26888 2016-12-13T15:13:21Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 161431'''<br /> <br /> * Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt<br /> * Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara (Lucia-Erhalt von Preinvoice)<br /> * Sammelrechnung<br /> * Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@barilla.com invobgr@barilla.com]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''<br /> * CMR + Lieferscheine (Original) schicken mit der Post an (nur Ablieferbelege NICHT die Transportrechnung) - WÖCHENTLICH<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Number1 Logistics Group<br /> ** Zu Hd.:Maria Cristina Cannella<br /> ** Documentation Archiving<br /> ** V.le Forlanini 2/a<br /> ** 43122 Parma<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> N E U ab 01.03.2016 Ablieferbelege CMR + Lieferscheine (Original) werden verschickt an<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Edita S.p.A<br /> ** Via Lombardia snc<br /> ** 20083 Gaggiano (MI)<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> ** plus Beleg &lt;qpdf&gt;BERGER_LOGISTIK_GMBH.pdf, Deckblatt&lt;/qpdf&gt; bei jeder Sendung mitschicken und zusätzlich jede Sendung forlaufende nummerieren (Adress-Blatt)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Barilla|Barilla]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Barilla]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Barilla-Kundenvorschriften&diff=22697 2016-03-16T07:46:19Z

<p>Studi: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 161431'''<br /> <br /> * Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt<br /> * Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara (Lucia-Erhalt von Preinvoice)<br /> * Sammelrechnung<br /> * Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@barilla.com invobgr@barilla.com]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''<br /> * CMR + Lieferscheine (Original) schicken mit der Post an (nur Ablieferbelege NICHT die Transportrechnung) - WÖCHENTLICH<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Number1 Logistics Group<br /> ** Zu Hd.:Maria Cristina Cannella<br /> ** Documentation Archiving<br /> ** V.le Forlanini 2/a<br /> ** 43122 Parma<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> N E U ab 01.03.2016 Ablieferbelege CMR + Lieferscheine (Original) werden verschickt an<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Edita S.p.A<br /> ** Via Lombardia snc<br /> ** 20083 Gaggiano (MI)<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> ** plus Beleg &lt;qpdf&gt;BERGER_LOGISTIK_GMBH.pdf, Deckblatt&lt;/qpdf&gt; bei jeder Sendung mitschicken<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Barilla|Barilla]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Barilla]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Barilla-Kundenvorschriften&diff=22696 2016-03-16T07:43:53Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 161431'''<br /> <br /> * Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt<br /> * Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara (Lucia-Erhalt von Preinvoice)<br /> * Sammelrechnung<br /> * Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@barilla.com invobgr@barilla.com]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''<br /> * CMR + Lieferscheine (Original) schicken mit der Post an (nur Ablieferbelege NICHT die Transportrechnung) - WÖCHENTLICH<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Number1 Logistics Group<br /> ** Zu Hd.:Maria Cristina Cannella<br /> ** Documentation Archiving<br /> ** V.le Forlanini 2/a<br /> ** 43122 Parma<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> N E U ab 01.03.2016 Ablieferbelege CMR + Lieferscheine (Original) werden verschickt an<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Edita S.p.A<br /> ** Via Lombardia snc<br /> ** 20083 Gaggiano (MI)<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> ** plus Beleg &lt;qpdf&gt;BERGER_LOGISTIK_GMBH.pdf, Deckblatt&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Barilla|Barilla]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Julia Seissl<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Barilla]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Barilla-Kundenvorschriften&diff=22695 2016-03-16T07:42:54Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 161431'''<br /> <br /> * Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt<br /> * Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara (Lucia-Erhalt von Preinvoice)<br /> * Sammelrechnung<br /> * Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@barilla.com invobgr@barilla.com]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''<br /> * CMR + Lieferscheine (Original) schicken mit der Post an (nur Ablieferbelege NICHT die Transportrechnung) - WÖCHENTLICH<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Number1 Logistics Group<br /> ** Zu Hd.:Maria Cristina Cannella<br /> ** Documentation Archiving<br /> ** V.le Forlanini 2/a<br /> ** 43122 Parma<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> N E U ab 01.03.2016 Ablieferbelege CMR + Lieferscheine (Original) werden verschickt an<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Edita S.p.A<br /> ** Via Lombardia snc<br /> ** 20083 Gaggiano (MI)<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> ** plus Beleg &lt;qpdf&gt;Logistik-Wiki-Neu/BERGER_LOGISTIK_GMBH.PDF, Deckblatt&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Barilla|Barilla]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Julia Seissl<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Barilla]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Barilla-Kundenvorschriften&diff=22694 2016-03-16T07:36:45Z

