Egger-Kundenvorschriften: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 20. Juni 2017, 07:32 Uhr
Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften
Abrechnungsvorschriften
Egger 88
Kundennummer Caro 131716, Lbase 104409
- Akte werden KEINE gesammelt.
- Warten bis Gutschrift bzw.-Aufstelllung kommt,dann intern abrechnen.
- Bei Gutschrift von Egger 88, abstempeln und zurückschicken ( erledigt Christian Mair, 3141)
Egger St. Johann
Kundennummer CarO 101288, Lbase 144592
- Alle Egger-St.Johann Akten können gleich abgelegt werden
- Am Monatsende kommt Gutschrift von Egger
- diese Gutschrift an Christina Kuen und CC Anton Schmutz zur Kontrolle senden
- wenn alles passt intern abrechnen
- Rechnung und Papiere NICHT SCHICKEN
- Gutschriftn können über das CoSeDat Portal aufgerufen werden
- für die Ladungen von Italien nach Österreich am Monatsende eine Sammelrechnung erstellen und per Post schicken
* Achtung! Auftraggeber überprüfen - wenn AUFG Frati Luigi dann ist der FZ auch Frati Luigi, wenn AUFG Fritz Egger ist der FZ Fritz Egger
Login: faktura@berger-logistik.com PW: 41sg21a2hjklzi35
Belegrückmeldungsvorschriften
siehe auch
Verantwortlicher
Menekse Lacin
