https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Thego 2026-10-15T23:59:26Z Benutzerbeiträge MediaWiki 1.35.10 https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Carapelli-Kundenvorschriften&diff=47178 2021-03-23T07:10:54Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104774'''<br /> <br /> * Auftraggeber ist Deoleo SA Spanien, Frachtzahler ist Carapelli Italien<br /> * ACHTUNG: die darauffolgenden Punkte 3-4 wurden ausgesetzt, da es nie mit der Rückmeldung von Anthony Ferro geklappt hat. Es wird wie im System erfasst wöchentlich abgerechnet. Die Ref. Rechnungsempfänger muss darauf stehen. <br /> * Immer Freitags eine wöchentliche Liste an [mailto:anthony.ferro@deoleo.com anthony.ferro@deoleo.com]und [mailto:e.lopezmartin@berger-logistik.com Emilio Lopez Martin] in cc schicken mit Loading date / Load Nr / Amount<br /> * Der Kunde wird die Liste am Folgetag bestätigen und Relation number auf der Liste ergänzen<br /> * (Die Relation Number auf der Rechnung ergänzen) und die Rechnung ohne Ablieferbelege senden an [mailto:fornitori.carapelli@deoleo.com fornitori.carapelli@deoleo.com] + [mailto:anthony.ferro@deoleo.com anthony.ferro@deoleo.com].<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Deoleo Deoleo]<br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Alaine_-_Kundenvorschriften&diff=47177 2021-03-23T07:01:08Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==Alaine Forwarding in Macon Cedex FR==<br /> '''Kundennummer LBase 105069'''<br /> <br /> ==Alaine Luxembourg in Livange LU==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 137280'''<br /> '''Kundennummer Car-O 184316'''<br /> <br /> '''Neuste Stand:''' Rechnung und ABs per Post verschicken; Frachtzahler ist in Livange - Postadresse ist in Frankreich (Macon Cedex) <br /> * Hinweis: Falls Postversand erwünscht, dann die Rechnung nach '''Alaine Forwarding for Alaine Luxembourg, Rue de la Grosne BP 62039, 71020 Macon Cedex, Frankreich''' senden<br /> <br /> <br /> * NICHT AKTUELL: (Rechnungen werden per Post oder Mail nicht akzeptiert, sie müssen auf das Alaine-Portal hochgeladen werden (nähere Infos weiter unten: '''Portal in Schritten''' Wenn auf dem Portal die Zeile gelb markiert ist, heißt das für uns, dass wir Rechnungen erstellen und hochladen können =&gt; wöchentlich kontrollieren!)<br /> <br /> =Portal in Schritten:=<br /> <br /> [[Datei:Alaine_Schritt1.JPG]]<br /> <br /> [[Datei:Alaine_Schritt2.JPG]]<br /> <br /> [[Datei:Alaine_Schritt3.JPG]]<br /> <br /> [[Datei:Alaine_Schritt4.JPG]]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Franzoni_Filati_%3D_Futura_-Kundenvorschriften&diff=47163 2021-03-22T12:48:28Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 178176, Lbase 105351'''<br /> <br /> * Akte sammeln<br /> * Monatsende abrechnen mit Sammelrechnung <br /> * Rechnung mit der Post schicken (vorerst ohne Ablieferbelege)<br /> * Ablieferbelege (sobald alle da sind) mit Rechnung nochmals schicken<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Gebr%C3%BCder_Weiss-Kundenvorschriften&diff=47161 2021-03-19T13:09:07Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> == Gebrüder Weiss Altenrhein ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 135862'''<br /> <br /> * Ab August 2020 umgestellt auf internes Gutschriftenverfahren<br /> * Über das GW Portal werden Belege wie CMRs und Lieferscheine hochgeladen; Stati werden von der Dispo gesetzt<br /> * Danach erhalten wir Gutschriften, die intern einzubuchen sind<br /> <br /> * Link zum Direktline Portal: https://gw.tislog.de/directline/fraechterstatus/fraechterstatus.html<br /> Zugangsdaten: <br /> Nutzername: BergerLog Passwort: Berger6300%<br /> <br /> '''Bitte beachten: der Zeitraum der auf dem Portal ersichtlichen Auftrage ist auf 14 Tage ab Sendungsdatum begrenzt. In dieser Zeit sollten alle Ablieferbelege hochgeladen sein.'''<br /> '''Nachträglich kann man einen Ablieferbeleg per Email an den jeweiligen Sachbearbeiter bei GW mit Angabe der Referenznummer verschicken. Dies ist allerdings zu vermeiden und der Portalweg möglichst einzuhalten<br /> '''<br /> == Gebrüder Weiss Lauterach ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105464'''<br /> <br /> * Rechnung und Ablieferbelege in jeweils separaten PDF-Dateien erstellen und in einem Mail senden an [mailto:invoice.gw-lauterach@gw-world.com invoice.gw-lauterach@gw-world.com] und in cc [mailto:jasmin.sohm@gw-world.com jasmin.sohm@gw-world.com]<br /> * pro Rechnung ein Email<br /> <br /> == Gebrüder Weiss Maria Lanzendorf ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 135220, Lbase 107423''' <br /> <br /> * Rechnung und Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:invoice.gw-mld@gw-world.com invoice.gw-mld@gw-world.com]<br /> * wenn Absender Coca-Cola oder Billa, dann immer auch Originalbelege (unbedingt Lieferscheine) per Post senden und im EMail erwähnen.<br /> <br /> <br /> == Gebrüder Weiss Hall in Tirol ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 103640, Lbase 104105 '''<br /> <br /> * wenn Absender '''VS Hohldielen West Ges.m.b.H. in 6241 Radfeld ''' ist, dann immer den original Lieferschein (orig. Ablieferbelege) mit Rechnung zH Hrn. Dominik Margreiter per Post senden.<br /> Adresse: Gebrüder Weiss GmbH, Löfflerweg 35, 6060 Hall in Tirol<br /> <br /> <br /> == Gebrüder Weiss Pöchlarn ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105669'''<br /> <br /> * je eine PDF-Datei für die Rechnung und den Ablieferbelegen erstellen und senden an [mailto:invoice.gw-poc@gw-world.com invoice.gw-poc@gw-world.com]<br /> <br /> == Gebrüder Weiss Pratteln ==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 110548 '''<br /> <br /> * Kundengutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> * Nach Erhalt der Gutschrift müssen die Ablieferbelege innerhalb von 10 Tagen per Mail an [mailto:cmr.basel@gw-world.com cmr.basel@gw-world.com] gesendet werden<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Guala_Pack-Kundenvorschriften&diff=47151 2021-03-18T08:51:59Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 180061'''<br /> <br /> * Monatliche Sammelrechnungen erstellen wie folgt:<br /> * 1x Sammelrechnung für alle Sendungen mit Abgang Piacenza = diese an [mailto:Annalisa.Alberti@gualapack.com Annalisa Alberti] verschicken und die [mailto:L.Galvani@berger-logistik.com Lucia] in cc<br /> * 1x Sammelrechnung für alle Sendungen mit Abgang Alessandira/Tortona/Castellazzo Bormida = diese an [mailto:gabriella.vatti@gualapack.com Gabriella Vatti] verschicken und die [mailto:L.Galvani@berger-logistik.com Lucia] in cc<br /> * Ablieferbelege sind hier nicht nötig<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Granulati_Zandobbio-Kundenvorschriften&diff=47143 2021-03-18T08:35:21Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104369'''<br /> <br /> * Monatliche Sammelrechnung am Ende des Monats<br /> * Die Rechnungsstellung jeweils auf zwei Rechnungen aufteilen falls notwendig: 1x Rechnung über Sendungen EU Länder / 1x Rechnung über Sendungen NICHT EU Länder<br /> * Die Rechnungen werden per Email versendet an [mailto:giada@granulati.it giada@granulati.it] und die [mailto:L.Galvani@berger-logistik.com Lucia] in cc<br /> * Rechnungskopie + Originalablieferbelege nachsenden, wenn alle im Haus sind<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Granulati_Zandobbio Granulati Zandobbio]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> <br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Birkenstock-Kundenvorschriften&diff=47139 2021-03-18T07:33:38Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 156695'''<br /> <br /> * Monatliche Sammelrechnung für die '''Entladestelle Kodersdorf''' nach Entladedatum erstellen<br /> * Die Container-Nummer auf die Rechnung andrucken<br /> * Zusatzkosten pro Transport (zB Standgeld) separat abrechnen<br /> * Eine Excelliste zusammenstellen, wo Belade- und Entladedatum zu finden sind (die Liste vorher an die zuständige Abteilung senden, damit sie das Entladedatum bestätigen können)<br /> * RE per Mail senden an [mailto:bs-invoice@birkenstock.com bs-invoice@birkenstock.com] in CC [mailto:philip.bernardi@birkenstock.com Herr Bernardi] + [mailto:PUR-Footbed-Chemicals@birkenstock.com PUR-Footbed-Chemicals@birkenstock.com]<br /> <br /> <br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 187542'''<br /> <br /> * Monatliche Sammelrechnung für die '''Entladestelle Steinau''' nach Entladedatum erstellen<br /> * Die Container-Nummer auf die Rechnung andrucken<br /> * Zusatzkosten pro Transport (zB Standgeld) separat abrechnen<br /> * Eine Excelliste zusammenstellen, wo Belade- und Entladedatum zu finden sind (die Liste vorher an die zuständige Abteilung senden, damit sie das Entladedatum bestätigen können)<br /> * RE per Mail senden an [mailto:bs-invoice@birkenstock.com bs-invoice@birkenstock.com] in CC [mailto:philip.bernardi@birkenstock.com Herr Bernardi] + [mailto:PUR-Footbed-Chemicals@birkenstock.com PUR-Footbed-Chemicals@birkenstock.com]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Corvaglia-Kundenvorschriften&diff=47107 2021-03-16T06:38:31Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Corvaglia Closures, Kundennummer LBase 140728'''<br /> <br /> <br /> * Digitalversand SIG=&gt; RE + ABs in getrennten PDFs an [mailto:invoice@corvaglia.ch invoice@corvaglia.ch]<br /> * ACHTUNG: Entladestelle Pratella: nur Fracht mit 1.655,00€ abrechnen;<br /> * 100,00€ Sonderfracht &quot;NOS&quot; in einer Sammelrechnung monatlich abrechnen<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Evian-Volvic_Suisse_SA-Kundenvorschriften&diff=46928 2021-03-03T09:50:54Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> '''Evian-Volvic CH, Kundennummer LBase 181894'''<br /> <br /> <br /> * Auf allen Rechnungen muss die Auftragsnummer vermerkt sein<br /> * wir erhalten von Valentina Stojanovic die Pre-Invoice, nach der wird dann per Sammelrechnung abgerechnet<br /> * Dieselkosten sind nachträglich zu eintragen (der Prozentsatz Diesel Abschlag/Zuschlag wird erst mit der Preinvoice bekannt gegeben); wenn Diesel negativ dann CR erstellen<br /> * Transportkosten und Dieselkosten dürfen auf eine Sammelrechnung verrechnet werden; beide PO Nummer sind zu eintragen uns dann unten die Kosten gesammelt beschreiben:<br /> <br /> Beispiel: Please pay attention, invoiced costs has been splitted as per your Preinvoice:<br /> PO 4503532979 =&gt; Transportation costs (€ 16.150)<br /> PO 4503537855 =&gt; Diesel costs (CR € 576,56)<br /> <br /> * RE+Liste per Mail an [mailto:Factures.Danone@archives.fr Factures.Danone@archives.fr] <br /> * bei Differenzen sich an Christian Finkenzeller bzw. Valentina Stojanovic wenden<br /> * Kontaktperson Evian [mailto:Alice.MALLET1@danone.com Alice.MALLET1@danone.com] und [mailto:Silke.KALIN@danone.com Silke.KALIN@danone.com]<br /> <br /> <br /> <br /> '''Zusatzkosten'''<br /> <br /> * Standgeld wird mit der Bestätigung per Einzelrechnung verrechnet<br /> * Zollkosten mit PO Nummer (bei Florine PINGEON anfragen) aus eine Sammelrechnung separat verrechnen<br /> <br /> <br /> <br /> Evian-Volvic Suisse SA &lt;br&gt;<br /> Hardturmstrasse 135 &lt;br&gt;<br /> CH 8005 Zürich &lt;br&gt;<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Danone | Danone]]<br /> * [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/S.A.des_Eaux_Minerals_d´Evian-Kundenvorschriften S.A.des Eaux Minerals d´Evian]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Danone]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Evian-Volvic_Suisse_SA-Kundenvorschriften&diff=46414 2021-02-15T06:52:00Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> '''Evian-Volvic CH, Kundennummer LBase 181894'''<br /> <br /> <br /> * Auf allen Rechnungen muss die Auftragsnummer vermerkt sein<br /> * wir erhalten von Valentina Stojanovic die Pre-Invoice, nach der wird dann per Sammelrechnung abgerechnet<br /> * Dieselkosten sind nachträglich zu eintragen (der Prozentsatz Diesel Abschlag/Zuschlag wird erst mit der Preinvoice bekannt gegeben); wenn Diesel negativ dann CR erstellen<br /> * Transportkosten und Dieselkosten dürfen auf eine Sammelrechnung verrechnet werden; beide PO Nummer sind zu eintragen uns dann unten die Kosten gesammelt beschreiben:<br /> <br /> Beispiel: Please pay attention, invoiced costs has been splitted as per your Preinvoice:<br /> PO 4503532979 =&gt; Transportation costs (€ 16.150)<br /> PO 4503537855 =&gt; Diesel costs (CR € 576,56)<br /> <br /> * RE+Liste per Mail an [mailto:Factures.Danone@archives.fr Factures.Danone@archives.fr] und [mailto:Factures.Steenvoorde.Danone@archives.fr Factures.Steenvoorde.Danone@archives.fr]<br /> * bei Differenzen sich an Christian Finkenzeller bzw. Valentina Stojanovic wenden<br /> * Kontaktperson Evian [mailto:Alice.MALLET1@danone.com Alice.MALLET1@danone.com] und [mailto:Silke.KALIN@danone.com Silke.KALIN@danone.com]<br /> <br /> <br /> <br /> '''Zusatzkosten'''<br /> <br /> * Standgeld wird mit der Bestätigung per Einzelrechnung verrechnet<br /> * Zollkosten mit PO Nummer (bei Florine PINGEON anfragen) aus eine Sammelrechnung separat verrechnen<br /> <br /> <br /> <br /> Evian-Volvic Suisse SA &lt;br&gt;<br /> Hardturmstrasse 135 &lt;br&gt;<br /> CH 8005 Zürich &lt;br&gt;<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Danone | Danone]]<br /> * [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/S.A.des_Eaux_Minerals_d´Evian-Kundenvorschriften S.A.des Eaux Minerals d´Evian]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Danone]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Ocean_Network_Express_(ONE)-Kundenvorschriften&diff=46392 2021-02-10T15:25:42Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>= Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> <br /> '''Kundennummer LBase 167871'''<br /> <br /> * Ausgangsrechnungen werden an ONE in Singapore (AdrID 167871) erstellt, wenn ONE Wien (AdrID 158544) eingegeben wurde, auf die richtige AdrID umändern oder in die Gesamtinfo als Leistungsempfänger ONE Singapore eintragen:<br /> <br /> '''Leistungsempfänger:'''<br /> Ocean Network Express PTE LTD<br /> 16F Marina One, Straits View 7<br /> 018936 Singapore<br /> <br /> * unbedingt die Container-Nr. auf der Rechnung andrucken<br /> <br /> * Rechnungen können weiterhin an ONE Wien gesendet werden<br /> <br /> * oder Mail an [mailto:de.servicefailures@one-line.com de.servicefailures@one-line.com]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Ocean_Network_Express Ocean Network Express]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Evian-Volvic_Suisse_SA-Kundenvorschriften&diff=46033 2020-11-16T09:56:16Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> '''Evian-Volvic CH, Kundennummer LBase 181894'''<br /> <br /> <br /> * Auf allen Rechnungen muss die Auftragsnummer vermerkt sein<br /> * wir erhalten von Valentina Stojanovic die Pre-Invoice, nach der wird dann per Sammelrechnung abgerechnet<br /> * Dieselkosten sind nachträglich zu eintragen (der Prozentsatz Diesel Abschlag/Zuschlag wird erst mit der Preinvoice bekannt gegeben); wenn Diesel negativ dann CR erstellen<br /> * Transportkosten und Dieselkosten dürfen auf eine Sammelrechnung verrechnet werden; beide PO Nummer sind zu eintragen uns dann unten die Kosten gesammelt beschreiben:<br /> <br /> Beispiel: Please pay attention, invoiced costs has been splitted as per your Preinvoice:<br /> PO 4503532979 =&gt; Transportation costs (€ 16.150)<br /> PO 4503537855 =&gt; Diesel costs (CR € 576,56)<br /> <br /> * RE+Liste per Mail an [mailto:Alice.MALLET1@danone.com Alice.MALLET1@danone.com] und [mailto:evs-rechnungen@danone.com evs-rechnungen@danone.com]<br /> * bei Differenzen sich an Christian Finkenzeller bzw. Valentina Stojanovic wenden<br /> * Kontaktperson Evian [mailto:Alice.MALLET1@danone.com Alice.MALLET1@danone.com] und [mailto:Silke.KALIN@danone.com Silke.KALIN@danone.com]<br /> <br /> <br /> <br /> '''Zusatzkosten'''<br /> <br /> * Standgeld wird mit der Bestätigung per Einzelrechnung verrechnet<br /> * Zollkosten mit PO Nummer (bei Florine PINGEON anfragen) aus eine Sammelrechnung separat verrechnen<br /> <br /> <br /> <br /> Evian-Volvic Suisse SA &lt;br&gt;<br /> Hardturmstrasse 135 &lt;br&gt;<br /> CH 8005 Zürich &lt;br&gt;<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:Danone | Danone]]<br /> * [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/S.A.des_Eaux_Minerals_d´Evian-Kundenvorschriften S.A.des Eaux Minerals d´Evian]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Danone]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Campari-Kundenvorschriften&diff=45832 2020-10-02T12:57:45Z