<p>Studi: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 161431'''<br /> <br /> * Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt<br /> * Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara (Lucia-Erhalt von Preinvoice)<br /> * Sammelrechnung<br /> * Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@barilla.com invobgr@barilla.com]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''<br /> * CMR + Lieferscheine (Original) schicken mit der Post an (nur Ablieferbelege NICHT die Transportrechnung) - WÖCHENTLICH<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Number1 Logistics Group<br /> ** Zu Hd.:Maria Cristina Cannella<br /> ** Documentation Archiving<br /> ** V.le Forlanini 2/a<br /> ** 43122 Parma<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> N E U ab 01.03.2016 Ablieferbelege CMR + Lieferscheine (Original) werden verschickt an<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Edita S.p.A<br /> ** Via Lombardia snc<br /> ** 20083 Gaggiano (MI)<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> ** plus Beleg <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Barilla|Barilla]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Julia Seissl<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Barilla]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Barilla-Kundenvorschriften&diff=22693 2016-03-16T07:34:50Z

<p>Studi: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 161431'''<br /> <br /> * Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt<br /> * Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara (Lucia-Erhalt von Preinvoice)<br /> * Sammelrechnung<br /> * Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@barilla.com invobgr@barilla.com]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''<br /> * CMR + Lieferscheine (Original) schicken mit der Post an (nur Ablieferbelege NICHT die Transportrechnung) - WÖCHENTLICH<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Number1 Logistics Group<br /> ** Zu Hd.:Maria Cristina Cannella<br /> ** Documentation Archiving<br /> ** V.le Forlanini 2/a<br /> ** 43122 Parma<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> N E U ab 01.03.2016 Ablieferbelege CMR + Lieferscheine (Original) werden verschickt an<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Edita S.p.A<br /> ** Via Lombardia snc<br /> ** 20083 Gaggiano (MI)<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> plus Beleg <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Barilla|Barilla]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Julia Seissl<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Barilla]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Barilla-Kundenvorschriften&diff=22190 2016-01-20T10:32:45Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 161431'''<br /> <br /> * Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt<br /> * Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara (Lucia-Erhalt von Preinvoice)<br /> * Sammelrechnung<br /> * Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@barilla.com invobgr@barilla.com]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''<br /> * CMR + Lieferscheine (Original) schicken mit der Post an (nur Ablieferbelege NICHT die Transportrechnung) - WÖCHENTLICH<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Number1 Logistics Group<br /> ** Zu Hd.:Maria Cristina Cannella<br /> ** Documentation Archiving<br /> ** V.le Forlanini 2/a<br /> ** 43122 Parma<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Barilla|Barilla]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Julia Seissl<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Barilla]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 161431'''<br /> <br /> * Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt<br /> * Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara (Lucia-Erhalt von Preinvoice)<br /> * Sammelrechnung<br /> * Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@barilla.com invobgr@barilla.com]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''<br /> * CMR + Lieferscheine (Original) schicken mit der Post an (nur Papiere NICHT die Transportrechnung) - WÖCHENTLICH<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Number1 Logistics Group<br /> ** Zu Hd.:Maria Cristina Cannella<br /> ** Documentation Archiving<br /> ** V.le Forlanini 2/a<br /> ** 43122 Parma<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Barilla|Barilla]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Julia Seissl<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Barilla]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=United_Initiators_(Degussa)-Kundenvorschriften&diff=22186 2016-01-19T15:18:15Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 102320'''<br /> <br /> * United Initiators, DE-Pullach schickt Gutschrift!<br /> * Keine Akte sammeln - können abgelegt werden.<br /> * ab 01.07.2013 am Wochenanfang für die vorige Woche pro Transport eine [[Spediteurbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke]] erstellen und das PDF-Dokument per e-Mail versenden [mailto:michael.kanders@united-in.com michael.kanders@united-in.com]und seiner Assistentin [mailto:sabrina.bauer@united-in.com] und im Dossier ablegen und intern abrechnen<br /> * keine Papiere und keine Rechnung schicken.