Auditplan: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 18. Januar 2017, 14:57 Uhr
Hier findest Du alle interne und externe Audittermine
Fakten
Auditplan 2017
| Quartal 2017 | Termin 2017 | intern/extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|
| ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| ??? | intern | Betriebssicherung | Begehungsprotokoll quartalweise |
min.1 x Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister |
| ??? | ??? | intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte 1 x jährlich |
QM |
| 4.Quartal | ??? | intern | TK Blue Index (P&G) CO² Index Trucking am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung 1 x jährlich updaten? |
Emilio Lopez Martin / QM |
| 1.Quartal | 26. Jänner 2017 | extern | EXTRA (AB INBEV) nach 3 SA unser erstes externes Audit von AB INBEV |
Emilio Lopez Martin / QM
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| 2.Quartal | Mai ? | intern | IWAY (IKEA) internes Audit |
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| 2.Quartal | April 2017 | intern | EcoVadis - Subscription period from 30/04/2015 to 29/04/2017 SAQ nach Erneuerung der Subscription Ziel bis Juni 2017 |
AMBMA |
| 3.Quartal | September 2017 | intern | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 4.Quartal | Oktober 2017 | extern | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) |
DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat |
| 4.Quartal | November 2017 | intern | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 4.Quartal | Dezember 2017 | extern | QUM-Audit (Wiederholungsaudit) Ende Nov. / Anfang Dez. |
DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
Auditplan 2018
| Quartal 2018 | Termin 2018 | intern/extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|
| 1.Quartal | Februar 2018 | intern | SEDEX SAQ updaten und Subscription bis spät. 13.03.18 erneuern |
AMBMA |
| 1.Quartal | Anfang März | extern | Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018 Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 |
AK und WK / AMBMA |
Auditpläne alt (Rückblick)
| Termin | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
| 2013 |
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| September 2013 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Oktober 2013 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| November 2013 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2013 | Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) | DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 2014 |
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| April 2014 | Durchführung der Managementreview für 2013 | QM, GL |
| Mai 2014 | SQAS-Audit | DI Kürner |
| September 2014 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Oktober 2014 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| November 2014 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2014 | Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) | DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| September 2015 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 2015 |
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| Oktober 2015 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| November 2015 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung) |
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2015 | Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) | DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 2016 |
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| 2016 | Internes SQAS-Audit | Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten |
| Juli 2016 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| August 2016 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| Oktober / November 2016 | SQAS-Audit | offen |
| November 2016 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2016 | Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) | DI Martin Hulak, DI Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Markus Amach