<p>Thego: /* Ladungen von DE nach IT */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> == Campari Italia Kundennummer CarO 161428, Lbase 104795 ==<br /> <br /> ===Ladungen von IT nach DE===<br /> * Hier erhalten wir Ende des Monats 2 Listen (Fr. Lucia Fratus / Abgabg Novi Ligure; und Fr. Cinzia Gioetti /Abgang Canale) zur Abtimmung der Preise vorab. <br /> * die Listen müssen innerhalb kurze Zeit zurück bestätigt werden (falls Preise nicht stimmen Absprache mit der Dispo)<br /> * danach erhalten wir von Campari Pre-invoices<br /> * Abgerechnet wird nach PO-Nummer (1 Rechnung für EU-Länder und 1 Rechnung für Drittländer)<br /> * Die Rechnungen samt Pre-invoice senden an [mailto:lucyIT10fatture@campari.com lucyIT10fatture@campari.com] / '''Je nach Abgang entweder die [mailto:Lucia.Fratus@campari.com Lucia Fratus] oder die [mailto:Cinzia.Gioetti@campari.com Cinzia Gioetti] in cc setzen'''.<br /> * Campari Zuständig ist der Enzo<br /> <br /> Information veraltet:<br /> * Die Dispo trägt zusätzlich zu den Frachtkosten € 18,13 Extrakosten ein<br /> * Bzgl. Extrakosten müssen wir uns aber an die Ausmachung orientieren - siehe Mail v. Caroline am 10.04.18<br /> * Die Korrektur erfolgt auf der letzten Sendung - hier einfach den Differenzbetrag eintragen<br /> * Dann eine Aufstellung an [mailto:f.renzl@berger-logistik.com Ferdinand Renzl] und an die betroffene Abteilung zB [mailto:n.tabertshofer Nicole Tabertshofer] oder [mailto:rail.team@berger-logistik.com Rail Team] über die Preisänderungen senden (f.d. Rohertragskontrolle)<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT===<br /> * Betroffen sind Ladungen von Horn-Bad Meinberg nach Massalengo<br /> * Hier wird per Sammelrechnung abgerechnet<br /> * Von Campari bekommen wir eine PO-Nr. - diese unbedingt auf der Rechnung andrucken und gelb markieren<br /> * PO Nummer anfragen bei [mailto:steven.good@campari.com Herrn Steven Goods] falls keine erhelten <br /> * Die Rechnungen ohne Ablieferbelege senden an [mailto:lucyIT10fatture@campari.com lucyIT10fatture@campari.com]<br /> <br /> == Campari Frankreich (Marnier Lapostolle Bisquit, FR Paris), Kundennummer Lbase 166942 ==<br /> <br /> * Ende des Monats bekommen hier ein E-Mail (Excl. Tabelle) mit PO Nummer von [mailto:reynald.frichot@campari.com Herrn Reynald Frichot]=&gt; müssen wir oft selber nachfragen<br /> * mit diese erstellen wir eine Monatsrechnung<br /> * dann die Rechnung an die [mailto:FournisseurComptabilite@campari.com FournisseurComptabilite@campari.com] cc. an [mailto:marjolaine.degoutin@campari.com marjolaine.degoutin@campari.com] mailen und zusätzlich per Post senden<br /> * Ablieferbelege werden keine benötigt<br /> <br /> == Campari Deutschland Kundennummer CarO 103095, Lbase ==<br /> <br /> * jeden Freitag über Vorwoche die Transporte per Einzelrechnung abrechnen<br /> * Rechnung per E-Mail an [mailto:logistics.de@campari.com logistics.de@campari.com], [mailto:DE10invoices@campari.com DE10invoices@campari.com] und an [mailto:finance.de@campari.com finance.de@campari.com]und auch per Post senden<br /> * Papiere müssen hier keine mitgeschickt werden<br /> <br /> == Campari Wien Kundennummer CarO 137096, Lbase 104461 ==<br /> <br /> * bekommen hier per E-Mail Bescheid von Campari in Wien wegen Abrechnung<br /> * dann die Rechnung an die zuständige Person von Campari mailen und zusätzlich per Post senden<br /> * Ablieferbelege werden keine benötigt<br /> <br /> == Campari Spanien Kundennummer CarO 178989, Lbase 105383 ==<br /> <br /> * einmal im Monat abrechnen (Sammlrg) und die Rechnung NUR per E-Mail an [mailto:paula.matei@campari.com paula.matei@campari.com] senden<br /> * Akten können gleich in die Ablage<br /> <br /> == Campari Belgien, Bruxelles Lbase 104982 ==<br /> <br /> * Rechnung mit Ablieferbelege per Post<br /> * hier gilt kein Preinvoice-Verfahren<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie: Campari|Campari]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Campari]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Aldi-Kundenvorschriften&diff=45710 2020-09-25T07:53:13Z

