Auditplan

Hier findest Du alle interne und externe Audittermine

Fakten

Auditplan 2017

Quartal 2017	Termin 2017	intern/extern	Bereich / Element	Auditor, Bericht
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1.Quartal	Februar 2017	extern	IWAY EPS 2017 SAQ updaten Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login	LOPEM / AMBMA / BICDO
1.Quartal	Februar 2017	extern	BMW SAQ Download SAQ unter https://auto.nqc.com	LOPEM /AMBMA / BICDO
1 - 4.Quartal	Jänner   April   Juli   Oktober	intern	SQAS - Betriebssicherung Begehungsprotokoll quartalweise	min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister   Protokoll mit Unterschrift
1 - 4.Quartal	???	intern	Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) 1 x jährlich	QM   interner Auditbericht
1.Quartal	26. Jänner 2017	extern	EXTRA (AB INBEV) nach 3 SA unser erstes externes Audit von AB INBEV	Emilio Lopez Martin / QM
1.Quartal	19. Februar 2017	intern	IWAY (IKEA) EPS 2017	Emilio Lopez Martin / QM
2.Quartal	3.Mai 2017	intern	ASA - Sitzung	SFK, SVP, LEYMA, AMBMA,Betriebsrat, Arbeitsmediziner  Mag. Beatrix Frenckell, ASA-Protokoll
2.Quartal	Mai ?	intern	IWAY (IKEA) internes Audit	QM
2.Quartal	April 2017	intern	EcoVadis - Subscription period from 30/04/2015 to 29/04/2017 SAQ nach Erneuerung der Subscription Ziel bis Juni 2017	AMBMA
3.Quartal	Juli 2017	intern	HACCP - Sitzung	Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll
3.Quartal	ab 21. August 2017	intern	Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz	Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
3.Quartal	26.09.2017	extern	Externes IFS-Audit (IFS Logistics) Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)	DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat
4.Quartal	November 2017	intern	Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung	Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
4.Quartal	28. - 29.11.2017	extern	QUM-Audit (Überwachungsaudit)	DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
4.Quartal	???	intern	TK Blue Index (P&G) CO² Index Trucking am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung 1 x jährlich updaten?	Emilio Lopez Martin / QM

Auditplan 2018

Quartal 2018	Termin 2018	intern/extern	Bereich / Element	Auditor, Bericht
1.Quartal	Jänner 2018	extern	IWAY EPS 2018 SAQ updaten Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login	AMBMA
1.Quartal	Februar 2018	intern	SEDEX SAQ updaten und Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern	AMBMA
1.Quartal	Anfang März	extern	Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018 Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021	AK und WK / AMBMA

Auditplan 2019

Quartal 2019	Termin 2019	intern/extern	Bereich / Element	Auditor, Bericht
1-4.Quartal		extern	EEffG Erstaudit Nov.2015 / WH-Audit alle 4 Jahre	QM

Auditpläne alt (Rückblick)

Termin	Bereich / Element	Auditor, Bericht
2013
September 2013	Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz	Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Oktober 2013	Externes IFS-Audit (IFS Logistics)	DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
November 2013	Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung	Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Dezember 2013	Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)	DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
2014
April 2014	Durchführung der Managementreview für 2013	QM, GL
Mai 2014	SQAS-Audit	DI Kürner
September 2014	Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz	Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Oktober 2014	Externes IFS-Audit (IFS Logistics)	DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
November 2014	Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung	Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Dezember 2014	Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)	DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
September 2015	Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz	Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
2015
Oktober 2015	Externes IFS-Audit (IFS Logistics)	DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
November 2015	Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)	Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Dezember 2015	Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)	DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
2016
2016	Internes SQAS-Audit	Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten
Juli 2016	Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz	Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
August 2016	Externes IFS-Audit (IFS Logistics)	Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
Oktober / November 2016	SQAS-Audit	offen
November 2016	Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung	Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
Dezember 2016	Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)	DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht

siehe auch

Zertifizierungen

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Verantwortlicher

Markus Amach