Mercadona - Kundenvorschriften

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

Abrechnungsvorschriften

Kundennummer 180371

• Abrechnung erfolgt über ein Portal www.facturas.mercadona.eswöchentlich als Sammelrechnung
• Ablieferbelege müssen keine mitgeschickt werden, Akte können also gleich in die Ablage
• zuerst wie üblich eine Sammelrechnung erstellen und danach sich im Online Portal einloggen
• Login: ptef7334 Passwort: 62611338
• Danach auf "Mapa" -> "Formulario" klicken, hier befindet sich eine Excell Datei, die von uns ausgefüllt werden muss
  

1. bei Número de factura M+Unsere RG.Nr. eintragen.
2. bei Fecha de factura / Fecah de operacaión das RG. Datum eintragen
3. bei Número de centro 995 eintragen, diese Nummer ist immer die selbe
4. bei Divisa die Währung eingeben

bei den restlichen Feldern wird Nichts eingetragen

1. bei Número de factura wieder M+Unsere RG.Nr. eintragen
2. Bei Códio und Cantidad (Menge) 1 eintragen
3. bei Descriptión müssen zuerst die letzten 6 Ziffern der Reisenummer eingetragen werden, diese findet man im Transportauftrag unter Viaje, danach die ersten 4 Ziffern -> Reisedatum (Fecha de Carga) und den Lade/Entladeort eingeben
4. zum Schluss noch den Frachtpreis eingeben und bei Impuesto repercutido immer Communitari eintragen

Die Excell Datei muss noch Online hochgeladen werden,
dafür wieder auf "Mapa" -> "Formulario" klicken und danach "Cargar plantilla", es öffnet sich ein Fenster mit durchsuchen, jetzt nur doch die richtige Datei auswählen

WICHTIG!! die Excell Datei muss als Dateityp Excell 97-2003 Arbeitsmappe gespeichert werden, sonst lässt sie sich nicht hochladen

Verantwortlicher

Tanja Freund