Nespresso-Kundenvorschriften

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

Abrechnungsvorschriften

Kundennummer CarO 170413, Lbase 105140

bis zum 02.07.17

• hier bekommen wir alle 14 Tage eine Preinvoice,nach dieser wird dann abgerechnet
• Frachtkosten (14-tägig) und Extrakosten (nur 1x im Monat) werden getrennt abgerechnet
• Rechnung + Preinvoice ohne Ablieferbelege per Post senden
• Rechnung als PDF-Datei an Lucy Moser und in CC an Christian Finkenzeller, Ines Schernthaner und Thomas Meixner senden

ACHTUNG:

Auf den Rechnungen müssen unbedingt folgende Referenzen stehen:

1. Für Frachtkosten: zB für die Abrechnung der Kalenderwoche 21 => MAY-W-21-22
2. Für Extrakosten: zB für die Abrechnung der Extrakosten im Mai => MAY-EXTRA

ab dem 01.08.2017

• Umstellung auf Gutschriftverfahren (Self-Billing) - wir erhalten in Zukunft Credit Memo (Abkürzung CM)
• Diese erhalten wir dann vom Disponenten. Seit 01.03. 2018 bekommen wir diese Credit Memo von Irena Safradin. (davor haben wir diese von Lucy Moser erhalten) Muss von der Verrechnung immer angefordert werden.
• Diese Credit Memo wird als EV eingebucht. Nach dieser Credit Memo wird bezahlt.
• Key-dates bis Ende 2017:

Ladungen ES Girona - CH Romont

• Info lt. Emilio Sammelrechnung erstellen und am Monatsende per E-Mail an Antony Invernizzi und Sabine Strebelsenden.
• Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.

Ladungen ES Girona - CH Orbe

• Info lt. Emilio Sammelrechnung erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an Antony Invernizzi und Sabine Strebel
• Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.

Ladungen ES Girona - CH Charvonay

• Info lt. Ines Schernthaner Sammelrechnung erstellen und am Monatsende abrechnen per E-Mail an Antony Invernizzi und Sabine Strebel
• Ablieferbelege werden hier nicht gesondert benötigt.

siehe auch

Nespresso

Verantwortlicher

Menekse Lacin