<p>Thego: /* Aldi in Schwarzenbach */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> == Aldi in Domdidier ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase: 114603'''<br /> <br /> * einmal in der Woche per Einzelrechnung abrechnen und an [mailto:Cedric.Haesler@aldi-suisse.ch Cedric.Haesler@aldi-suisse.ch] senden.<br /> * die per Mail gesendete Rechnungen ausdrucken und auf Ablieferbelege warten - dann per Post senden<br /> <br /> == Aldi in Schwarzenbach ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase: 118710'''<br /> <br /> * einmal in der Woche per Einzelrechnung abrechnen und an [mailto:Almina.Lubina@aldi-suisse.ch Frau Lubina] senden<br /> * die per Mail gesendeten Rechnungen ausdrucken und auf Ablieferbelege warten - dann per Post senden<br /> <br /> == Aldi in Perlen ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase: 141781'''<br /> <br /> * einmal in der Woche per Einzelrechnung abrechnen und an [mailto:invoice.per@aldi-suisse.ch invoice.per@aldi-suisse.ch] senden<br /> * die per Mail gesendeten Rechnungen ausdrucken und auf Ablieferbelege warten - dann per Post senden<br /> <br /> == Aldi in Biatorbágy==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase: 144019'''<br /> <br /> * einmal in der Woche per Einzelrechnung abrechnen und an [mailto:beszerzes.bia@aldi.hu beszerzes.bia@aldi.hu] senden<br /> * die per Mail gesendeten Rechnungen ausdrucken und auf Ablieferbelege warten - dann per Post senden<br /> <br /> == Aldi in Mülheim==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase: 111538'''<br /> <br /> * einmal im Monat per Sammelrechnung abrechnen<br /> * die Rechnung ohne Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:kai.brinkmann@aldi-sued.de kai.brinkmann@aldi-sued.de]<br /> * Zusätzlich per Post senden zH Herrn Leufgen oder Herrn Brinkmann<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Campari-Kundenvorschriften&diff=45581 2020-09-16T07:03:37Z

<p>Thego: /* Campari Italia Kundennummer CarO 161428, Lbase 104795 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> == Campari Italia Kundennummer CarO 161428, Lbase 104795 ==<br /> <br /> ===Ladungen von IT nach DE===<br /> * Hier erhalten wir Ende des Monats 2 Listen (Fr. Lucia Fratus / Abgabg Novi Ligure; und Fr. Cinzia Gioetti /Abgang Canale) zur Abtimmung der Preise vorab. <br /> * die Listen müssen innerhalb kurze Zeit zurück bestätigt werden (falls Preise nicht stimmen Absprache mit der Dispo)<br /> * danach erhalten wir von Campari Pre-invoices<br /> * Abgerechnet wird nach PO-Nummer (1 Rechnung für EU-Länder und 1 Rechnung für Drittländer)<br /> * Die Rechnungen samt Pre-invoice senden an [mailto:lucyIT10fatture@campari.com lucyIT10fatture@campari.com] / '''Je nach Abgang entweder die [mailto:Lucia.Fratus@campari.com Lucia Fratus] oder die [mailto:Cinzia.Gioetti@campari.com Cinzia Gioetti] in cc setzen'''.<br /> * Campari Zuständig ist der Enzo<br /> <br /> Information veraltet:<br /> * Die Dispo trägt zusätzlich zu den Frachtkosten € 18,13 Extrakosten ein<br /> * Bzgl. Extrakosten müssen wir uns aber an die Ausmachung orientieren - siehe Mail v. Caroline am 10.04.18<br /> * Die Korrektur erfolgt auf der letzten Sendung - hier einfach den Differenzbetrag eintragen<br /> * Dann eine Aufstellung an [mailto:f.renzl@berger-logistik.com Ferdinand Renzl] und an die betroffene Abteilung zB [mailto:n.tabertshofer Nicole Tabertshofer] oder [mailto:rail.team@berger-logistik.com Rail Team] über die Preisänderungen senden (f.d. Rohertragskontrolle)<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT===<br /> * Betroffen sind Ladungen von Horn-Bad Meinberg nach Massalengo<br /> * Hier wird per Sammelrechnung abgerechnet<br /> * Von Campari bekommen wir eine PO-Nr. - diese unbedingt auf der Rechnung andrucken und gelb markieren<br /> * PO Nummer anfragen bei [mailto:steven.good@campari.com Herrn Steven Goods] falls keine erhelten <br /> * Die Rechnungen ohne Ablieferbelege senden an [mailto:fornitori@campari.com fornitori@campari.com]<br /> <br /> == Campari Frankreich (Marnier Lapostolle Bisquit, FR Paris), Kundennummer Lbase 166942 ==<br /> <br /> * Ende des Monats bekommen hier ein E-Mail (Excl. Tabelle) mit PO Nummer von [mailto:reynald.frichot@campari.com Herrn Reynald Frichot]=&gt; müssen wir oft selber nachfragen<br /> * mit diese erstellen wir eine Monatsrechnung<br /> * dann die Rechnung an die [mailto:FournisseurComptabilite@campari.com FournisseurComptabilite@campari.com] cc. an [mailto:marjolaine.degoutin@campari.com marjolaine.degoutin@campari.com] mailen und zusätzlich per Post senden<br /> * Ablieferbelege werden keine benötigt<br /> <br /> == Campari Deutschland Kundennummer CarO 103095, Lbase ==<br /> <br /> * jeden Freitag über Vorwoche die Transporte per Einzelrechnung abrechnen<br /> * Rechnung per E-Mail an [mailto:logistics.de@campari.com logistics.de@campari.com], [mailto:DE10invoices@campari.com DE10invoices@campari.com] und an [mailto:finance.de@campari.com finance.de@campari.com]und auch per Post senden<br /> * Papiere müssen hier keine mitgeschickt werden<br /> <br /> == Campari Wien Kundennummer CarO 137096, Lbase 104461 ==<br /> <br /> * bekommen hier per E-Mail Bescheid von Campari in Wien wegen Abrechnung<br /> * dann die Rechnung an die zuständige Person von Campari mailen und zusätzlich per Post senden<br /> * Ablieferbelege werden keine benötigt<br /> <br /> == Campari Spanien Kundennummer CarO 178989, Lbase 105383 ==<br /> <br /> * einmal im Monat abrechnen (Sammlrg) und die Rechnung NUR per E-Mail an [mailto:paula.matei@campari.com paula.matei@campari.com] senden<br /> * Akten können gleich in die Ablage<br /> <br /> == Campari Belgien, Bruxelles Lbase 104982 ==<br /> <br /> * Rechnung mit Ablieferbelege per Post<br /> * hier gilt kein Preinvoice-Verfahren<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie: Campari|Campari]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Campari]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Thego: /* Campari Italia Kundennummer CarO 161428, Lbase 104795 */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> == Campari Italia Kundennummer CarO 161428, Lbase 104795 ==<br /> <br /> ===Ladungen von IT nach DE===<br /> * Hier erhalten wir Ende des Monats 2 Listen (Fr. Lucia Fratus / Abgabg Novi Ligure; und Fr. Cinzia Gioetti /Abgang Canale) zur Abtimmung der Preise vorab. <br /> * die Listen müssen innerhalb kurze Zeit zurück bestätigt werden (falls Preise nicht stimmen Absprache mit der Dispo)<br /> * danach erhalten wir von Campari Pre-invoices<br /> * Abgerechnet wird nach PO-Nummer (1 Rechnung für EU-Länder und 1 Rechnung für Drittländer)<br /> * Die Rechnungen samt Pre-invoice senden an [mailto:lucyIT10fatture@campari.com lucyIT10fatture@campari.com] / '''Je nach Abgang entweder die Lucia Fratus oder die Cinzia Gioetti in cc setzen'''.<br /> * Campari Zuständig ist der Enzo<br /> <br /> Information veraltet:<br /> * Die Dispo trägt zusätzlich zu den Frachtkosten € 18,13 Extrakosten ein<br /> * Bzgl. Extrakosten müssen wir uns aber an die Ausmachung orientieren - siehe Mail v. Caroline am 10.04.18<br /> * Die Korrektur erfolgt auf der letzten Sendung - hier einfach den Differenzbetrag eintragen<br /> * Dann eine Aufstellung an [mailto:f.renzl@berger-logistik.com Ferdinand Renzl] und an die betroffene Abteilung zB [mailto:n.tabertshofer Nicole Tabertshofer] oder [mailto:rail.team@berger-logistik.com Rail Team] über die Preisänderungen senden (f.d. Rohertragskontrolle)<br /> <br /> ===Ladungen von DE nach IT===<br /> * Betroffen sind Ladungen von Horn-Bad Meinberg nach Massalengo<br /> * Hier wird per Sammelrechnung abgerechnet<br /> * Von Campari bekommen wir eine PO-Nr. - diese unbedingt auf der Rechnung andrucken und gelb markieren<br /> * PO Nummer anfragen bei [mailto:steven.good@campari.com Herrn Steven Goods] falls keine erhelten <br /> * Die Rechnungen ohne Ablieferbelege senden an [mailto:fornitori@campari.com fornitori@campari.com]<br /> <br /> == Campari Frankreich (Marnier Lapostolle Bisquit, FR Paris), Kundennummer Lbase 166942 ==<br /> <br /> * Ende des Monats bekommen hier ein E-Mail (Excl. Tabelle) mit PO Nummer von [mailto:reynald.frichot@campari.com Herrn Reynald Frichot]=&gt; müssen wir oft selber nachfragen<br /> * mit diese erstellen wir eine Monatsrechnung<br /> * dann die Rechnung an die [mailto:FournisseurComptabilite@campari.com FournisseurComptabilite@campari.com] cc. an [mailto:marjolaine.degoutin@campari.com marjolaine.degoutin@campari.com] mailen und zusätzlich per Post senden<br /> * Ablieferbelege werden keine benötigt<br /> <br /> == Campari Deutschland Kundennummer CarO 103095, Lbase ==<br /> <br /> * jeden Freitag über Vorwoche die Transporte per Einzelrechnung abrechnen<br /> * Rechnung per E-Mail an [mailto:logistics.de@campari.com logistics.de@campari.com], [mailto:DE10invoices@campari.com DE10invoices@campari.com] und an [mailto:finance.de@campari.com finance.de@campari.com]und auch per Post senden<br /> * Papiere müssen hier keine mitgeschickt werden<br /> <br /> == Campari Wien Kundennummer CarO 137096, Lbase 104461 ==<br /> <br /> * bekommen hier per E-Mail Bescheid von Campari in Wien wegen Abrechnung<br /> * dann die Rechnung an die zuständige Person von Campari mailen und zusätzlich per Post senden<br /> * Ablieferbelege werden keine benötigt<br /> <br /> == Campari Spanien Kundennummer CarO 178989, Lbase 105383 ==<br /> <br /> * einmal im Monat abrechnen (Sammlrg) und die Rechnung NUR per E-Mail an [mailto:paula.matei@campari.com paula.matei@campari.com] senden<br /> * Akten können gleich in die Ablage<br /> <br /> == Campari Belgien, Bruxelles Lbase 104982 ==<br /> <br /> * Rechnung mit Ablieferbelege per Post<br /> * hier gilt kein Preinvoice-Verfahren<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie: Campari|Campari]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Campari]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104369'''<br /> <br /> * Monatliche Sammelrechnung am Ende des Monats mittels Digitalversand versenden an giada@granulati.it und die Lucia in cc setzen<br /> * Die Rechnungsstellung jeweils auf zwei Rechnungen aufteilen falls notwendig: 1x Rechnung über Sendungen EU Länder / 1x Rechnung über Sendungen NICHT EU Länder<br /> * Rechnungskopie + Originalablieferbelege nachsenden, wenn alle im Haus sind<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Granulati_Zandobbio Granulati Zandobbio]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> <br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Granulati_Zandobbio-Kundenvorschriften&diff=45568 2020-09-14T06:50:23Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104369'''<br /> <br /> * Monatliche Sammelrechnung am Ende des Monats und die Rechnung per Post senden<br /> * Die Rechnungsstellung jeweils auf zwei Rechnungen aufteilen falls notwendig: 1x Rechnung über Sendungen EU Länder / 1x Rechnung über Sendungen NICHT EU Länder<br /> * Rechnungskopie + Originalablieferbelege nachsenden, wenn alle im Haus sind<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Granulati_Zandobbio Granulati Zandobbio]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> <br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Multiair-Kundenvorschriften&diff=45389 2020-08-31T09:23:46Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 134995'''<br /> <br /> * Rechnungen + hinterlegte Rechnungsanlagen (S25) senden an [mailto:tina@multiair.at tina@multiair.at] + [mailto:adisa@multiair.at adisa@multiair.at]<br /> * Frachtkosten werden ohne Ablieferbelege abgerechnet, falls aber Zusatzkosten/Zollkosten anfallen, dann Rechnungsanlagen mitsenden<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Road_%26_Sea_Logistics_-_Kundenvorschriften Road&amp;Sea Logistics]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Binder-Kundenvorschriften&diff=45265 2020-08-21T09:17:39Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''ACHTUNG:'''<br /> Ab dem 28.03.18 Umstellung auf Mailversand!<br /> <br /> '''Vorgehensweise:'''<br /> <br /> * Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung an den jeweiligen Binder, über die Positionen wo Frachtpapiere da sind.<br /> * Achtung, für PELLETS und SCHNITTHOLZ wird je eine Sammelrechnung erstellt.<br /> * Die Rechnung (separate Pdf.) und CMR + [[Spediteurbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke]] in einem Mail an die betroffene Mailadresse (weiter unten) senden.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ==Binder Fügen (Kdnr. CarO 101007, Lbase 104154)==<br /> <br /> [mailto:er.fuegen@binderholz.com er.fuegen@binderholz.com]<br /> <br /> ==Binder Jenbach (Kdnr. CarO 120325, Lbase 109617)==<br /> <br /> [mailto:er.jenbach@binderholz.com er.jenbach@binderholz.com]<br /> <br /> ==Binder St. Georgen (Kdnr. CarO 121634,Lbase 104320)==<br /> <br /> [mailto:er.georgen@binderholz.com er.georgen@binderholz.com]<br /> <br /> ==Binder Kösching (Kdnr. CarO 125275, Lbase 104351)==<br /> <br /> [mailto:er.koesching@binderholz.com er.koesching@binderholz.com]<br /> <br /> ==Binder Unternberg (KdNr. LBase 157882)==<br /> <br /> [mailto:er.unternberg@binderholz.com er.unternberg@binderholz.com]<br /> <br /> ==Binder Gleisdorf (KdNr. LBase 100201)==<br /> <br /> '''Achtung: Hier gibt es abweichende Kundenvorschriften!'''<br /> <br /> * Hier gibt es keine Truck-Ladungen, sondern hauptsächlich Air<br /> * Die Abrechnung erfolgt erst dann, wenn die Sendungen vom Air-Team zur Abrechnung freigegeben werden<br /> * Monatliche Sammelrechnung vom ersten bis zum letzten des Monats erstellen und an [mailto:invoice@binder-co.at invoice@binder-co.at] senden<br /> * Wenn Positionen vom betroffenen Monat nicht freigegeben sind, dann eine Liste an Air-Graz senden, damit sie diese prüfen und ggf. freigeben können.<br /> * Unbedingt die 5er-Auftragsnummer auf der Rechnung andrucken<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[Binder]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie: Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie: Fakturierung]]<br /> [[Kategorie: Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie: Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Gebr%C3%BCder_Weiss-Kundenvorschriften&diff=45263 2020-08-21T06:28:07Z

