Version vom 30. September 2014, 08:28 Uhr

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

Abrechnungsvorschriften

Tanja Freund

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 = Abrechnungsvorschriften =
-== Campari Italia Kundennummer 161428 ==
+== Cartonplast Parla 176538 ==
-* Die Frachtpapiere werden '''nicht''' geschickt
-* nach Erhalt der PreInvoice von Campari, wird abgerechnet - hierzu benötigen wir die PO-Nummer (diese im Feld Fremdbelegnummer eingeben)
-* abgerechnet wird seperat nach Länder - 1 Rechnung für '''EU-Länder''' und 1 Rechnung für '''Drittländer'''
-* geschickt wird die Camparia Italia Rechnung an [mailto:fornitori@campari.com fornitori@campari.com]
-== Campari Deutschland Kundennummer 103095 ==
-* hier sobald der Transport durchgeführt wurde, abrechnen
-* Rechnung per E-Mail an [mailto:logistics.de@campari.com logistics.de@campari.com] und [mailto:michael.sperl@campari.com michael.sperl@campari.com] und auch per Post senden
-* Papiere müssen hier keine mitgeschickt werden
-== Campari Wien Kundennummer 137096 ==
-* bekommen hier per E-Mail Bescheid von Campari in Wien wegen Abrechnung
-* dann zuständige Rechnung an den Zuständigen von Campari mailen und auch noch per Post senden
-* Papiere müsse hier keine mitgeschickt werden
 = Belegrückmeldungsvorschriften =
 = siehe auch =
-[[:Kategorie: Campari|Campari]]
 = Verantwortlicher =
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 <!-- zugehörig zu Kunden -->
 [[Kategorie:Kundenvorschriften]]
-[[Kategorie: Campari]]
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