Version vom 25. August 2014, 13:39 Uhr

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

Abrechnungsvorschriften

Kundennummer 165122

bei DSV in NL unbedingt die letzten 4 Ziffern der NLRT.. Nr. auf Rechnung vermerken ( Nr. findet man im Transportauftrag)
die Rechnungen samt Ablieferbelege NUR per E-Mail an nlinvoices@dsv.com senden

Kundennummer 136237

hier IMMER im Transportauftrag nachschauen wer uns den TA geschickt hat, wenn es der Herr Daniel Krings war dann NUR die Ablieferbelege an Ihn senden [1], wenn es jemand anderer geschickt hat dann ganz normal abrechnen
wir erhalten NUR GUTSCHRIFTEN von Daniel - hier dann abrechnen sobald wir die Gutschrift erhalten

wenn wir den Transportauftrag NICHT von Daniel erhalten haben, dann wie folgt abrechnen
die Referenznummer bei Auftragsnummer erfassen (beginnt entweder mit CHI oder EX)
Ablieferbelege werden mit der Rechnung mitgeschickt
Rechnung samt Ablieferbelege werden dann nach Shared Service nach Bremen geschickt (siehe Beiblatt)
daniel.krings@de.dsv.com

Kundennummer 144456

Tanja Freund

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 * wir erhalten '''NUR GUTSCHRIFTEN von Daniel''' - hier dann abrechnen sobald wir die Gutschrift erhalten
-* wenn wir den Transportauftrag NICHT von Daniel erhalten haben, dann wie folgt abrechnen
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+* wenn wir den Transportauftrag NICHT von Daniel erhalten haben, dann wie folgt abrechnen''
 * die Referenznummer bei Auftragsnummer erfassen (beginnt entweder mit CHI oder EX)
 * Ablieferbelege werden mit der Rechnung mitgeschickt