Version vom 19. Oktober 2017, 11:57 Uhr

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

Abrechnungsvorschriften

Die Frachtpapiere werden nicht geschickt
nach Erhalt der PreInvoice von Campari, wird abgerechnet - hierzu benötigen wir die PO-Nummer (diese im Feld Fremdbelegnummer eingeben)
abgerechnet wird seperat nach Länder - 1 Rechnung für EU-Länder und 1 Rechnung für Drittländer
geschickt wird die Camparia Italia Rechnung an fornitori@campari.com
ACHTUNG: Wenn von DE nach BE, dann ist meist Campari in Belgien KdNr. 104982 der Frachtzahler- wird oft falsch erfasst, daher Kundenauftrag kontrollieren

jeden Freitag über Vorwoche die Transporte per Einzelrechnung abrechnen
Rechnung per E-Mail an logistics.de@campari.com, DE10invoices@campari.com und an finance.de@campari.comund auch per Post senden
Papiere müssen hier keine mitgeschickt werden

bekommen hier per E-Mail Bescheid von Campari in Wien wegen Abrechnung
dann die Rechnung an die zuständige Person von Campari mailen und zusätzlich per Post senden
Ablieferbelege werden keine benötigt

einmal im Monat abrechnen (Sammlrg) und die Rechnung NUR per E-Mail an paula.matei@campari.com senden
Akten können gleich in die Ablage

Menekse Lacin

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 * abgerechnet wird seperat nach Länder - 1 Rechnung für '''EU-Länder''' und 1 Rechnung für '''Drittländer'''
 * geschickt wird die Camparia Italia Rechnung an [mailto:fornitori@campari.com fornitori@campari.com]
+* ACHTUNG: Wenn von '''DE nach BE''', dann ist meist '''Campari in Belgien KdNr. 104982''' der Frachtzahler- wird oft falsch erfasst, daher Kundenauftrag kontrollieren
 == Campari Deutschland Kundennummer CarO 103095, Lbase ==