<p>Thego: /* Gebrüder Weiss Altenrhein */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> == Gebrüder Weiss Altenrhein ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 135862'''<br /> <br /> * Ab August 2020 umgestellt auf internes Gutschriftenverfahren<br /> * Über das GW Portal werden Belege wie CMRs und Lieferscheine hochgeladen; Stati werden von der Dispo gesetzt<br /> * Danach erhalten wir Gutschriften, die intern einzubuchen sind<br /> <br /> * Link zum Direktline Portal: https://gw.tislog.de/directline/fraechterstatus/fraechterstatus.html<br /> Zugangsdaten: <br /> Nutzername: BergerLog Passwort: Berger6300#<br /> <br /> == Gebrüder Weiss Lauterach ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105464'''<br /> <br /> * Rechnung und Ablieferbelege in jeweils separaten PDF-Dateien erstellen und in einem Mail senden an [mailto:invoice.gw-lauterach@gw-world.com invoice.gw-lauterach@gw-world.com] und in cc [mailto:jasmin.sohm@gw-world.com jasmin.sohm@gw-world.com]<br /> * pro Rechnung ein Email<br /> <br /> == Gebrüder Weiss Maria Lanzendorf ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 135220, Lbase 107423''' <br /> <br /> * Rechnung und Ablieferbelege per Mail senden an [mailto:invoice.gw-mld@gw-world.com invoice.gw-mld@gw-world.com]<br /> * wenn Absender Coca-Cola oder Billa, dann immer auch Originalbelege (unbedingt Lieferscheine) per Post senden und im EMail erwähnen.<br /> <br /> <br /> == Gebrüder Weiss Hall in Tirol ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 103640, Lbase 104105 '''<br /> <br /> * wenn Absender '''VS Hohldielen West Ges.m.b.H. in 6241 Radfeld ''' ist, dann immer den original Lieferschein (orig. Ablieferbelege) mit Rechnung zH Hrn. Dominik Margreiter per Post senden.<br /> Adresse: Gebrüder Weiss GmbH, Löfflerweg 35, 6060 Hall in Tirol<br /> <br /> <br /> == Gebrüder Weiss Pöchlarn ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105669'''<br /> <br /> * je eine PDF-Datei für die Rechnung und den Ablieferbelegen erstellen und senden an [mailto:invoice.gw-poc@gw-world.com invoice.gw-poc@gw-world.com]<br /> <br /> == Gebrüder Weiss Pratteln ==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 110548 '''<br /> <br /> * Kundengutschriftverfahren - intern einbuchen<br /> * Nach Erhalt der Gutschrift müssen die Ablieferbelege innerhalb von 10 Tagen per Mail an [mailto:cmr.basel@gw-world.com cmr.basel@gw-world.com] gesendet werden<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=DPA_Duisport_Agency-Kundenvorschriften&diff=45099 2020-07-16T13:46:44Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBASE 101440'''<br /> <br /> * Meist wird der falsche Frachtzahler verwendet (statt KdNr. 141686 gehört 101440)<br /> * Rechnung und Anhänge in einem PDF senden an [mailto:Eingangsrechnung-Logistik@duisport.de Eingangsrechnung-Logistik@duisport.de]<br /> * Ein Email darf nur eine PDF Datei beinhalten<br /> * Die Duisport-Bestellnummer (DPAR*/DPAN*) muss in der Rechnung angegeben werden<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch =<br /> [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/DPA_-_Duisport_Agency_GmbH DPA Duisport Agency]<br /> <br /> [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/DPA-Lieferantenvorschriften Lieferantenvorschriften]<br /> <br /> [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/DPA_Zollabwicklung_Red_Bull Zollabwicklung RedBull]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Cargill-Kundenvorschriften&diff=44571 2020-06-02T13:15:06Z

<p>Thego: /* Cargill Mechelen */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==Cargill Izegem==<br /> '''Kundennummer LBase 156542'''<br /> <br /> * bis zum 31.08.19 wird diese Kundennummer für die Abrechnung verwendet, ab dem 01.09. die AdrID 172629 ist zu verwenden.<br /> * abgerechnet wird nach PreInvoice-Verfahren<br /> * wir erhalten 14 tägig eine PreInvoice, nach dieser Liste wird abgerechnet<br /> * die erstellte Sammelrechnung senden an [mailto:Ap_Cargilloilpackersbvba@cargill.com Ap_Cargilloilpackersbvba@cargill.com]<br /> * bei Fragen sich wenden an [mailto:Desislava_Vasileva@cargill.com Desislava_Vasileva@cargill.com]<br /> <br /> <br /> ==Cargill Mechelen==<br /> '''Kundennummer LBase 172629'''<br /> <br /> * ab dem 01.09.19 wird die AdrID 172629 für die Abrechnung verwendet<br /> * abgerechnet wird nach PreInvoice-Verfahren<br /> * wir erhalten 14 tägig eine PreInvoice, nach dieser Liste wird abgerechnet<br /> * die erstellte Sammelrechnung senden an [mailto:AP_BE_GEOS_CargillNV@Cargill.com AP_BE_GEOS_CargillNV@Cargill.com]<br /> * bei Fragen sich wenden an [mailto:Kurtulus_Zengin@cargill.com Kurtulus_Zengin@cargill.com]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Anheuser_-_Kundenvorschriften&diff=44570 2020-06-02T13:13:55Z

<p>Thego: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104743, Kundennummer CarO 158966'''<br /> <br /> * Wird jeweils am 15. und am Monatsletzten per Sammelrechnung abgerechnet <br /> * Aus dem LBase eine Excelaufstellung über die abgerechnete Positionen erstellen <br /> * Ablieferbelege werden keine benötigt - Akte kommen gleich in die Ablage<br /> * Hier werden nur Transporte ab Italien abgerechnet<br /> * Sammelrechnung per Mail senden an [mailto:Tetiana.Sokolova@AB-Inbev.com Tetiana.Sokolova@AB-Inbev.com], [mailto:Invoice.Check.Italy@AB-InBev.com Invoice.Check.Italy@AB-InBev.com] und [mailto:fatturefornitori.it@inbev.com fatturefornitori.it@inbev.com]<br /> * Für nähere Informationen können wir uns an [mailto:Tetiana.Sokolova@AB-Inbev.com Tetiana.Sokolova@AB-Inbev.com] wenden.<br /> <br /> '''ACHTUNG: Falls Rechnungen nicht stimmen, darf man sie nach italienischem Gesetz nicht stornieren! Dh es muss eine Gutschrift mit einer anderen Belegnummer erstellt werden!'''<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch = <br /> [[:Kategorie: Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Anheuser-Busch|Anheuser-Busch]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Cargill-Kundenvorschriften&diff=44569 2020-06-02T13:08:31Z

