Version vom 30. Juli 2018, 08:36 Uhr

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

Abrechnungsvorschriften

Kundennummer LBase 161085

Wird im Zusammenhang mit Eventlogistik abgerechnet - siehe PDF-Datei GP Kalender
Dieser Kunde hat eine eigene Organisationseinheit und Kostenstelle => AG Event DOCO @ - KSt 551000
Daher immer kontrollieren, ob die Sendung richtig erfasst wurde => dh richtige Organisationseinheit
Kostenstelle wird automatisch richtig übernommen, wenn die Organisationseinheit AG Event DOCO @ verwendet wird und Status der Abrechnungs-LA "<=erfasst" ist, wenn nicht bitte manuell umändern
Spätestens 5 Werktage nach Verladung abrechnen per Sammelrechnung
Es sind jeweils 2 Sammelrechnungen zu erstellen (1x pro Gewerke für alle Transporte zur Veranstaltung und 1x pro Gewerk für alle Transporte von der Veranstaltung)
Also 2xHockenheim-Rechnungen und 2xSpielberg-Rechnungen
Auftragsnummer müssen auf der RE angedruckt sein (siehe PDF-Datei)
Extrakosten separat abrechnen
Ablieferbelege werden nicht benötigt, Akte kommen gleich in die Ablage
Vorab eine Exceldatei mit allen zu abrechnenden Positionen an Frau Doris Polt senden und nach Genehmigung die Rechnungen an die unten stehende Postadresse senden

 Postadrese:
 DO & CO International Catering Ltd.
 Accounting
 Greath South West Road
 Feltham
 TW14 OPH
 United Kingdom

Menekse Lacin

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 * Spätestens 5 Werktage nach Verladung abrechnen per Sammelrechnung
 * Es sind jeweils 2 Sammelrechnungen zu erstellen (1x pro Gewerke für alle Transporte zur Veranstaltung und 1x pro Gewerk für alle Transporte von der Veranstaltung)
+* Also 2xHockenheim-Rechnungen und 2xSpielberg-Rechnungen
 * Auftragsnummer müssen auf der RE angedruckt sein (siehe PDF-Datei)
 * Extrakosten separat abrechnen