<br /> * Wenn die Gutschrift kommt, dann werden nur noch die Rechnungsnummern auf der Gutschrift vermerkt und die Gutschrift wird danach in die Buchhaltung gegeben.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=United_Initiators_(Degussa)-Kundenvorschriften&diff=22185 2016-01-19T15:16:55Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 102320'''<br /> <br /> * United Initiators, DE-Pullach schickt Gutschrift!<br /> * Keine Akte sammeln - können abgelegt werden.<br /> * ab 01.07.2013 am Wochenanfang für die vorige Woche pro Transport eine [[Spediteurbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke]] erstellen und das PDF-Dokument per e-Mail versenden [mailto:michael.kanders@united-in.com michael.kanders@united-in.com]und seiner Assistentin [sabrina.bauer@united-in.com] und im Dossier ablegen und intern abrechnen<br /> * keine Papiere und keine Rechnung schicken.<br /> * Wenn die Gutschrift kommt, dann werden nur noch die Rechnungsnummern auf der Gutschrift vermerkt und die Gutschrift wird danach in die Buchhaltung gegeben.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Julia Seissl<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Sirl_Unterschlei%C3%9Fheim-Kundenvorschriften&diff=21764 2015-10-23T15:01:00Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 140920''' <br /> <br /> * bei '''folgenden''' Destinationen benötigt Sirl Ablieferbelege&lt;br&gt;- Bosch Siemens Hausgeräte (Export oder Import)&lt;br&gt;- Neff, Bretten (Export oder Import)&lt;br&gt;- Knorr, Berlin (Export oder Import)<br /> <br /> * die Ablieferbelege NUR per E-Mail senden an [mailto:Wessinger.Alexander@sirl-logistik.de Wessinger.Alexander@sirl-logistik.de] , die PDF´s mit der Auftragsnummer benennen<br /> <br /> * wir erhalten am Ende des Monats eine Gutschrift und nach dieser wird dann intern abgerechnet<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> Julia Seissl<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Samskip-Kundenvorschriften&diff=21763 2015-10-23T14:59:14Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 168943''' <br /> <br /> Rechnungen müssen NUR per E-Mail an [mailto:purchase.invoice@samskipvandieren.com Samskip] und die Ablieferbelege auf pdf (pdf wird mit Auftrags-nr.versehen) und per Mail an ['CMR.PDF@samskipvandieren.com'] geschickt werden. Rechnungen + Ablieferbelege mit 1 Mail verschicken.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[Samskip]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Julia Seissl<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Samskip-Kundenvorschriften&diff=21762 2015-10-23T14:58:06Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 168943''' <br /> <br /> Rechnungen müssen NUR per E-Mail an [mailto:purchase.invoice@samskipvandieren.com Samskip] und die Ablieferbelege auf pdf (pdf wird mit Auftrags-nr.versehen) und per Mail an ['CMR.PDF@samskipvandieren.com']geschickt werden. Rechnungen + Ablieferbelege mit 1 Mail verschicken.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[Samskip]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Julia Seissl<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=S.A.des_Eaux_Minerals_d%C2%B4Evian-Kundenvorschriften&diff=21761 2015-10-23T14:54:08Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 153575''' <br /> <br /> * Auf allen Rechnungen an Danone muss die Auftragsnummer vermerkt sein.<br /> * Frachtpapiere müssen keine geschickt werden - diese müssen nur in das Programm von Danone geladen werden - dies macht Fr. Christina Kuen<br /> * Ablieferbelege werden auf pdf [das pdf wird mit auftrags-nr.versehen] und gemail an Christina Kuen (diese leitet dies weiter) <br /> * Bekomme von Ines Schernthaner eine Pre-Invoice nach dieser wird dann abgerechnet / bei Differenzen mit Christian Finkenzeller klären<br /> * Rechnung mit Liste per Post versenden und einmal Rechnung mit Liste zu Disponent<br /> <br /> * '''wenn eine Standgeldrechnung ausgestellt wird - muss eine PO-Nummer auf der Rechnung vermerkt sein'''<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Danone | Danone]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Julia Seissl<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Danone]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Kirkeler-Kundenvorschriften&diff=21760 2015-10-23T14:50:38Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> '''<br /> === Kundennummer 147070 ===<br /> '''<br /> * NUR die Ablieferbelege faxen an +496849 6003-150 - bzw.auf pdf (pdf mit auftrags-nr.benennen) und mailen an ['a.dahlem@meg-gruppe.com'] erhalten dann eine Gutschrift nach dieser wird dann intern abgerechnet<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Kirkeler-Kundenvorschriften&diff=21759 2015-10-23T14:50:21Z

<p>Studi: /* Kundennummer 147070 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> '''<br /> === Kundennummer 147070 ===<br /> '''<br /> * NUR die Ablieferbelege faxen an +496849 6003-150 - bzw.auf pdf (pdf mit auftrags-nr.benennen) undmailen an ['a.dahlem@meg-gruppe.com'] erhalten dann eine Gutschrift nach dieser wird dann intern abgerechnet<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Julia Seissl <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Kirkeler-Kundenvorschriften&diff=21758 2015-10-23T14:49:48Z

