Version vom 29. Juni 2018, 08:44 Uhr

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

Abrechnungsvorschriften

Kundenummer CarO 121622

Kundennummer LBase 104319

Rechnungen und Ablieferbelege werden per Mail gesendet an invoice.austria@rauch.cc
Rechnung und Ablieferbelege werden getrennt in PDF-Format gespeichert und in einem Mail gesendet
Rechnung so umbenennen: Lieferantenkurzname + Rechnungsnummer (Beispiel: Berger2073815.pdf)
Ablieferbelege so umbenennen: "AN" oder "AT" + Rechnungsnummer (Beispiel: AN2073815.pdf)
pro E-Mail nur eine Rechnungsnummer (dh Rechnung + Anhnang).

Nur freigegebene Abrechnungs-LAs abrechnen (freigegeben = Status "fertig zum Drucken" oder "fertig für Sammelfaktura")
Hier werden nur Sammelrechnungen zu je 10 Fahrten erstellt, jede Fahrt hat die gleiche 4er-Auftragsnummer
Die Rechnung so benennen: BergerRechnungsnummer zB Berger2213245
Die Rechnung ohne Ablieferbelege senden an invoice.austria@rauch.cc

Menekse Lacin

@@ Zeile 21: / Zeile 21: @@
 ===Seefracht===
-* wir erhalten eine E-Mail von der Abteilung Ocean mit den Sendungen die zu verrechnen sind
+* Nur freigegebene Abrechnungs-LAs abrechnen (freigegeben = Status "fertig zum Drucken" oder "fertig für Sammelfaktura")
-* Sammelfaktura mit den genannten Sendungen erstellen und wie bei Road per Mail versenden
+* Hier werden nur Sammelrechnungen zu je 10 Fahrten erstellt, jede Fahrt hat die gleiche 4er-Auftragsnummer
+* Die Rechnung so benennen: BergerRechnungsnummer zB Berger2213245
+* Die Rechnung ohne Ablieferbelege senden an [mailto:invoice.austria@rauch.cc invoice.austria@rauch.cc]
 = Belegrückmeldungsvorschriften =