<p>Thego: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==Cargill Izegem==<br /> '''Kundennummer LBase 156542'''<br /> <br /> * bis zum 31.08.19 wird diese Kundennummer für die Abrechnung verwendet, ab dem 01.09. die AdrID 172629 ist zu verwenden.<br /> * abgerechnet wird nach PreInvoice-Verfahren<br /> * wir erhalten 14 tägig eine PreInvoice, nach dieser Liste wird abgerechnet<br /> * die erstellte Sammelrechnung senden an [mailto:Ap_Cargilloilpackersbvba@cargill.com Ap_Cargilloilpackersbvba@cargill.com]<br /> * bei Fragen sich wenden an [mailto:Desislava_Vasileva@cargill.com Desislava_Vasileva@cargill.com]<br /> <br /> <br /> ==Cargill Mechelen==<br /> '''Kundennummer LBase 172629'''<br /> <br /> * ab dem 01.09.19 wird die AdrID 172629 für die Abrechnung verwendet<br /> * abgerechnet wird nach PreInvoice-Verfahren<br /> * wir erhalten 14 tägig eine PreInvoice, nach dieser Liste wird abgerechnet<br /> * die erstellte Sammelrechnung senden an [mailto:AP_BE_GEOS_CargillNV@Cargill.com AP_BE_GEOS_CargillNV@Cargill.com]<br /> * bei Fragen sich wenden an [mailto:Desislava_Vasileva@cargill.com Desislava_Vasileva@cargill.com]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Carapelli-Kundenvorschriften&diff=44550 2020-05-28T11:37:09Z

<p>Thego: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104774'''<br /> <br /> * Auftraggeber ist Deoleo SA Spanien, Frachtzahler ist Carapelli Italien<br /> * Immer Freitags eine wöchentliche Liste an [mailto:anthony.ferro@deoleo.com anthony.ferro@deoleo.com]und [mailto:e.lopezmartin@berger-logistik.com Emilio Lopez Martin] in cc schicken mit Loading date / Load Nr / Amount<br /> * Der Kunde wird die Liste am Folgetag bestätigen und Relation number auf der Liste ergänzen<br /> * Die Relation number auf der Rechnung ergänzen und die Rechnung ohne Ablieferbelege senden an [mailto:fornitori.carapelli@deoleo.com fornitori.carapelli@deoleo.com] + [mailto:anthony.ferro@deoleo.com anthony.ferro@deoleo.com]. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Deoleo Deoleo]<br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Carapelli-Kundenvorschriften&diff=44549 2020-05-28T09:10:31Z

<p>Thego: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104774'''<br /> <br /> * Auftraggeber ist Deoleo SA Spanien, Frachtzahler ist Carapelli Italien<br /> * Immer Freitags eine wöchentliche Liste an [mailto:anthony.ferro@deoleo.com anthony.ferro@deoleo.com] schicken mit Loading date / Load Nr / Amount<br /> * Der Kunde wird die Liste am Folgetag bestätigen und Relation number auf der Liste ergänzen<br /> * Die Relation number auf der Rechnung ergänzen und die Rechnung ohne Ablieferbelege senden an [mailto:fornitori.carapelli@deoleo.com fornitori.carapelli@deoleo.com] + [mailto:anthony.ferro@deoleo.com anthony.ferro@deoleo.com]. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Deoleo Deoleo]<br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=DUNASTYR_-_Kundenvorschriften&diff=44352 2020-05-13T05:56:03Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div><br /> Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 139947, Lbase 104487'''<br /> <br /> * Nach Pre-Invoice Liste von Dunastyr abrechnen, die Liste mit unserer Sendungsnummer ergänzen<br /> * Per Mail senden an [mailto:tunde.domokos@polimerieuropa.com Frau Tünde] + [mailto:beata.csirke@versalis.eni.com Frau Csirke] in CC [mailto:rail.team@berger-logistik.com rail.team@berger-logistik.com]<br /> * Seit 2018 müssen auch CMR bzw. SMGS (Bahn-CMR) mitgesendet werden oder nachgesendet werden - wenn vorhanden Originalbelege, wenn nicht mit Kopien probieren<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Geodis_(Colgate)_-_Kundenvorschriften&diff=44334 2020-05-05T14:14:06Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 142342'''<br /> <br /> * Am 2. Arbeitstag des Monats erhalten wir eine Pre-Invoice Liste v. Geodis, diese kontrollieren und spätestens am 7. Arbeitstag des Monats die Liste bestätigen oder die Differenzen an Geodis bekannt geben.<br /> * Erstellung einer monatlichen Sammelrechnung nach Aufstellung von Geodis - die Aufstellung erhalten wir von [mailto:szilvia.szaraz@geodis.com Frau Szaraz]<br /> * Rechnung wird ausgestellt an Colgate in Therwil KdNr. 142342 (Rechnungsadresse)<br /> * Rechnung + ergänzte Excelaufstellung werden per Mail gesendet an [mailto:szilvia.szaraz@geodis.com Frau Szaraz] und in cc [mailto:COLGATE-INVOICING.RT.HU@GEODIS.COM COLGATE-INVOICING.RT.HU@GEODIS.COM]<br /> * Wir dürfen nur eine bestimmte Stelle der Excelliste ergänzen (siehe Ergänzung Excelliste)<br /> * Belege werden von der Dispo auf das Portal hochgeladen; bei uns können sie direkt in der Ablage gespeichert werden<br /> * Falls Zusatzkosten anfallen, erhalten wir eine zusätzliche Excelaufstellung - hier eine separate Rechnung erstellen<br /> * Abweichende Postadresse - Geodis Calberson in Ungarn (Postadresse weiter unten)<br /> * Falls Zusatzkosten anfallen, erhalten wir eine zusätzliche Excelaufstellung - hier eine separate Rechnung erstellen<br /> <br /> <br /> '''Postadresse:'''<br /> <br /> '''GEODIS HUNGARY LOGISTICS KFT.'''<br /> '''Hermina út 17/A 12. em'''<br /> '''1146 BUDAPEST'''<br /> '''HUNGARY'''<br /> <br /> ==Ergänzung Excelliste==<br /> <br /> * Wir dürfen/sollen nur den grün markierten Bereich bearbeiten<br /> <br /> [[Datei:Colgate-Geodis.JPG]]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Lactalis-Kundenvorschriften&diff=44311 2020-04-30T07:09:52Z

<p>Thego: /* Lactalis Logistique */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> == Lactalis Logistique==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 152954, Lbase 104644''' <br /> <br /> * Akten kommen gleich in die Ablage; bei Bedarf kann Lactalis allerdings einzelne Abliefernachweise nachträglich anfordern<br /> * Wird nach Preinvoice abgerechnet, die wir von der Frankreichabteilung ([mailto:v.stojanovic@berger-logistik.com Valentina Stojanovic]) erhalten; sollte es Abweichungen geben, ist diese binnen zwei Werktagen an Lactalis mit diesen bekannt zu geben (siehe Tabelle).<br /> Bei Übereinstimmung wird nach den gegebenen Vorschriften abgerechnet.<br /> * Pro Mail eine Rechnung in PDF-Format<br /> * Rechnung + Liste per Mail senden an [mailto:ZZZCSF.0208@lactalis.fr ZZZCSF.0208@lactalis.fr] und in cc [mailto:isabelle.francois@lactalis.fr Frau Isabelle Francois] <br /> <br /> [[Datei:Lactalis_Abrechnungsplan.PNG]]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Lactalis|Lactalis]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Lactalis]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Chep-Kundenvorschriften&diff=44296 2020-04-24T16:15:07Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==Chep Deutschland Lbase Kdnr. 104572==<br /> * Akte werden KEINE gesammelt<br /> * Abrechnung erfolgt per Einbuchung der internen Gutschrift<br /> * diese Erhalten wir von CHEP samt einem Excel File, bei diesem die Referenzen zur Prüfung der Preise zu finden sind<br /> * bei Differenzen an den jeweiligen Disponenten wenden<br /> <br /> ==Chep Österreich Lbase Kdnr. 104606==<br /> * Akte werden KEINE gesammelt<br /> * Abrechnung erfolgt per Einbuchung der internen Gutschrift<br /> * diese Erhalten wir von CHEP samt einem Excel File, bei diesem die Referenzen zur Prüfung der Preise zu finden sind<br /> * bei Differenzen an den jeweiligen Disponenten wenden<br /> <br /> <br /> ==Chep Scandinavia Lbase Kdnr. 104610==<br /> * Akte werden KEINE gesammelt<br /> * Abrechnung erfolgt per Einbuchung der internen Gutschrift<br /> * diese Erhalten wir von CHEP samt einem Excel File, bei diesem die Referenzen zur Prüfung der Preise zu finden sind<br /> * bei Differenzen an den jeweiligen Disponenten wenden<br /> <br /> ==Chep Milano Lbase Kdnr. 104265==<br /> <br /> * Akte werden KEINE gesammelt<br /> * Abrechnung erfolgt monatlich mit einer Sammelrechnung<br /> * Am Monatsende gibt uns Enzo Saliccia Bescheid - anschließend können wir abrechnen und die Rechnung '''ohne''' CMR schicken.<br /> * Die Rechnung an [mailto:e.saliccia@berger-logistik.com Enzo Saliccia] und [mailto:chepeu.accountspayable@chep.com chepeu.accountspayable@chep.com] per E-Mail schicken.<br /> <br /> ==Chep==<br /> * Akte werden KEINE gesammelt.<br /> * Erstellung einer wöchentlichen Sammelrechnung wenn die Preinvoice eingegeben worden ist.<br /> * Wöchentlich kommt eine Preinvoice von Chep, A-nr.eingeben (280...)dieses wird an Enzo weitergeleitet, der prüft dies und vervollständigt damit den Frachtbrief und gibt dann die Abrechnung frei.<br /> * Rechnungsempfänger ist jeweils das Lade bzw. Abgangsland (Ort).<br /> * Rechnung wird auf Ladeland ausgestellt, jedoch nach Großbritannien CarO 157899/Lbase 104800 (nicht Madrid CarO 149625) geschickt.<br /> * Bei der Rechnung werden die Ablieferbelege nicht mitgeschickt. <br /> <br /> * Rechnungen wir per Email und nicht mehr mit der Post versendet. <br /> <br /> <br /> ==CHEP Nacka Lbase Kdnr. 104611==<br /> <br /> Rechnungen nur als PDF-Datei schicken, diese müssen nach der Rechnungsnummer und der Order Nummer benannt werden, pro Rechnung ein PDF.<br /> <br /> [mailto:chep.invoicereception@bscs.basware.com chep.invoicereception@bscs.basware.com]<br /> <br /> [mailto:Claire.SaintDidier@chep.com Claire.SaintDidier@chep.com]<br /> <br /> [mailto:Luis.Ortega@chep.com Luis.Ortega@chep.com]<br /> <br /> <br /> Bei Fragen CHEP EU Accounts Payable kontaktieren.&lt;br&gt;<br /> <br /> Die Gutschriften an [mailto:chepeu.accountspayable@chep.com chepeu.accountspayable@chep.com] und den von dem die Gutschrift gekommen ist per E-Mail schicken.<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschrift=<br /> <br /> =siehe auch=<br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie: Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Mack_%26_Sch%C3%BChle-Kundenvorschriften&diff=44292 2020-04-24T13:52:16Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 164974, Lbase 104934 ( M&amp;S International ) + CarO 120658, Lbase 109936 ( M&amp;S AG )'''<br /> <br /> == Road ==<br /> <br /> * Truck-Ladungen werden ab April 2020 per Digitalversand abgerechnet; unter SIG2 ist folgende Emailadresse für den Versand hinterlegt [mailto:accounting@mus.de accounting@mus.de] <br /> * Achtung: ex Sinzig wird als monatliche Sammelrechnung abgerechnet<br /> <br /> == Ocean &amp; Umladeverkehre ==<br /> <br /> * Seefracht und Umladeverkehre erst abrechnen wenn der Status von den jeweiligen Abteilungen auf '''Fertig zum Drucken''' gesetzt wurde, hier müssen keine Belege mitgeschickt werden. Versand per Post<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie:Mack &amp; Schühle|Mack&amp;Schühle]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Mack &amp; Schühle]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Rewe-Kundenvorschriften&diff=44290 2020-04-24T12:11:48Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> ==Absender REWE Österreich/Deutschland - KdNr. LBase 105187==<br /> ===Absender Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen oder Brixlegg===<br /> <br /> Gutschriftverfahren: Kundenauftrag + CMR + LS werden auf das REWE-Portal als eine PDF-Datei hochgeladen - die PDF-Datei nach Fahrauftrags-Nr./Tourennummer umbenennen<br /> <br /> '''Vorgehensweise REWE-Portal'''<br /> <br /> *Link REWE-Portal: https://logport.rewe-group.com/<br /> *Benutzer: Berger6241<br /> *Passwort: Radfeld6241!<br /> *Filter auf &quot;Bestätigt&quot; ändern<br /> *Anhand der Transportnummer den richtigen Transport finden<br /> *In der Zeile ganz hinten auf das Symbol &quot;Upload&quot; klicken =&gt; im neuen Fenster von Palettenbeleg auf &quot;Ablieferbeleg&quot; ändern<br /> *Datei mit entsprechender Transportnummer auswählen und dann auf das Button &quot;hochladen&quot; klicken<br /> *Dann erhalten wir per Post die Gutschrift - intern einbuchen!<br /> <br /> <br /> ==REWE Group Buying Italy s.r.l. - KdNr. LBase 104718==<br /> ===Absender '''Vallese di Opeano''' oder '''Pastorano'''===<br /> <br /> * wöchentliche Sammelrechnung am Freitag ohne Ablieferbelege<br /> * Frachtkosten und Extrakosten getrennt abrechnen<br /> * Während der Coronakriese sind Extrakosten wie folgt abzurechnen: jede Kostenart extra auf eine Sammelrechnung (Standgeld separat, zusätzliche Fracht separat). Des Weiteren ist eine Tabelle mit den erstellten Rechnungen mit RE Nr., Datum und Kostenart an den Herrn Roberto Angio [mailto:Roberto.Angio@rewe-group.com Roberto.Angio@rewe-group.com] zu schicken; Lucia bitte in CC setzen.<br /> * Belastungen der Paletten sind weiterhin einzeln abzurechnen<br /> * Rechnungen per E-Mail senden an [mailto:rewe.invoices@sbitalia.com rewe.invoices@sbitalia.com]<br /> '''''Betr. unsere div. Belastungen für Paletten weiter an Lager Benecke &amp; Thiele in Köln wie folgt schreiben: (Nummer) pallet zu Beneke &amp; Thielen (Köln) geliefert (und nicht nur: - Nr – Pal zu B&amp;T) Hier bitte auch die Ablieferbelege, sprich CMR und Palettenscheine bzw Kostenbestätigung senden, damit es für REWE ersichtlich ist, dass die Paletten auch zurück gegangen sind'''''<br /> <br /> <br /> <br /> ==Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701==<br /> ===Alle anderen Absender in Italien (zB Cossano Belbo)===<br /> <br /> * Die Rechnung und die Ablieferbelege per Post senden<br /> <br /> <br /> '''Hinweis - wenn Mailversand erwünscht:'''<br /> * Rechnung und Ablieferbelege per E-Mail an [mailto:REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it]<br /> * für nähere Fragen oder Mitteilungen können wir uns gerne an die [mailto:REWE.BuyingItaly-admin@pec.it Verwaltung] wenden.<br /> * für finanzielle Fragen können wir uns gerne an [mailto:Marco.Monastero@rewe-group.com Marco Monastero]wenden.<br /> * für interne Fragen können wir uns auch an unsere Kollegin Lucia Galvani wenden.<br /> <br /> <br /> '''Zusatzkosten'''<br /> <br /> *Für nähere Auskünfte bzgl. Abrechnung Zusatzkosten [mailto:Tim.Hommelsheim@rewe-group.com Herrn Hommelsheim] oder [mailto:Reklamation.Eigengeschaeft@rewe-group.com Reklamation-Eigengeschäft] kontaktieren<br /> *Zusatzkosten werden extra abgerechnet '''zH Abteilung Z ZDEO Herrn Tim Hommelsheim, Stolbergstraße 92 - KdNr. 104701''' gesendet<br /> <br /> <br /> ===Absender in Spanien===<br /> <br /> *Die Rechnung un die Ablieferbelege per Post senden<br /> <br /> ==Aufgabe Diethard Stubenböck jun.==<br /> <br /> Ablieferbelege (CMR+LS etc.) werden zusätzlich gesendet an: <br /> <br /> *REWE Group - Zentraleinkauf SEK, <br /> *z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl <br /> *Via Rolandino Maffei snc <br /> *I-37050 Vallese di Oppeano<br /> *PER EINSCHREIBEN<br /> <br /> Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Rewe|Rewe]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Rewe]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Haaf-Kundenvorschriften&diff=44286 2020-04-22T12:45:30Z