<p>Studi: /* Kundennummer 147070 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> '''<br /> === Kundennummer 147070 ===<br /> '''<br /> * NUR die Ablieferbelege faxen an +496849 6003-150 - bzw.auf pdf (pdf-auftrags-nr.benennen) undmailen an ['a.dahlem@meg-gruppe.com'] erhalten dann eine Gutschrift nach dieser wird dann intern abgerechnet<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Julia Seissl <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Hellmann-Kundenvorschriften&diff=21749 2015-10-23T13:27:13Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> * NUR die Ablieferbelege und Palettenscheine mailen (E-Mail Adresse aus dem Transportauftrag entnehmen bzw.[admindispo-kompetenzcenter@de.hellmann.net ]) und unbedingt den Transportauftrag mitsenden - damit Sie den Transport zuordnen können<br /> * wir erhalten dann eine Gutschrift und nach dieser wird dann intern abgerechnet<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Arcese_Trasporti_-_Kundenvorschriften&diff=21368 2015-09-25T14:39:56Z

<p>Studi: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 131476 '''<br /> <br /> * Rechnungen werden ausgestellt auf Arcese Trasporti in Arco, geschickt aber an Arcese Trasporti in Rovereto<br /> * muss spätestens bis zum 15. im Folgemonat abgerechnet werden<br /> <br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Barilla-Kundenvorschriften&diff=20040 2015-07-08T14:06:52Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 161431'''<br /> <br /> * Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt<br /> * Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara (Lucia-Erhalt von Preinvoice)<br /> * Sammelrechnung<br /> * Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@barilla.com invobgr@barilla.com]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''<br /> * CMR (Original) schicken mit der Post an (nur Papiere NICHT die Transportrechnung) - WÖCHENTLICH<br /> <br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Number1 Logistics Group<br /> ** Zu Hd.:Maria Cristina Cannella<br /> ** Documentation Archiving<br /> ** V.le Forlanini 2/a<br /> ** 43122 Parma<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Barilla|Barilla]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Julia Seissl<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Barilla]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Sirl_Unterschlei%C3%9Fheim-Kundenvorschriften&diff=19241 2015-06-11T09:28:58Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 140920''' <br /> <br /> * bei '''folgenden''' Destinationen benötigt Sirl Ablieferbelege&lt;br&gt;- Bosch Siemens Hausgeräte (Export oder Import)&lt;br&gt;- Neff, Bretten (Export oder Import)&lt;br&gt;- Knorr, Berlin (Export oder Import)<br /> <br /> * die Ablieferbelege NUR per E-Mail senden an [mailto: Wessinger.Alexander@sirl-logistik.de, Zeug.Ulrike@sirl-logistik.de] und die PDF´s mit der Auftragsnummer benennen<br /> <br /> * wir erhalten am Ende des Monats eine Gutschrift und nach dieser wird dann intern abgerechnet<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> Julia Seissl<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Sirl_Unterschlei%C3%9Fheim-Kundenvorschriften&diff=19236 2015-06-11T09:23:52Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 140920''' <br /> <br /> * bei '''folgenden''' Destinationen benötigt Sirl Ablieferbelege&lt;br&gt;- Bosch Siemens Hausgeräte (Export oder Import)&lt;br&gt;- Neff, Bretten (Export oder Import)&lt;br&gt;- Knorr, Berlin (Export oder Import)<br /> <br /> * diese NUR per E-Mail senden an Frau Brigitte Weiler [mailto:Wessinger.Alexander@sirl-logistik.de<br /> Zeug.Ulrike@sirl-logistik.de<br /> ] und die PDF´s mit der Auftragsnummer benennen<br /> * wir erhalten am Ende des Monats eine Gutschrift und nach dieser wird dann intern abgerechnet<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> Tanja Freund<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Rewe-Kundenvorschriften&diff=19202 2015-06-10T14:54:13Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 156494''' <br /> <br /> '''***ACHTUNG NEU***'''<br /> <br /> * bei folgende '''Absender''', den CMR, LS und den FAHRAUFTRAG Anton Schmutz mailen - pro FB eine PDF DATEI und diese mit der Fahrauftrags-Nr. benennen<br /> * '''Absender wären: Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen, Brixlegg'''<br /> * wir erhalten wöchentlich eine Gutschrift mit der wir dann diese Transporte abrechnen<br /> <br /> <br /> * bei '''Absender''' '''Italien''' und '''Polen''' abrechnen sobald Akt vorhanden ist und '''immer''' im '''Transportauftrag schauen ob FZ Loma oder Rewe ist'''<br /> * die Ablieferbelege (cmr,Lieferschein etc.) werden mit der Rechnung mitgeschickt<br /> <br /> * Zusätzlich werden die Ablieferbelege (cmr,Lieferschein etc.) geschickt an<br /> *<br /> ***REWE Group - Zentraleinkauf SEK, <br /> ***z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl <br /> ***Via Rolandino Maffei snc <br /> ***I-37050 Vallese di Oppeano<br /> ***PER EINSCHREIBEN<br /> Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Rewe|Rewe]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Rewe]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Rewe-Kundenvorschriften&diff=18898 2015-05-22T13:49:46Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 156494''' <br /> <br /> '''***ACHTUNG NEU***'''<br /> <br /> * bei folgende '''Absender''', den CMR, LS und