Bestellanforderung: Unterschied zwischen den Versionen
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3. Die Bestellung ist vom Vorgesetzten [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20BANF.pdf?csf=1&e=gmakCY freizugeben] und das BANF-Formular ist von ihm zu unterzeichnen | 3. Die Bestellung ist vom Vorgesetzten [https://portal.berger-logistik.com/IMS/Ablauforganisationen/Einkauf%20BANF.pdf?csf=1&e=gmakCY freizugeben] und das BANF-Formular ist von ihm zu unterzeichnen | ||
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| − | 6. Nach der Prüfung wird die Eingangsrechnung an den Einkauf übermittelt und der Beschaffungsprozess ist somit abgeschlossen. | + | 6. Die Bedarfsträger sind verpflichtet, den Wareneingang bzw. Dienstleistungserbringung sowie die Eingangsrechnung zu kontrollieren und zu quittieren. Dabei wird die gelieferte Menge, der Preis und die Qualität überprüft (Vollständigkeitsprüfung). Bei Abweichungen bzw. fehlerhafter Lieferung ist der Einkauf und die Buchhaltung zu informieren. |
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Version vom 21. August 2020, 06:42 Uhr
Prozessbeschreibung „Bestellung von Waren und Dienstleistungen mit dem Bestellanforderungsformular (BANF-Formular)
Ablauf
Die nicht-speditionellen Dienstleistungen, Waren und Güter werden ausschließlich mit einem Bestellanforderungsformular (BANF) bestellt.
Die BANF-Formularvorlage befindet sich in SharePoint;
Solltet ihr Fragen haben – wendet euch bitte an die Abt. Einkauf einkauf@berger-logistik.com
Die Ablauforganisation findet ihr hier Bestellprozess.
Nachfolgend wird der Prozess zusätzlich beschrieben:
1. Sollte es Bedarf an einer nicht-speditionellen Dienstleistung oder Waren bestehen, so werden diese von Bedarfsträgern (Besteller) bei entsprechenden Lieferanten angefragt und die Angebote werden geholt. Bei den Anfragen ist insbesondere auf die Einkaufsrichtlinie der Berger Logistik GmbH zu achten.
2. Im BANF-Formular werden spezifische Daten eingetragen wie Lieferantenname, Menge, gewünschtes Lieferdatum, genaue Beschreibung, Netto-Preis (ohne Umsatzsteuer), Lieferkosten. Falls eine Artikel-Nr., Bestell-Nr. oder sonstige eindeutige Identifikationsnummer bekannt ist, so ist diese zwecks Vermeidung der Falschlieferung einzutragen.
3. Die Bestellung ist vom Vorgesetzten freizugeben und das BANF-Formular ist von ihm zu unterzeichnen
4. Wird die Bestellanforderung durch den Vorgesetzten genehmigt, wird das BANF-Formular an die Abt. Einkauf übermittelt.
5. Nach einer Bedarfsprüfung durch den Einkauf und ggf. nach der Freigabe der monetären Grenze (>EUR 5.000,-) durch die Geschäftsführung erfolgt die zeitnahe Bestellung.
6. Die Bedarfsträger sind verpflichtet, den Wareneingang bzw. Dienstleistungserbringung sowie die Eingangsrechnung zu kontrollieren und zu quittieren. Dabei wird die gelieferte Menge, der Preis und die Qualität überprüft (Vollständigkeitsprüfung). Bei Abweichungen bzw. fehlerhafter Lieferung ist der Einkauf und die Buchhaltung zu informieren.
7. Nach der Prüfung wird die Eingangsrechnung an den Einkauf übermittelt und der Beschaffungsprozess ist somit abgeschlossen.
Während der Pilotphase werden alle indirekten Beschaffungen (BANF) über Roland Strauss gesammelt und freigegeben, dazu ist die zentrale Mailadresse einkauf@berger-logistik.com zu verwenden. Bitte sendet eure ausgefüllten Bestellanforderungen an die o.g. Mailadresse.
siehe auch
Richtlinien zur nachhaltigen Beschaffung
Verantwortlicher
Michael VRUBEL