<p>Thego: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==HAAF-STS Logistik in Werdohl==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 135568 '''<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 104441'''<br /> <br /> ===bis zum 31.12.16===<br /> <br /> * sobald Akt da ist NUR die Papiere mit dem Transportauftrag (WICHTIG: da Sie unbedingt die Sendungsnr. zur Gutschriftserstellung benötigen) an folgende E-Mail Adresse senden [mailto:Abfertigung@haaf-sts-logistik.de Abfertigung@haaf-sts-logistik.de]<br /> * dann erhalten wir eine Gutschrift und nach dieser wird dann intern abgerechnet<br /> <br /> ===ab dem 01.01.17===<br /> <br /> * Gewicht in der Sendung laut CMR korrigieren<br /> * Rechnung + Kundenauftrag + Ablieferbelege per Post senden<br /> <br /> ===ab dem 22.04.2020===<br /> * Umstellung auf Digitalversand; Rechnungen werden mit SIG2 (RE + ABs in einem PDF) an [mailto:Abfertigung@haaf-sts-logistik.de Abfertigung@haaf-sts-logistik.de] geschickt<br /> * dann erhalten wir eine Gutschrift auf der die RE Nr. zu vermerken ist<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[Haaf-STS]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Birkenstock-Kundenvorschriften&diff=44185 2020-04-02T06:37:06Z

<p>Thego: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 156695'''<br /> <br /> * Monatliche Sammelrechnung nach Entladedatum erstellen<br /> * Die Container-Nummer auf die Rechnung andrucken<br /> * Zusatzkosten pro Transport (zB Standgeld) separat abrechnen<br /> * Eine Excelliste zusammenstellen, wo Belade- und Entladedatum zu finden sind (die Liste vorher an die zuständige Abteilung senden, damit sie das Entladedatum bestätigen können)<br /> * RE per Mail senden an [mailto:bs-invoice@birkenstock.com bs-invoice@birkenstock.com] in CC [mailto:philip.bernardi@birkenstock.com Herr Bernardi] + [mailto:PUR-Footbed-Chemicals@birkenstock.com PUR-Footbed-Chemicals@birkenstock.com]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Lactalis-Kundenvorschriften&diff=43676 2020-01-30T13:52:15Z

<p>Thego: /* Lactalis Logistique */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> == Lactalis Logistique==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 152954, Lbase 104644''' <br /> <br /> * Akten kommen gleich in die Ablage; bei Bedarf kann Lactalis allerdings einzelne Abliefernachweise nachträglich anfordern<br /> * Wird nach Preinvoice abgerechnet, die wir von der Frankreichabteilung ([mailto:v.stojanovic@berger-logistik.com Valentina Stojanovic]) erhalten; sollte es Abweichungen geben, ist diese binnen zwei Werktagen an Lactalis mit diesen bekannt zu geben (siehe Tabelle).<br /> Bei Übereinstimmung wird nach den gegebenen Vorschriften abgerechnet.<br /> * Pro Mail eine Rechnung in PDF-Format<br /> * Rechnung + Liste per Mail senden an [mailto:isabelle.francois@lactalis.fr Frau Isabelle Francois] in CC [mailto:TIPHAINE.HUBERT@LACTALIS.FR Frau Tiphaine Hubert]<br /> <br /> <br /> [[Datei:Lactalis_Abrechnungsplan.PNG]]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Lactalis|Lactalis]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Lactalis]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Lactalis-Kundenvorschriften&diff=43675 2020-01-30T13:43:42Z

<p>Thego: /* Lactalis Logistique */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> == Lactalis Logistique==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 152954, Lbase 104644''' <br /> <br /> * Akte kommen gleich in die Ablage <br /> * Wird nach Liste abgerechnet, die wir von der Frankreichabteilung ([mailto:v.stojanovic@berger-logistik.com Valentina Stojanovic]) erhalten<br /> * Pro Mail eine Rechnung in PDF-Format<br /> * Rechnung + Liste per Mail senden an [mailto:ZZZCSF.0208@lactalis.fr ZZZCSF.0208@lactalis.fr] in CC [mailto:TIPHAINE.HUBERT@LACTALIS.FR Frau Tiphaine Hubert]<br /> <br /> <br /> [[Datei:Lactalis_Abrechnungsplan.PNG]]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Lactalis|Lactalis]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Lactalis]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Datei:LactalisAbrechnungsplan.png&diff=43674 2020-01-30T13:42:36Z

<p>Thego: </p> <hr /> <div></div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Datei:Lactalis_Abrechnungsplan.PNG&diff=43673 2020-01-30T13:34:07Z

<p>Thego: </p> <hr /> <div></div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Nestl%C3%A9-Kundenvorschriften&diff=43604 2020-01-17T12:07:32Z