den FAHRAUFTRAG Anton Schmutz mailen - pro FB eine PDF DATEI und diese mit der Fahrauftrags-Nr. benennen<br /> * '''Absender wären: Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen, Brixlegg'''<br /> * wir erhalten wöchentlich eine Gutschrift mit der wir dann diese Transporte abrechnen<br /> <br /> <br /> * bei '''Absender''' '''Italien''' und '''Polen''' abrechnen sobald Akt vorhanden ist und '''immer''' im '''Transportauftrag schauen ob FZ Loma oder Rewe ist'''<br /> * die Ablieferbelege (cmr,Lieferschein etc.) werden mit der Rechnung mitgeschickt<br /> * Zusätzlich werden die Ablieferbelege (cmr,Lieferschein etc.) geschickt an<br /> *<br /> ***REWE Group - Zentraleinkauf SEK, <br /> ***z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl <br /> ***Via Rolandino Maffei snc <br /> ***I-37050 Vallese di Oppeano<br /> ***PER EINSCHREIBEN<br /> Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Rewe|Rewe]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Rewe]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Rewe-Kundenvorschriften&diff=18897 2015-05-22T13:48:33Z

<p>Studi: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 156494''' <br /> <br /> '''***ACHTUNG NEU***'''<br /> <br /> * bei folgende '''Absender''', den CMR, LS und den FAHRAUFTRAG Anton Schmutz mailen - pro FB eine PDF DATEI und diese mit der Fahrauftrags-Nr. benennen<br /> * '''Absender wären: Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen, Brixlegg'''<br /> * wir erhalten wöchentlich eine Gutschrift mit der wir dann diese Transporte abrechnen<br /> <br /> <br /> * bei '''Absender''' '''Italien''' und '''Polen''' abrechnen sobald Akt vorhanden ist und '''immer''' im '''Transportauftrag schauen ob FZ Loma oder Rewe ist'''<br /> * die Ablieferbelege (cmr,Lieferschein etc.) werden mit der Rechnung mitgeschickt<br /> * Zusätzlich werden die Ablieferbelege (cmr,Lieferschein etc.) geschickt an<br /> <br /> ***REWE Group - Zentraleinkauf SEK, <br /> ***z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl <br /> ***Via Rolandino Maffei snc <br /> ***I-37050 Vallese di Oppeano<br /> ***PER EINSCHREIBEN<br /> Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Rewe|Rewe]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Rewe]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Barilla-Kundenvorschriften&diff=9713 2014-06-04T14:59:22Z

<p>Studi: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 161431'''<br /> <br /> * Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt<br /> * Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara (Lucia-Erhalt von Preinvoice)<br /> * Sammelrechnung<br /> * Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@pec.barilla.com Barilla]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''<br /> * Cmr (Original) + Lieferschein (Original) schicken mit der Post an (nur Papiere NICHT die Transportrechnung)<br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Number1 Logistics Group<br /> ** Zu Hd.:Maria Cristina Cannella<br /> ** Documentation Archiving<br /> ** V.le Forlanini 2/a<br /> ** 43122 Parma<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Barilla|Barilla]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Barilla]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Barilla-Kundenvorschriften&diff=9712 2014-06-04T14:59:07Z

<p>Studi: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer 161431'''<br /> <br /> * Bei Barilla Fratelli - Parma werden die Akte gesammelt<br /> * Abrechnung monatlich nach Bescheid von Domegliara (Lucia-Erhalt von Preinvoice)<br /> * Sammelrechnung<br /> * Rechnung mailen zu [mailto:invobgr@pec.barilla.com Barilla]''' nur mailen - NICHT mit der Post schicken'''<br /> * Cmr (Original) + Lieferschein (Original) schicken mit der Post an (nur Papiere NICHT die Transportrechnung)<br /> ** EINSCHREIBEN<br /> ** Number1 Logistics Group<br /> ** Zu Hd.:Maria Cristgina Cannella<br /> ** Documentation Archiving<br /> ** V.le Forlanini 2/a<br /> ** 43122 Parma<br /> ** ITALIEN<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Barilla|Barilla]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Barilla]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=%C3%96lz-Kundenvorschriften&diff=8544 2014-05-12T12:22:52Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = * Kunde benötigt die Rechnung NUR per E-Mail a…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> * Kunde benötigt die Rechnung NUR per E-Mail an [mailto:jochen.fedrizzi@oelz.com jochen.fedrizzi@oelz.com ]<br /> * Ablieferbelege müssen keine geschickt werden - nur auf Anforderung vom Kunden<br /> * Abrechnung erfolgt wöchentlich per Einzelrechnung<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Zuegg-Kundenvorschriften&diff=8543 2014-05-12T12:21:41Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = Frachtzahler ist hier Zuegg in Werneuchen ( Kdn…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> Frachtzahler ist hier Zuegg in Werneuchen ( Kdnr. 165463 ) <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> Tanja Freund<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Wheels-Kundenvorschriften&diff=8540 2014-05-12T12:20:23Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = * Bei einem Auftrag von Wheels, LN Wijchen wird…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> * Bei einem Auftrag von Wheels, LN Wijchen wird die Rechnung auf '''Wheels, LN Wijchen (148095)''' ausgestellt und geschickt an '''Wheels Logistics C.V., Münster(148103)'''<br /> * Bei Aufträgen die in Österreich '''geladen und entladen''', werden die Rechnungen auf '''Wheels,Enzesfeld (148746)''' ausgestellt.