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2020-01-23T12:07:45Z

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Neue Seite

== Auditplan 2021 ==

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|-
!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2020'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2020'''
!style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt'''
!style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern'''
!style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element'''
!style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht'''

|-
||   1.Quartal
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf
||   lt. LOPEM 2019   kein Bedarf da kein Vertrag
||   intern  (extern 3.Quartal)
||   IWAY (IKEA)   [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]]   Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login'''
||   LOPEM / AMBMA

|-
||   1.Quartal
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf
||   lt. LOPEM 2019   kein Bedarf da kein Vertrag
||   intern
||   [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]]  
||   LOPEM / AMBMA   interner Auditbericht

|-
||   1.Quartal
||   Jän-Feb
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]]  (bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''')
||   AMBMA

|-
||   1.-2.Quartal
||   '''Mär - Apr'''   '''offen'''
||   '''offen'''
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std.
||   TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,   Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,   ASA-Protokoll

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||   1.Quartal
||   März
||   '''offen'''
||   extern  
||   [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]]   Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020'''   gültig bis 10.04.2020 >>> erneuern!
||   AMBMA

|-
||   1 - 2.Quartal
||   Feb.2020  
||   '''offen'''  
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]]   1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern   - Expiration Date   13/03/2020
||   AMBMA

|-
||   1 - 2.Quartal
||   April / Mai ?
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]]   2.) SAQ updaten
||   AMBMA  

|-
||   1 - 4.Quartal
||   1.Quartal   2.Quartal   3.Quartal   4.Quartal 
||   '''offen'''   '''offen'''   '''offen'''   '''offen'''
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung]   Begehungsprotokoll (ASA)   quartalweise
||   min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.   offen für 2020   und 3 x SVP immer mit Hausmeister   Protokoll mit Unterschrift

|-
||   1 - 4.Quartal
||   VIE   GRZ 
||   '''offen'''   '''offen'''
||   intern
||   [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]]   Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)   1 x jährlich
||   AMBMA   interner Auditbericht

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||   2.Quartal
||   '''27.04. - 29.04.2020'''   '''fixiert'''
||   '''offen'''
||   extern
||   [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]]   '''gültig bis 17.05.2020'''   3.) externes Audit alle 3 Jahre
||   AMBMA   extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig   Dauer 2,5 Tage

|-
||   2.Quartal
||   Plan 2.Quartal 2020
||   '''offen'''
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std.
||   TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH,   HACCP-Protokoll

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||   3.Quartal
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf
||   nach Vereinbarung   kein Bedarf da kein Vertrag
||   extern
||   [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]]   nach Vereinbarung mit IVO Keiren  (2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)
||   LOPEM / AMBMA

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||   3.Quartal
||   Jun-Jul 2020 geplant
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte:   Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   3.Quartal
||   geplant Jul-Aug 2020
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte:   Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

|-
||   3.Quartal
||   geplant Sep. 2020
||   '''offen'''
||   intern
||   [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]];   Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche
||   AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht

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||   3.Quartal
||   geplant Sep. 2020
||   '''offen'''
||   intern
||   [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview]   (erst nach internen Audits)
||   TN: QMB, HAGAN und HACCH,   Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm

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||   3.Quartal
||   ab September 2020
||   '''offen'''
||   extern
||   [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]]   von Sep. - Okt. 
||   Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse

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||   3.Quartal
||   geplant Okt. 2020
||   '''offen'''
||   extern
||   [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]]   Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)   zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019
||   DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat

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||   4.Quartal
||   geplant Okt.2020
||   '''offen'''
||   extern
||   [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]]   gültig bis 23.Nov.2019
||   Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht

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||   4.Quartal
||   geplant Nov.-Dez. 2020  
||   '''offen'''
||   extern
||   [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]]   QUM-Audit   (ISO-Rezertifizierungs-Audit)   gültig bis 31.Dez.2019
||   DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

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Diskussion:Auditplan - Versionsgeschichte

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