<p>Thego: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> '''Allgemein gilt:'''<br /> *für Ladungen nach '''Schweiz''', geht die Rechnung an ''Nestle-Schweiz'' LBase 104667<br /> *für Ladungen nach '''Deutschland''', geht die Rechnung an ''Nestle Deutschland-Frankfurt'' LBase 104345 '''außer''' wenn Empfänger '''Mainz''' dann geht auch die Rechnung an ''Nestle Mainz'' LBase 104636<br /> *für Ladungen nach '''Österreich''', geht die Rechnung an ''Nestle-Wien'' /LBase 105292<br /> *für Ladungen nach '''Italien''', geht die Rechnung an Nestle-Italia /LBase 133122<br /> *Wichtig ist, dass bei ALLEN Nestle-Transporten die 4er-Auftragsnummer erfasst ist!<br /> *'''Achtung''': Ab März 2018 müssen Nestle-Rechnungen auf das Tungsten-Portal hochgeladen werden<br /> <br /> <br /> <br /> ==Nestlé Italia, Milano==<br /> <br /> * Es gibt 2 Nestle Milano an denen wir abrechnen<br /> * Nestlé Purina Petcare (AdrID 104831) / Nestlé Italiana Spa (AdrID 133122)<br /> * Bei beiden werden keine Akte gesammelt und auch keine Papiere geschickt<br /> * Monatlich eine OP-Liste an [mailto:Elisabetta.Borioli@it.nestle.com Frau Borioli] senden, dann erhalten wir eine Pre-Invoice mit einer PO-Nummer. <br /> * Eine Sammelrechnung mit der angegebenen PO-Nr. erstellen und an die Postadresse in Polen senden<br /> <br /> '''Postadresse''':<br /> Nestlè Italiana Spa<br /> PO Box 9<br /> UP Wroclaw 66<br /> Ul. Kosciuszki 35/37<br /> 50-090 Wroclaw<br /> POLAND<br /> <br /> ==Nestlé Österreich, Wien==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 105292'''<br /> <br /> * Die Auftragsnummer beginnend mit 45... muss auf der Rechnung angedruckt sein!<br /> * Die Rechnung per Mail an [mailto:austria.scanning@at.nestle.com austria.scanning@at.nestle.com] senden<br /> <br /> ==Nestlé Suisse, Vevey==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 154930''', '''Kundennummer LBase 104667'''<br /> <br /> * Abrechnung wöchentlich am Freitag; die Akte kommt in die Ablage - es werden keine Ablieferbelege benötigt!<br /> * Die Auftragsnummer beginnend mit 453... muss auf der Rechnung angedruckt sein!<br /> * Wenn Empfänger Orbe/Charvonay/Romont sind, dann ist Frachtzahler Nestle Nespresso (KdNr. 105140)<br /> <br /> == Nestlé Deutschland, Frankfurt ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 124613''', '''LBase 104345'''<br /> <br /> ===Ladungen von Orbe nach Rangsdorf===<br /> *Halbmonatliche Sammelrechnung<br /> *Bestellnummer unbedingt auf der RE andrucken =&gt; ''' 3200470624 ''' <br /> *Da es hier eine Bestellnummer gibt, werden die 4er-Nummer nicht auf der Rechnung angedruckt<br /> *Die Rechnung auf Tungsten hochladen und zusätzlich mit den Ablieferbelegen per Post senden<br /> *Zusatzkosten (zB Standgelder) werden separat abgerechnet<br /> <br /> ===Alle anderen Destinationen===<br /> *Empfänger sind hauptsächlich in Rangsdorf, Lüdinghausen, Weiding und Singen (=Unterscheidung von Nestle Purina)<br /> *Wöchentliche Sammelrechnung<br /> *Bestellnummer unbedingt auf der RE andrucken =&gt; '''4553620004'''<br /> *Da es hier eine Bestellnummer gibt, werden die 4er-Nummer nicht auf der Rechnung angedruckt<br /> *Die Rechnung auf das Tungsten-Portal hochladen<br /> *Zusätzlich die Rechnung + Ablieferbelege per Post senden<br /> <br /> == Nestlé Purina Petcare Deutschland ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 155612''', '''Kundennummer LBase 104683'''<br /> <br /> * Gegen Ende des Monats erhalten wir von [mailto:Jacqueline.Nettersheim@purina.nestle.com Frau Nettersheim] eine Pre-Invoice Liste<br /> * Die Liste kontrollieren und spätestens bis zum 1. Arbeitstag des nächsten Monats (bis Mittag) ein Feedback geben<br /> * Dann erhalten wir die endgültige Liste mit einer PO-Nummer, diese Nummer mithilfe von '''Pre-Bill Button''' auf der Rechnung andrucken<br /> * Eine Sammelrechnung erstellen und samt Excelaufstellung an [mailto:Jacqueline.Nettersheim@purina.nestle.com Frau Nettersheim] senden<br /> * Zusätzlich auf das Tungsten-Portal hochladen - nähere Infos zu Tungsten weiter unten<br /> * Ablieferbelege werden keine benötigt<br /> <br /> == Nestlé Purina Petcare Frankreich ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 180819''', '''LBase 132643'''<br /> <br /> * Wir bekommen hier 2 Mal im Monat eine Gutschrift per E-Mail<br /> * Gutschrit unterschreiben und abstempeln und an [mailto:Sonia.Harzo@purina.nestle.com Sonia.Harzo@purina.nestle.com] senden<br /> * Nach dieser Gutschrift wird dann abgerechnet<br /> * Akte kommen gleich in die Ablage, wir müssen hier nichts per Post senden(keine Rechnung und keine Papiere)<br /> <br /> <br /> == Nestlé Waters Deutschland ==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 183720''', '''LBase 135670'''<br /> <br /> * Wir erhalten von [mailto:c.mair@berger-logistik.com Christian Mair] pre-invoice Listen<br /> * Nach dieser Liste eine Sammelrechnung erstellen, unbedingt die Referenznummer andrucken<br /> * Die Sammelrechnung wird von [mailto:c.mair@berger-logistik.com Christian Mair] kontrolliert<br /> * Nach der Kontrolle die RE + Liste per Post senden<br /> * Bei Leergut-Madone Rechnungen müssen diese zusätzlich per Mail an [mailto:c.mair@berger-logistik.com Christian Mair] gesendet werden<br /> * Ablieferbelege werden keine benötigt<br /> <br /> == Nestrade SA Schweiz ==<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 172281'''<br /> <br /> * Auftragsnummer, die mit einer X-Nr. anfangen, gehören an Nestrade abgerechnet<br /> * Wir erhalten von Nestrade mehrmals im Monat Pre-Invoice-Listen, die wir bis zum kommenden Mittwoch kontrollieren müssen<br /> * Nach der Genehmigung erhalten wir eine endgültige Liste mit PO-Nummern, nach dieser wird abgerechnet<br /> * Unbedingt die PO-Nummer beginnend mit 7... auf den Rechnungen andrucken<br /> * Die Rechnung + Pre-Invoice senden an [mailto:Application.SwitzerlandBPOScanningHub@nestle.com Application.SwitzerlandBPOScanningHub@nestle.com]<br /> * Bei Fragen können wir uns wenden an [mailto:NestleTHubFinance@uk.nestle.com NestleTHubFinance@uk.nestle.com]<br /> <br /> == Tungsten-Network ==<br /> <br /> hier findet man alle nötigen Infos zur Verwendung von Tungsten-Network<br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;KundenvorschriftenUnilever/how-to-register-for-tungsten-network.pdf, Registration&lt;/qpdf&gt;<br /> * &lt;qpdf&gt;KundenvorschriftenUnilever/how-to-create-an-invoice-en.pdf, CreateInvoice&lt;/qpdf&gt;<br /> * &lt;qpdf&gt;KundenvorschriftenUnilever/find-help-and-support.pdf, Help&amp;Support&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> == Nestrade Invoicing Rules ==<br /> <br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Info Kunden/Nestle/Nestrade Invoicing Rules - Transport 20171006.pdf, Nestrade Invoicing Rules&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> * &lt;qpdf&gt;Info Kunden/Nestle/NESTRADE - UBS BANK DETAIL.pdf, Nestrade - UBS BANK DETAIL&lt;/qpdf&gt;<br /> <br /> * Nestrade account _ VAT_address<br /> <br /> [[Datei:Nestrade account_ VAT_adress.png]]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Nestlé|Nestlé]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Nestlé]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Geodis_(Colgate)_-_Kundenvorschriften&diff=43585 2020-01-15T10:10:22Z

<p>Thego: /* Abrechnungsvorschriften */</p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBase 142342'''<br /> <br /> * Am 2. Arbeitstag des Monats erhalten wir eine Pre-Invoice Liste v. Geodis, diese kontrollieren und spätestens am 7. Arbeitstag des Monats die Liste bestätigen oder die Differenzen an Geodis bekannt geben.<br /> * Erstellung einer monatlichen Sammelrechnung nach Aufstellung von Geodis - die Aufstellung erhalten wir von [mailto:szilvia.szaraz@geodis.com Frau Szaraz]<br /> * Rechnung wird ausgestellt an Colgate in Therwil KdNr. 142342 (Rechnungsadresse)<br /> * Rechnung + ergänzte Excelaufstellung werden per Mail gesendet an [mailto:szilvia.szaraz@geodis.com Frau Szaraz]<br /> * Wir dürfen nur eine bestimmte Stelle der Excelliste ergänzen (siehe Ergänzung Excelliste)<br /> * Belege werden von der Dispo auf das Portal hochgeladen; bei uns können sie direkt in der Ablage gespeichert werden<br /> * Falls Zusatzkosten anfallen, erhalten wir eine zusätzliche Excelaufstellung - hier eine separate Rechnung erstellen<br /> * Abweichende Postadresse - Geodis Calberson in Ungarn (Postadresse weiter unten)<br /> * Falls Zusatzkosten anfallen, erhalten wir eine zusätzliche Excelaufstellung - hier eine separate Rechnung erstellen<br /> <br /> <br /> '''Postadresse:'''<br /> <br /> '''GEODIS HUNGARY LOGISTICS KFT.'''<br /> '''Hermina út 17/A 12. em'''<br /> '''1146 BUDAPEST'''<br /> '''HUNGARY'''<br /> <br /> ==Ergänzung Excelliste==<br /> <br /> * Wir dürfen/sollen nur den grün markierten Bereich bearbeiten<br /> <br /> [[Datei:Colgate-Geodis.JPG]]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Birkenstock-Kundenvorschriften&diff=43512 2020-01-03T15:52:42Z

<p>Thego: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 156695'''<br /> <br /> * Monatliche Sammelrechnung nach Entladedatum erstellen<br /> * Die Container-Nummer auf die Rechnung andrucken<br /> * Zusatzkosten pro Transport (zB Standgeld) separat abrechnen<br /> * Eine Excelliste zusammenstellen, wo Belade- und Entladedatum zu finden sind (die Liste vorher an die zuständige Abteilung senden, damit sie das Entladedatum bestätigen können)<br /> * RE per Mail senden an [mailto:bs-invoice@birkenstock.com bs-invoice@birkenstock.com] in CC [mailto:philip.bernardi@birkenstock.com Herr Bernardi] + [mailto:Clarissa.Jaeger@birkenstock.com Frau Jaeger]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=C.E._NOERPEL_-_Kundenvorschriften&diff=43318 2019-12-11T08:47:14Z

<p>Thego: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> ==C.E. Noerpel in Ulm==<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 101139, Lbase 106052'''<br /> <br /> <br /> '''Achtung! Ab Juli 2019:'''<br /> <br /> * Es werden zukünftig für die Frachtkosten keine Rechnungen mehr erstellt sondern nur noch Gutschriftenverfahren verwendet. <br /> * die Ablieferbelege werden vorab per Mail an [mailto:POD@noerpel.de POD@noerpel.de] gesendet<br /> * danach erhalten wir eine Gutschrift, die intern einzubuchen ist<br /> * es ist weiterhin für angefallene Maut-, Tunnel-, Fähr- oder sonstige unvorhergesehene Kosten eine Rechnung auszustellen<br /> <br /> <br /> <br /> ==C.E. Noerpel in Neuburg==<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 104343'''<br /> <br /> <br /> '''Achtung! Ab 01.12.2018:'''<br /> <br /> * Es werden zukünftig für die Frachtkosten keine Rechnungen mehr erstellt sondern nur noch Gutschriftenverfahren verwendet. <br /> * die Ablieferbelege werden vorab per Mail an [mailto:gaby.hofmann@noerpel.de gaby.hofmann@noerpel.de] gesendet<br /> * danach erhalten wir eine Gutschrift, die intern einzubuchen ist<br /> * es ist weiterhin für angefallene Maut-, Tunnel-, Fähr- oder sonstige unvorhergesehene Kosten eine Rechnung auszustellen<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Alnatura-Kundenvorschriften&diff=43307 2019-12-06T14:26:43Z