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Wepa-Kundenvorschriften&diff=8537 2014-05-12T12:18:04Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = * dieser Kunde benötigt keine Papiere und kei…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> * dieser Kunde benötigt keine Papiere und keine Rechnung<br /> * wir erhalten von Ihnen eine Gutschrift und nach dieser wird dann intern abgerechnet<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=VOS_Logistic-Kundenvorschriften&diff=8535 2014-05-12T12:16:45Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = Bei VOS-Logistics - Gerzat * Akte sammeln * Abr…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> Bei VOS-Logistics - Gerzat<br /> * Akte sammeln<br /> * Abrechnung erfolgt alle 14 Tage<br /> * Sammelrechnung mit Ablieferbelege schicken<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Volkswagen-Kundenvorschriften&diff=8532 2014-05-12T12:15:17Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = * Es ist eine Ausfuhrbescheinigung per Email an…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> * Es ist eine Ausfuhrbescheinigung per Email an Frau Carmen Dolle zu mailen. [mailto:hktl-6.proof-of-delivery@volkswagen.de hktl-6.proof-of-delivery@volkswagen.de]Die Ausfuhrbescheinigung wird ausgedruckt, abgestempelt, 2xUnterschrieben (Fischbacher+Aussteller),eingescannt + dem betreffenden Frachtbrief dazugehängt bzw.abgelegt,und an vw gemailt.<br /> <br /> <br /> Ab sofort werden keine Rechnungen per Post geschickt. Vorgehensweise in 1stBusiness beschrieben.<br /> Allgemein<br /> <br /> 1st Business SW dient als Vermittlung zwischen unserer Abrechnung und VW auf ELDO Basis. Verwendet wird dafür das Produkt von 1st Business.<br /> Lizenz<br /> <br /> Mail zu Sender ID und Kerneinstellungen von 1st Business: &lt;soft&gt;Software/1st_Business/Installation_1stbp_Message_Windows_Austria.msg, 1st Business&lt;/soft&gt;<br /> <br /> In dieser Mail sind auch die beiden registrierten Sender_ID's enthalten.<br /> <br /> Installiert bei STUDI (22.11.10) mit Sender ID 4300_10441<br /> Freie Sender ID: 4300_10442 (soll für die Urlaubs-, bzw Krankenstandsvertretung verwendet werden)<br /> <br /> Installieren immer mit dem Support des Herstellers!<br /> Status<br /> <br /> Telefonat / Erklärung des Prozesses durch 1st Business: --Ledjo 16:30, 18. Nov. 2010 (CET)<br /> Installation / Erklärung bei MA (STUDI): --Ledjo 13:00, 22. Nov. 2010 (CET)<br /> Testrechnungen an 1st Business gesendet: --Ledjo 14:30, 22. Nov. 2010 (CET)<br /> Annahme der Testdaten: &lt;soft&gt;Software/1st_Business/BERGER_LOGISTIK_GMBH-Volkswagen_Logistk-MessagePS.msg, eMail&lt;/soft&gt; --Ledjo 15:48, 23. Nov. 2010 (CET)<br /> <br /> Offen: OK Meldung durch 1st Business. Danach ist der Prozess aktiv<br /> <br /> STATUS: AKTIV!<br /> Erklärung Setup/Applikation<br /> Ordnerstruktur<br /> <br /> Programmspezifische Ordner sind am Server BERGER_FILE und Home_User\1st Business<br /> <br /> Archiv<br /> hier werden alle Daten gespeichert die versendet wurden <br /> Protokoll<br /> ist das Protokoll der gesamten Transferaktionen <br /> Transfer<br /> in diesem Ordner sind immer die aktuellen Daten bevor Sie versendet werden. Nach Erfolgreichen Versand muss der Ordner leer sein (die Daten sind dann im Ordner Archiv) <br /> <br /> <br /> <br /> 1.Ordnerstruktur Programm<br /> <br /> Die Berechigung wurde gesetzt auf ..<br /> <br /> <br /> 2. Hauptprogramm<br /> <br /> Lokale Ordnerstruktur. Unter C:\Programme\First Business wird die Installation gespeichert<br /> <br /> <br /> 2. Hauptprogramm<br /> <br /> am Desktop<br /> <br /> Am Desktop befindet sich das Icon 1stbp Message <br /> <br /> <br /> <br /> 1. Hauptprogramm aufrufen<br /> <br /> das Hauptprogramm erscheint und unterteilt sich in 3 Bereiche:<br /> 1. Menu Buttons<br /> 2. Info Bereich<br /> 3. Status anzeige <br /> <br /> <br /> <br /> 2. Hauptprogramm<br /> <br /> Minimieren des Hauptprogrammes.<br /> das Programm kann minimiert in der Taskleiste ausgeführt werden. <br /> <br /> <br /> <br /> 1. Hauptprogramm in Taskleiste<br /> <br /> Einstellungen im Hauptfenster<br /> <br /> das Hauptprogramm erscheint und unterteilt sich in 3 Bereiche:<br /> 1. Menu Buttons<br /> 2. Info Bereich<br /> 3. Status anzeige <br /> <br /> <br /> <br /> 2. Hauptprogramm<br /> <br /> Konfiguration <br /> <br /> Diese Einstellungen mit dem Support von 1st Business beim Installieren tätigen. Der Button Passwort ist obsolet, da beim Setup KEIN Passwort gewählt wird (wäre ein PW das bei jeden Programmstart gefragt werden würde.<br /> <br /> <br /> 1. allgemeine Konfiguration<br /> <br /> 1. Verarbeitungszentrum<br /> <br /> 1. PDF Einstellung<br /> <br /> 1. Optionsmenu<br /> <br /> Lokale Drucker<br /> <br /> Die Schnittstelle zwischen Berger Logistik und 1st Business wird mittels einem loaklen Drucker (in Zusammenspiel mit Ghostscript) umgesetzt.<br /> <br /> Es wird 1 neuer Drucker erstellet (bei STUDI MessagePrinter (1st Business)) und der bestehende GenericPostScriptPrinter angepasst<br /> <br /> <br /> Lokale Drucker<br /> <br /> Bedienungsanleitung<br /> <br /> Hier die Anleitung wie der Prozess zu verwenden ist.