Auditplan: Unterschied zwischen den Versionen
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!style="background-color:yellow; width: 150px;" | '''Termin 2017''' | !style="background-color:yellow; width: 150px;" | '''Termin 2017''' | ||
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!style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''intern/extern''' | !style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''intern/extern''' | ||
!style="background-color:yellow; width: 650px;" | '''Bereich / Element''' | !style="background-color:yellow; width: 650px;" | '''Bereich / Element''' | ||
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|| 1.Quartal | || 1.Quartal | ||
|| Februar 2017 | || Februar 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
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|| IWAY <br> EPS 2017 SAQ updaten <br> Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login''' | || IWAY <br> EPS 2017 SAQ updaten <br> Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login''' | ||
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|| 1.Quartal | || 1.Quartal | ||
|| Februar 2017 | || Februar 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
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|| BMW <br> SAQ <br> Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com ''' | || BMW <br> SAQ <br> Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com ''' | ||
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|| 1 - 4.Quartal | || 1 - 4.Quartal | ||
|| Jänner <br> April <br> Juli <br> Oktober <br> | || Jänner <br> April <br> Juli <br> Oktober <br> | ||
| + | || erledigt | ||
|| intern | || intern | ||
|| SQAS - Betriebssicherung <br> Begehungsprotokoll <br> quartalweise | || SQAS - Betriebssicherung <br> Begehungsprotokoll <br> quartalweise | ||
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|| 1 - 4.Quartal | || 1 - 4.Quartal | ||
|| ??? | || ??? | ||
| + | || offen | ||
|| intern | || intern | ||
|| Luftfracht Sicherheitsprogramm <br> Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) <br> 1 x jährlich | || Luftfracht Sicherheitsprogramm <br> Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) <br> 1 x jährlich | ||
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|| 1.Quartal | || 1.Quartal | ||
|| 26. Jänner 2017 | || 26. Jänner 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
|| extern | || extern | ||
|| EXTRA (AB INBEV) <br> nach 3 SA unser erstes externes Audit von AB INBEV | || EXTRA (AB INBEV) <br> nach 3 SA unser erstes externes Audit von AB INBEV | ||
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|| 1.Quartal | || 1.Quartal | ||
|| 19. Februar 2017 | || 19. Februar 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
|| intern | || intern | ||
|| IWAY (IKEA) <br> EPS 2017 | || IWAY (IKEA) <br> EPS 2017 | ||
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|| 2.Quartal | || 2.Quartal | ||
|| April 2017 | || April 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
|| intern | || intern | ||
|| EcoVadis <br> - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 <br> '''SAQ nach Erneuerung der Subscription <br> Ziel bis Juni 2017 | || EcoVadis <br> - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 <br> '''SAQ nach Erneuerung der Subscription <br> Ziel bis Juni 2017 | ||
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|| 2.Quartal | || 2.Quartal | ||
|| 3.Mai 2017 | || 3.Mai 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
|| intern | || intern | ||
|| ASA - Sitzung | || ASA - Sitzung | ||
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|| 2.Quartal | || 2.Quartal | ||
|| 15.-17.Mai 2017 | || 15.-17.Mai 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
|| extern | || extern | ||
|| SMETA <br> externes Audit | || SMETA <br> externes Audit | ||
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|| 3.Quartal | || 3.Quartal | ||
|| Juli 2017 | || Juli 2017 | ||
| + | || offen | ||
|| intern | || intern | ||
|| HACCP - Sitzung | || HACCP - Sitzung | ||
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|| 3.Quartal | || 3.Quartal | ||
|| ab 21. August 2017 | || ab 21. August 2017 | ||
| + | || offen | ||
|| intern | || intern | ||
|| Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | || Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | ||
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|| 3.Quartal | || 3.Quartal | ||
|| 26.09.2017 | || 26.09.2017 | ||
| + | || offen | ||
|| extern | || extern | ||
|| Externes IFS-Audit (IFS Logistics) <br> Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)<br> | || Externes IFS-Audit (IFS Logistics) <br> Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)<br> | ||
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|| 4.Quartal | || 4.Quartal | ||
|| November 2017 | || November 2017 | ||
| + | || offen | ||
|| intern | || intern | ||
|| Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | || Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | ||
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|| 4.Quartal | || 4.Quartal | ||
|| 28. - 29.11.2017 | || 28. - 29.11.2017 | ||
| + | || offen | ||
|| extern | || extern | ||
|| QUM-Audit (ISO-Überwachungsaudit) | || QUM-Audit (ISO-Überwachungsaudit) | ||
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|| 4.Quartal | || 4.Quartal | ||
|| ??? | || ??? | ||
| + | || offen | ||
|| intern | || intern | ||
|| TK Blue Index (P&G) <br> CO² Index Trucking <br> am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung <br> 1 x jährlich updaten? | || TK Blue Index (P&G) <br> CO² Index Trucking <br> am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung <br> 1 x jährlich updaten? | ||
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Version vom 30. Mai 2017, 11:30 Uhr
Hier findest Du alle interne und externe Audittermine
Fakten
Hier sind zusätzlich zu den wiederkehrenden QM-Aufgaben die internen und externen Audits aufgelistet.
