Version vom 9. Mai 2014, 13:45 Uhr

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

Abrechnungsvorschriften

Die Frachtpapiere werden nicht geschickt
nach Erhalt der PreInvoice von Campari, wird abgerechnet - hierzu benötigen wir die PO-Nummer (diese im Feld Fremdbelegnummer eingeben)
abgerechnet wird seperat nach Länder - 1 Rechnung für EU-Länder und 1 Rechnung für Drittländer
geschickt wird die Camparia Italia Rechnung an fornitori@campari.com

hier sobald der Transport durchgeführt wurde, abrechnen
Rechnung per E-Mail an logistics.de@campari.com und michael.sperl@campari.com und auch per Post senden
Papiere müssen hier keine mitgeschickt werden

bekommen hier per E-Mail Bescheid von Campari in Wien wegen Abrechnung
dann zuständige Rechnung an den Zuständigen von Campari mailen und auch noch per Post senden
Papiere müsse hier keine mitgeschickt werden

Tanja Freund

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 = Abrechnungsvorschriften =
-== Campari Italia ==
+== Campari Italia Kundennummer 161428 ==
 '''
 * Die Frachtpapiere werden '''nicht''' geschickt
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 '''
-== Campari Deutschland ==
+== Campari Deutschland Kundennummer 103095 ==
 '''
 * hier sobald der Transport durchgeführt wurde, abrechnen
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 '''
-== Campari Wien ==
+== Campari Wien Kundennummer 137096 ==
 '''
 * bekommen hier per E-Mail Bescheid von Campari in Wien wegen Abrechnung