<br /> <br /> Die Rechnung mit der Option Nachdruck und mit oder ohne Logo ausdrucken<br /> <br /> <br /> Nachdruck in Car_O<br /> <br /> den Neu installierten Drucker auswählen MessagePrinter (1st Business) und drucken wählen.<br /> Falls der Print einen Fehler meldet. den Ausdruck via FreePDFXP ausdrucken und dann auf den 1st Business Printer drucken<br /> <br /> <br /> drucken<br /> <br /> Damit wird ein neue Datei im Ordner Transfer hinterlegt. Jeder Click auf drucken, schreibt eine Datei in diesen Ordner.<br /> <br /> <br /> Ordner<br /> <br /> Im Hauptfenster auf Starte jetzt klicke um den Transfer der Rechnungen zu beginnen.<br /> <br /> <br /> Hauptfenster<br /> <br /> Im Statusbereich kann verfolgt werden, was gerade passiert...<br /> <br /> <br /> Statusanzeige<br /> <br /> Es erscheint das Auswahlfenster für Dateianhang. Mit Hinzufügen können n pdf Dateien zu einer Rechnung angehängt werden. WICHTIG. Nicht mehr als 16MB. Es sollten also Papiere nur s/w gescannt werden wegen der Datenmenge.<br /> <br /> <br /> Dateianhang<br /> <br /> Im Dateiauswahldialog die gewünschte Datei auswählen und Öffnen klicken<br /> <br /> <br /> Dateidialog<br /> <br /> Wenn keine Datei angehängt werden soll, erscheint bei Auswahl von OK die Sicherheitsfrage<br /> <br /> <br /> Sicherheitsfrage<br /> <br /> Wenn alle Rechnungen bestätigt sind, kann mittels Archiv Button die Übersendung kontrolliert werden<br /> <br /> <br /> Archiv auswählen<br /> <br /> In dieser Ansicht werden alle übertragungen angezeigt. Noch nicht bestätigte Statusmeldungen werden mittel dem roten Symbol geklennzeichnet.<br /> <br /> <br /> Archiv auswählen<br /> <br /> Um den aktuellen Status der letzten Übertragung zu bekommen (rotes Symbol), am obenen Menu Tools die Funktion Status anfordern auswählen<br /> <br /> <br /> Status anfordern<br /> <br /> Die Übertragungsdauer des neuen Status kann verfolgt werden indem wieder auf Tools geklickt wird. Die verbleibende Zeit wird in Sekunden angezeigt.<br /> <br /> <br /> Status abrufen<br /> <br /> Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird die Ansicht erneuert mittels [[Tools -&gt; Stauts abholen]]<br /> <br /> <br /> Archiv auswählen<br /> <br /> Die Ansicht ist aktualisiert.<br /> <br /> <br /> Detials<br /> <br /> History <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Vetropack-Kundenvorschriften&diff=8530 2014-05-12T12:12:39Z

<p>Studi: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> * lt. Enzo NUR bei Vetropack St. Prex in Schweiz wird per Sammelrechnung abgerechnet - alle anderen Niederlassungen werden einzeln abgerechnet sobald Papiere da sind<br /> * beim Vetropack St. Prex alle 2 Wochen eine Sammelrechnung erstellen und Papiere mitschicken<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Vetropack-Kundenvorschriften&diff=8528 2014-05-12T12:12:24Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = lt. Enzo NUR bei Vetropack St. Prex in Schweiz…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> lt. Enzo NUR bei Vetropack St. Prex in Schweiz wird per Sammelrechnung abgerechnet - alle anderen Niederlassungen werden einzeln abgerechnet sobald Papiere da sind<br /> * beim Vetropack St. Prex alle 2 Wochen eine Sammelrechnung erstellen und Papiere mitschicken<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=United_Initiators_(Degussa)-Kundenvorschriften&diff=8526 2014-05-12T12:11:10Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = * United Initiators,Pullach schickt Gutschrift…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> * United Initiators,Pullach schickt Gutschrift!<br /> * Keine Akte sammeln - können abgelegt werden.<br /> * ab 01.07.2013 am Wochenanfang für die vorige Woche Ausfuhrerklärungen per pdf.schicken an &quot;michael.kanders@united-in.com&quot; und intern abrechnen<br /> * keine Papiere und keine Rechnung schicken.<br /> * Wenn die Gutschrift kommt, dann werden nur noch die Rechnungsnummern auf der Gutschrift vermerkt und die Gutschrift wird danach in die Buchhaltung gegeben. <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> Tanja Freund<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Technoalpin_Schweiz-Kundenvorschriften&diff=8520 2014-05-12T12:04:48Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = * Bei Technoalpin Schweiz braucht der Kunde fü…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> * Bei Technoalpin Schweiz braucht der Kunde für die Abrechnung - die Auftragsnummer TRPT-...... (Diese Nr.bekommen wir vom Disponenten Stefan Gasser) also diese Nr.TRPT-..eintragen zusätzlich wird die Lieferschein-Nr.622.... (auf dem Textfeld eingegeben, diese bekommen wir vom Gasser oder aus dem Akt) - dann abrechnen<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Stute-Kundenvorschriften&diff=8517 2014-05-12T12:02:08Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = * Bei allen Stute - Ladungen werden die Rechnun…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> * Bei allen Stute - Ladungen werden die Rechnungen ausgestellt auf den jeweiligen Stute-Auftraggeber(Ort) und geschickt werden die Rechnungen zu Stute-Bremen (158180) siehe Beiblatt<br /> * Tournummer vom Auftrag von Stute bei Auftragsnummer eintragen<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Strieder-Kundenvorschriften&diff=8514 2014-05-12T12:00:54Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = bei Strieder in Wetzlar ist Frachtzahler Stried…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> bei Strieder in Wetzlar ist Frachtzahler Strieder in Merenberg (Kdnr. 101464] <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Solvay-Kundenvorschriften&diff=8175 2014-05-08T14:42:01Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = * Bei Solvay Chemicals GmbH - Rheinberg bekomme…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> * Bei Solvay Chemicals GmbH - Rheinberg bekommen wir eine Gutschrift.