Auditplan 2017
| Quartal 2017 | Termin 2017 | offen / erledigt | intern/extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartal | Februar 2017 | erledigt | extern | IWAY EPS 2017 SAQ updaten Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login |
LOPEM / AMBMA / BICDO |
| 1.Quartal | Februar 2017 | erledigt | extern | BMW SAQ Download SAQ unter https://auto.nqc.com |
LOPEM /AMBMA / BICDO |
| 1 - 4.Quartal | Jänner April Juli Oktober |
erledigt | intern | SQAS - Betriebssicherung Begehungsprotokoll quartalweise |
min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister Protokoll mit Unterschrift |
| 1 - 4.Quartal | ??? | offen | intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) 1 x jährlich |
QM interner Auditbericht |
| 1.Quartal | 26. Jänner 2017 | erledigt | extern | EXTRA (AB INBEV) nach 3 SA unser erstes externes Audit von AB INBEV |
Emilio Lopez Martin / QM |
| 1.Quartal | 19. Februar 2017 | erledigt | intern | IWAY (IKEA) EPS 2017 |
Emilio Lopez Martin / QM |
| 2.Quartal | April 2017 | erledigt | intern | EcoVadis - Subscription period from 30/04/2015 to 29/04/2017 SAQ nach Erneuerung der Subscription Ziel bis Juni 2017 |
AMBMA |
| 2.Quartal | 3.Mai 2017 | erledigt | intern | ASA - Sitzung | TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, ASA-Protokoll |
| 2.Quartal | 15.-17.Mai 2017 | erledigt | extern | SMETA externes Audit |
SGS - Hr. Mag. H.Willenig |
| 3.Quartal | Juli 2017 | offen | intern | HACCP - Sitzung | TN: QM-Team, SCHAL, Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll |
| 3.Quartal | ab 21. August 2017 | offen | intern | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | 26.09.2017 | offen | extern | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) |
DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat |
| 4.Quartal | November 2017 | offen | intern | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 4.Quartal | 28. - 29.11.2017 | offen | extern | QUM-Audit (ISO-Überwachungsaudit) | DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 4.Quartal | ??? | offen | intern | TK Blue Index (P&G) CO² Index Trucking am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung 1 x jährlich updaten? |
Emilio Lopez Martin / QM |
Auditplan 2018
| Quartal 2018 | Termin 2018 | intern/extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht
|
|---|---|---|---|---|
| 1.Quartal | Jänner 2018 | extern | IWAY EPS 2018 SAQ updaten Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login |
AMBMA |
| 1.Quartal | Februar 2018 | intern | SEDEX SAQ updaten und Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern |
AMBMA |
| 1.Quartal | Anfang März | extern | Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018 Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 |
AK und WK / AMBMA |
Auditplan 2019
| Quartal 2019 | Termin 2019 | intern/extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|
| 1-4.Quartal | extern | EEffG Erstaudit Nov.2015 / WH-Audit alle 4 Jahre |
QM | |
Auditplan 2020
| Quartal 2020 | Termin 2020 | intern/extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|
| 1-4.Quartal | extern | SMETA Erstaudit Mai.2017 / WH-Audit alle 3 Jahre |
QM | |
| 1.Quartal | März | Subscription period from 10/04/2017 till Friday, April 10, 2020 erneuern! |
QM | |
Auditpläne alt (Rückblick)
| Termin | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
| 2013 |
|
|
| September 2013 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Oktober 2013 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| November 2013 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2013 | Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) | DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 2014 |
|
|
| April 2014 | Durchführung der Managementreview für 2013 | QM, GL |
| Mai 2014 | SQAS-Audit | DI Kürner |
| September 2014 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Oktober 2014 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| November 2014 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2014 | Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) | DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| September 2015 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 2015 |
|
|
| Oktober 2015 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| November 2015 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung) |
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2015 | Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) | DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 2016 |
|
|
| 2016 | Internes SQAS-Audit | Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten |
| Juli 2016 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| August 2016 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| Oktober / November 2016 | SQAS-Audit | offen |
| November 2016 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2016 | Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) | DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Markus Ambach
