Version vom 12. Juni 2015, 09:59 Uhr

Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

Abrechnungsvorschriften

Die Frachtpapiere werden nicht geschickt
nach Erhalt der PreInvoice von Campari, wird abgerechnet - hierzu benötigen wir die PO-Nummer (diese im Feld Fremdbelegnummer eingeben)
abgerechnet wird seperat nach Länder - 1 Rechnung für EU-Länder und 1 Rechnung für Drittländer
geschickt wird die Camparia Italia Rechnung an fornitori@campari.com

jeden Freitag über Vorwoche die Transporte per Einzelrechnung abrechnen
Rechnung per E-Mail an logistics.de@campari.com, DE10invoices@campari.com und an finance.de@campari.comund auch per Post senden
Papiere müssen hier keine mitgeschickt werden

bekommen hier per E-Mail Bescheid von Campari in Wien wegen Abrechnung
dann zuständige Rechnung an den Zuständigen von Campari mailen und auch noch per Post senden
Papiere müsse hier keine mitgeschickt werden

einmal im Monat abrechnen und die Rechnung NUR per E-Mail an josep.pujol@campari.com senden
Akten können gleich in die Ablage

Tanja Freund

@@ Zeile 11: / Zeile 11: @@
 == Campari Deutschland Kundennummer 103095 ==
-* hier sobald der Transport durchgeführt wurde, abrechnen
+* jeden Freitag über Vorwoche die Transporte per Einzelrechnung abrechnen
 * Rechnung per E-Mail an [mailto:logistics.de@campari.com logistics.de@campari.com], [mailto:DE10invoices@campari.com DE10invoices@campari.com] und an [mailto:finance.de@campari.com finance.de@campari.com]und auch per Post senden
 * Papiere müssen hier keine mitgeschickt werden