<br /> * Nach dieser rechnen wir dann intern ab. <br /> * Ablieferbelege brauchen wir KEINE schicken.<br /> * Akte können sofort abgelegt werden.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Sirl_Unterschlei%C3%9Fheim-Kundenvorschriften&diff=8174 2014-05-08T14:40:21Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = * bei '''folgenden''' Destinationen benötigt S…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> * bei '''folgenden''' Destinationen benötigt Sirl Ablieferbelege<br /> - Bosch Siemens Hausgeräte (Export oder Import)<br /> <br /> - Neff, Bretten (Export oder Import)<br /> <br /> - Knorr, Berlin (Export oder Import)<br /> <br /> * diese NUR per E-Mail senden an Frau Brigitte Weiler [mailto:Weiler.Brigitte@sirl-logistik.de Weiler.Brigitte@sirl-logistik.de] und die PDF´s mit der Auftragsnummer benennen<br /> * wir erhalten am Ende des Monats eine Gutschrift und nach dieser wird dann intern abgerechnet<br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> Tanja Freund<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Schenker_-_Kundenvorschriften&diff=8172 2014-05-08T14:37:08Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = ird wöchentlich per Sammelrechnung abgerechnet…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> ird wöchentlich per Sammelrechnung abgerechnet und per Post verschickt mit dazugehörigen Papieren <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=San_Benedetto_Scorze-Kundenvorschriften&diff=8171 2014-05-08T14:35:48Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = * '''Original''' Papiere und auch die '''origin…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> * '''Original''' Papiere und auch die '''original''' Palettenscheine müssen mit ausgefüllter Aufstellung &quot;Distinta cumulativi estero&quot; innerhalb von 10 Arbeistagen ab dem Entladedatum im Kuvert per Post an Büro &quot;Ufficio contabilita`Resi&quot; gesendet werden<br /> * Am Monatsletzten kommt von Lucia eine PreInvoice betreffend San Benedetto Ladungen - nach dieser wird dann mit einer Sammelrechnung abgerechnet. Geschickt wird die Sammelrechnung per E-Mail an (ricezione.fatture@sanbenedetto.it)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Samskip-Kundenvorschriften&diff=8170 2014-05-08T14:34:25Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = Rechnungen samt Ablieferbelege müssen NUR per …“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> Rechnungen samt Ablieferbelege müssen NUR per E-Mail an purchase.invoice@samskipvandieren.com geschickt werden <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Saint_Gobain-Kundenvorschriften&diff=8169 2014-05-08T14:33:04Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = * Akte werden gesammelt siehe Fächer hinter D…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> * Akte werden gesammelt siehe Fächer hinter Diethard Stubenböck<br /> * Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung<br /> * Ablieferbelege werden geschickt<br /> <br /> '''Ladungen nach Pineta di Laives, die in Österreich entladen werden. (Siehe Abw. Empfänger)'''<br /> <br /> * Bei diese Ladungen wird eine separate wöchentliche Sammelrechnung erstellt.<br /> * ES DÜRFEN KEINE ABLIEFERBELEGE GESCHICKT WERDEN WO ERSICHTLICH IST, DASS WIR IN ÖSTERREICH ENTLADEN HABEN.<br /> * Sind im Akt keine Ablieferbelege oder Lieferscheine für Pineta die Laives ist auf der Rechnung in der Position (Text) folgender Satz zu hinterlegen:<br /> ** LT Technoalpin ohne CMR abrechnen - Belege sind bei Technoalpin abgegeben worden !!!<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=S.Spitz-Kundenvorschriften&diff=8168 2014-05-08T14:31:42Z

<p>Studi: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = keine Rechnungen und Papiere schicken - wir erh…“</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> keine Rechnungen und Papiere schicken - wir erhalten einmal im Monat eine Gutschrift nach dieser wird dann intern abgerechnet <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> Tanja Freund<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Studi https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=S.A.des_Eaux_Minerals_d%C2%B4Evian-Kundenvorschriften&diff=8167 2014-05-08T14:30:24Z

<p>Studi: /* Verantwortlicher */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> * Auf allen Rechnungen an Danone muss die Auftragsnummer ( 1er-Nr.)vermerkt sein.<br /> * Frachtpapiere müssen keine geschickt werden - diese müssen nur in das Programm von Danone geladen werden - dies macht Fr. Christina Kuen - bekomme hier von Stubi die Akten von Danone und diese dann per PDF an * * Fr. Kuen senden.<br /> * Bekomme von Ines Schernthaner eine Pre-Invoice nach dieser wird dann abgerechnet / bei Differenzen mit Christian Finkenzeller klären<br /> * Rechnung mit Liste per Post versenden und einmal Rechnung mit Liste zu Disponent<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Tanja Freund<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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