Bearbeiten von „Egger-Kundenvorschriften“

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

= Abrechnungsvorschriften =

== Egger 88 ==

'''Kundennummer Caro 131716, Lbase 104409'''

* Akte werden KEINE gesammelt.
* Warten bis Gutschrift bzw.-Aufstelllung kommt,dann intern abrechnen.
* Bei Gutschrift von Egger 88, abstempeln und zurückschicken ( erledigt <i>[http://blsvwiki001/Intra-Wiki/MAIR_Christian,_3141 Christian Mair, 3141])</i>

== Egger St. Johann ==

'''Kundennummer CarO 101288, Lbase 144592 '''

* Alle Egger-St.Johann Akten können gleich abgelegt werden
* Am Monatsende kommt Gutschrift von Egger 
* diese Gutschrift an Christina Kuen und CC Anton Schmutz zur Kontrolle senden
* wenn alles passt intern abrechnen  
* Rechnung und Papiere NICHT SCHICKEN
* Gutschriftn können über das CoSeDat Portal aufgerufen werden

* für die Ladungen von Italien nach Österreich am Monatsende eine Sammelrechnung erstellen und per Post schicken
'''* Achtung! Auftraggeber überprüfen - wenn AUFG Frati Luigi dann ist der FZ auch Frati Luigi, wenn AUFG Fritz Egger ist der FZ Fritz Egger (betrifft nur die Ladungen ex Italien)'''

[https://www.cosedat.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.cosedat.com%2Fmdm%2F%2Fj_acegi_cas_security_check CoSeDat]


Login: faktura@berger-logistik.com PW: 41sg21a2hjklzi35

= Belegrückmeldungsvorschriften =

= siehe auch =

[[Egger]]

= Verantwortlicher =

Menekse Lacin

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