<p>Thego: Aktualisierung Informationen Zusatzkosten</p> <hr /> <div><br /> Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer CarO 151695, Lbase 104629'''<br /> <br /> * hier erhalten wir am Monatsanfang eine Gutschrift über den Vormonat, nach dieser wird dann abgerechnet<br /> * ACHTUNG: Alle Nachbelastungen, zusätzl. Ent-/Beladestellen und Verzollungskosten nach Suhr '''immer''' per Sammelrechnung abrechnen und an [mailto:Invoice@alnatura.de Invoice@alnatura.de] senden (diese Positionen sind nicht auf der Gutschrift) <br /> * Papiere und Rechnung brauchen wir hier keine schicken<br /> * bei Differenzen Klärung mit Teamleiter<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> [[:Kategorie: Alnatura|Alnatura]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Alnatura]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Birkenstock-Kundenvorschriften&diff=43242 2019-12-03T10:15:26Z

<p>Thego: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 156695'''<br /> <br /> * Monatliche Sammelrechnung nach Entladedatum erstellen<br /> * Die Container-Nummer auf die Rechnung andrucken<br /> * Zusatzkosten pro Transport (zB Standgeld) separat abrechnen<br /> * Eine Excelliste zusammenstellen, wo Belade- und Entladedatum zu finden sind (die Liste vorher an die zuständige Abteilung senden, damit sie das Entladedatum bestätigen können)<br /> * RE per Mail senden an [mailto:frachtmanagement@birkenstock.com frachtmanagement@birkenstock.com] in CC [mailto:philip.bernardi@birkenstock.com Herr Bernardi] + [mailto:Clarissa.Jaeger@birkenstock.com Frau Jaeger]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Rewe-Kundenvorschriften&diff=42475 2019-09-25T11:26:50Z

<p>Thego: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> ==Absender REWE Österreich/Deutschland - KdNr. LBase 105187==<br /> ===Absender Glückstadt, Schmalkalden, Schwallungen oder Brixlegg===<br /> <br /> Gutschriftverfahren: Kundenauftrag + CMR + LS werden auf das REWE-Portal als eine PDF-Datei hochgeladen - die PDF-Datei nach Fahrauftrags-Nr./Tourennummer umbenennen<br /> <br /> '''Vorgehensweise REWE-Portal'''<br /> <br /> *Link REWE-Portal: https://logport.rewe-group.com/<br /> *Benutzer: Berger6241<br /> *Passwort: Radfeld6241!<br /> *Filter auf &quot;Bestätigt&quot; ändern<br /> *Anhand der Transportnummer den richtigen Transport finden<br /> *In der Zeile ganz hinten auf das Symbol &quot;Upload&quot; klicken =&gt; im neuen Fenster von Palettenbeleg auf &quot;Ablieferbeleg&quot; ändern<br /> *Datei mit entsprechender Transportnummer auswählen und dann auf das Button &quot;hochladen&quot; klicken<br /> *Dann erhalten wir per Post die Gutschrift - intern einbuchen!<br /> <br /> <br /> ==REWE Group Buying Italy s.r.l. - KdNr. LBase 104718==<br /> ===Absender '''Vallese di Opeano''' oder '''Pastorano'''===<br /> <br /> * wöchentliche Sammelrechnung am Freitag ohne Ablieferbelege<br /> * Frachtkosten und Extrakosten getrennt abrechnen<br /> * Rechnungen per E-Mail senden an [mailto:rewe.invoices@sbitalia.com rewe.invoices@sbitalia.com]<br /> '''''Betr. unsere div. Belastungen für Paletten weiter an Lager Benecke &amp; Thiele in Köln wie folgt schreiben: (Nummer) pallet zu Beneke &amp; Thielen (Köln) geliefert (und nicht nur: - Nr – Pal zu B&amp;T) Hier bitte auch die Ablieferbelege, sprich CMR und Palettenscheine senden, damit es für REWE ersichtlich ist, dass die Paletten auch zurück gegangen sind'''''<br /> <br /> <br /> <br /> ==Absender REWE Köln - KdNr. LBase 104701==<br /> ===Alle anderen Absender in Italien (zB Cossano Belbo)===<br /> <br /> * Die Rechnung und die Ablieferbelege per Post senden<br /> <br /> <br /> '''Hinweis - wenn Mailversand erwünscht:'''<br /> * Rechnung und Ablieferbelege per E-Mail an [mailto:REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it REWE.BuyingItaly-invoices@pec.it]<br /> * für nähere Fragen oder Mitteilungen können wir uns gerne an die [mailto:REWE.BuyingItaly-admin@pec.it Verwaltung] wenden.<br /> * für finanzielle Fragen können wir uns gerne an [mailto:Marco.Monastero@rewe-group.com Marco Monastero]wenden.<br /> * für interne Fragen können wir uns auch an unsere Kollegin Lucia Galvani wenden.<br /> <br /> <br /> '''Zusatzkosten'''<br /> <br /> *Für nähere Auskünfte bzgl. Abrechnung Zusatzkosten [mailto:Tim.Hommelsheim@rewe-group.com Herrn Hommelsheim] oder [mailto:Reklamation.Eigengeschaeft@rewe-group.com Reklamation-Eigengeschäft] kontaktieren<br /> *Zusatzkosten werden extra abgerechnet '''zH Abteilung Z ZDEO Herrn Tim Hommelsheim, Stolbergstraße 92 - KdNr. 104701''' gesendet<br /> <br /> <br /> ===Absender in Spanien===<br /> <br /> *Die Rechnung un die Ablieferbelege per Post senden<br /> <br /> ==Aufgabe Diethard Stubenböck jun.==<br /> <br /> Ablieferbelege (CMR+LS etc.) werden zusätzlich gesendet an: <br /> <br /> *REWE Group - Zentraleinkauf SEK, <br /> *z.Hd.Gerardo Cervone - LoMa Commercio srl <br /> *Via Rolandino Maffei snc <br /> *I-37050 Vallese di Oppeano<br /> *PER EINSCHREIBEN<br /> <br /> Vorgedrucke Etiketten sind im Fach (wo cmr für Rewe gesammelt werden)<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> [[:Kategorie: Rewe|Rewe]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie: Rewe]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=Birkenstock-Kundenvorschriften&diff=42247 2019-09-02T13:57:57Z

<p>Thego: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 156695'''<br /> <br /> * Monatliche Sammelrechnung nach Entladedatum erstellen<br /> * Die Container-Nummer auf die Rechnung andrucken<br /> * Zusatzkosten pro Transport (zB Standgeld) separat abrechnen<br /> * Eine Excelliste zusammenstellen, wo Belade- und Entladedatum zu finden sind (die Liste vorher an die zuständige Abteilung senden, damit sie das Entladedatum bestätigen können)<br /> * RE per Mail senden an [mailto:BS-Invoice@birkenstock.com BS-Invoice@birkenstock.com] in CC [mailto:bastian.burghoff@birkenstock.com Herrn Burghoff] + [mailto:Clarissa.Jaeger@birkenstock.com Frau Jaeger]<br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

Thego https://itwiki.berger-logistik.com/LogistikWiki/index.php?title=DPA_Duisport_Agency-Kundenvorschriften&diff=42234 2019-09-02T06:46:37Z

<p>Thego: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer LBASE 101440'''<br /> <br /> * Meist wird der falsche Frachtzahler verwendet (statt KdNr. 141686 gehört 101440)<br /> * Rechnung und Anhänge als separate PDF-Dateien senden an [mailto:Eingangsrechnung-Logistik@duisport.de Eingangsrechnung-Logistik@duisport.de]<br /> * Ein Email darf nur eine PDF Datei beinhalten; bedeutet Rechnung und Anlagen in separaten Emails verschicken<br /> * Die PDF-Datei darf nur eine Rechnung beinhalten; die Datei sollte mit RE.... benannt werden<br /> * Anhänge müssen so benannt werden =&gt; &quot;Anlage&quot; oder &quot;Attachment&quot;<br /> * Die duisport-Bestellnummer (DPAR*/DPAN*) muss in der Rechnung angegeben werden<br /> <br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften = <br /> = siehe auch =<br /> [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/DPA_-_Duisport_Agency_GmbH DPA Duisport Agency]<br /> <br /> [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/DPA-Lieferantenvorschriften Lieferantenvorschriften]<br /> <br /> [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/DPA_Zollabwicklung_Red_Bull Zollabwicklung RedBull]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Thego: Die Seite wurde neu angelegt: „ Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften = Abrechnungsvorschriften = '''Kundennummer Lbase 172696''' * hier wird…“</p> <hr /> <div><br /> Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> '''Kundennummer Lbase 172696'''<br /> <br /> * hier wird eine Monatsrechnung erstellt und an [mailto:invoice.0001@zumtobelgroup.com invoice.0001@zumtobelgroup.com] geschickt.<br /> <br /> * Papiere brauchen wir hier keine schicken wenn darauf geachtet wird, dass die 4-stellige Bestellnummer angedruckt ist.<br /> <br /> * Auftraggeber ist Zumtobel ADRID 122940<br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> <br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> [[Kategorie:Alnatura]]<br /> <br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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<p>Thego: </p> <hr /> <div>Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften<br /> <br /> = Abrechnungsvorschriften =<br /> <br /> <br /> '''Kundennummer LBase 167146 O-I Germany'''<br /> <br /> * Monatliche Einzelrechnungen, nach O-I Preinvoice-Liste<br /> * '''Ladenummer''' als Referenz erfassen - '''C...Nummer''' unter Gesamtinfo als Kopftext eingeben<br /> * PDF-Rechnungen + Preinvoice ohne Ablieferbelege an: [mailto:AP-PDF-GE@o-i.com AP-PDF-GE@o-i.com] senden<br /> * Pro Rechnung eine PDF-Datei erstellen, mehrere Rechnungen dürfen in einem Mail versendet werden<br /> <br /> <br /> '''Kundennummer LBase 167152 O-I Netherlands'''<br /> <br /> * Monatliche Einzelrechnungen, nach O-I Preinvoice-Liste<br /> * '''Ladenummer''' als Referenz erfassen - '''C...Nummer''' unter Gesamtinfo als Kopftext eingeben<br /> * PDF-Rechnungen + Preinvoice ohne Ablieferbelege an: [mailto:AP-PDF-NL@o-i.com AP-PDF-NL@o-i.com] senden<br /> * Pro Rechnung eine PDF-Datei erstellen, mehrere Rechnungen dürfen in einem Mail versendet werden<br /> <br /> <br /> <br /> = Belegrückmeldungsvorschriften =<br /> <br /> = siehe auch =<br /> <br /> * [[:Kategorie:OI Owens Illinois|OI Owens Illinois]]<br /> <br /> = Verantwortlicher =<br /> <br /> Menekse Lacin<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --&gt;<br /> &lt;!-- zugehörig zu Zertifizierungen --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Struktur --&gt;<br /> [[Kategorie:Abteilung Verrechnung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Prozessen --&gt;<br /> [[Kategorie:Fakturierung]]<br /> [[Kategorie:Belegrückmeldung]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Kunden --&gt;<br /> [[Kategorie:Kundenvorschriften]]<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Dienstleister --&gt;<br /> <br /> &lt;!-- zugehörig zu Sammlungen --&gt;</div>

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