Diskussion:Arbeitsbeschreibungen VERRECHNUNG: Unterschied zwischen den Versionen

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Die Fakturierung (Verrechnung) unserer erbrachten Dienstleistungen wird vom Team der [[https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Logistik-Wiki/Kategorie:Abteilung_Verrechnung|Abteilung Verrechnung]] durchgeführt.
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Die Fakturierung (Verrechnung) unserer erbrachten Dienstleistungen wird vom Team der Abteilung Verrechnung [[https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Logistik-Wiki/Kategorie:Abteilung_Verrechnung]] durchgeführt.
  
 
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Die Fähigkeit, unsere Dienstleistungen an unsere Kunden zu verrechnen, bedarf mehreren Kriterien. Die Beschreibung der verschiedenen Kriterien und der Abläufe findet ihr hier:
 
Die Fähigkeit, unsere Dienstleistungen an unsere Kunden zu verrechnen, bedarf mehreren Kriterien. Die Beschreibung der verschiedenen Kriterien und der Abläufe findet ihr hier:
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<td>'''I. Abrechnung Standard''' <td>
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<td>Bei dieser Abrechnungsart wird aufgrund der gewünschten Zustellung der Ablieferbelege eine Einzel- oder Sammelrechnung erstellt <td>
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<td>Bei dieser Abrechnungsart werden Ausgangsrechungen mit bereits erhaltenen Kundengutschriften verrechnet <td>
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<td>'''III. Abrechnung Pre-Invoice Verfahren''' <td>
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<td>Bei dieser Abrechnungsart werden Ausgangsrechungen nach Kundenvorgabelisten zu Sammelrechnungen geheftet <td>
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Im Geschäftsbereich Road können die Fahrten je nach Kundenvereinbarungen unter den genannten Abrechnungsarten erfolgen.
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Die Abrechnung sollte allgemein so schnell wie möglich erfolgen um die Dauer der internen Durchlaufzeit so kurz wie möglich zu halten. Die geldlichen Forderungen stehen uns zu und
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<td> Entladezeitpunkt erreicht - Die Sendung ist beim Empfänger entladen worden <td>
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<td> Kunde braucht keine Ablieferbelege - Die Kunden die keine Ablieferbelege benötigen sind zur Abrechnung bereit <td>
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<td> Kunde braucht Ablieferbelege im Original oder als Kopie <td>
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<td> '''E2''' <td>
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<td> Original Ablieferbelege sind postalisch eingetroffen <td>
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<td> Ablieferbelege sind im digitalen Archiv hinterlegt <td>
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<td> '''G3''' <td>
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<td> Faktura Art - Kunden mit Einzel- oder Sammelrechnungen <td>
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<td> '''G4''' <td>
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<td> Kunden mit periodischer Abrechnung <td>
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<td> '''E5''' <td>
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<td> Abrechnungstag nach Kundenvorgabe erreicht <td>
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Im TMS [lbase] sind die folgenden Schritte durchzuführen:
  
 
= siehe auch =
 
= siehe auch =

Aktuelle Version vom 10. September 2020, 12:26 Uhr

Die Fakturierung (Verrechnung) unserer erbrachten Dienstleistungen wird vom Team der Abteilung Verrechnung [[1]] durchgeführt.

Ablauf Verrechung 1.JPG

Eine Rechnungslegung kann erst erfolgen wenn die Dienstleistung erbracht wurde und die Abrechnungsvorschriften der jeweiligen Kundenvereinbarung erfüllt.

Ablauf[Bearbeiten]

Die Fähigkeit, unsere Dienstleistungen an unsere Kunden zu verrechnen, bedarf mehreren Kriterien. Die Beschreibung der verschiedenen Kriterien und der Abläufe findet ihr hier:

Abrechnungsarten[Bearbeiten]

Wir unterscheiden die Kundenabrechnungen unter folgenden Abrechnungsarten:

Ablauf Verrechung 2.JPG

I. Abrechnung Standard Bei dieser Abrechnungsart wird aufgrund der gewünschten Zustellung der Ablieferbelege eine Einzel- oder Sammelrechnung erstellt
II. Abrechnung Gutschriftsverfahren Bei dieser Abrechnungsart werden Ausgangsrechungen mit bereits erhaltenen Kundengutschriften verrechnet
III. Abrechnung Pre-Invoice Verfahren Bei dieser Abrechnungsart werden Ausgangsrechungen nach Kundenvorgabelisten zu Sammelrechnungen geheftet

Abrechnung Geschäftsbereich Road[Bearbeiten]

Im Geschäftsbereich Road können die Fahrten je nach Kundenvereinbarungen unter den genannten Abrechnungsarten erfolgen.

Abrechnung GB Road - Standard[Bearbeiten]

Die Abrechnung sollte allgemein so schnell wie möglich erfolgen um die Dauer der internen Durchlaufzeit so kurz wie möglich zu halten. Die geldlichen Forderungen stehen uns zu und sind unsere flüssiges Kapital.

Ablauf Verrechung 3.JPG

E1 Entladezeitpunkt erreicht - Die Sendung ist beim Empfänger entladen worden
G1 Kunde braucht keine Ablieferbelege - Die Kunden die keine Ablieferbelege benötigen sind zur Abrechnung bereit
G2 Kunde braucht Ablieferbelege im Original oder als Kopie
E2 Original Ablieferbelege sind postalisch eingetroffen
E3 Ablieferbelege sind im digitalen Archiv hinterlegt
G3 Faktura Art - Kunden mit Einzel- oder Sammelrechnungen
G4 Kunden mit periodischer Abrechnung
E5 Abrechnungstag nach Kundenvorgabe erreicht

Im TMS [lbase] sind die folgenden Schritte durchzuführen:

siehe auch[Bearbeiten]

Verantwortlicher[Bearbeiten]

Menekse Lacin



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