Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

Abrechnungsvorschriften

Campari Italia Kundennummer CarO 161428, Lbase 104795

Hier erhalten wir von Campari Pre-invoices
Abgerechnet wird nach PO-Nummer (1 Rechnung für EU-Länder und 1 Rechnung für Drittländer)
Die Dispo trägt zusätzlich zu den Frachtkosten € 18,13 Extrakosten ein
Bzgl. Extrakosten müssen wir uns aber an die Ausmachung orientieren - siehe Mail v. Caroline am 10.04.18
Die Korrektur erfolgt auf der letzten Sendung - hier einfach den Differenzbetrag eintragen
Dann eine Aufstellung an Ferdinand Renzl und an die betroffene Abteilung zB Nicole Tabertshofer oder Rail Team über die Preisänderungen senden (f.d. Rohertragskontrolle)
Die Rechnungen samt Pre-invoice senden an fornitori@campari.com

Betroffen sind die Ladungen von Horn-Bad Meinberg nach Massalengo
Hier rechnen wir wöchentlich per Einzelrechnung
Pro Rechnung eine PDF-Datei
Die Rechnungen ohne Ablieferbelege senden an fornitori@campari.com im CC Tomas.Gatti@campari.com

Ende des Monats bekommen hier ein E-Mail (Excl. Tabelle) mit PO Nummer von Herrn Reynald Frichot
mit diese erstellen wir eine Monatsrechnung
dann die Rechnung an die FournisseurComptabilite@campari.com cc. an marjolaine.degoutin@campari.com mailen und zusätzlich per Post senden
Ablieferbelege werden keine benötigt

jeden Freitag über Vorwoche die Transporte per Einzelrechnung abrechnen
Rechnung per E-Mail an logistics.de@campari.com, DE10invoices@campari.com und an finance.de@campari.comund auch per Post senden
Papiere müssen hier keine mitgeschickt werden

bekommen hier per E-Mail Bescheid von Campari in Wien wegen Abrechnung
dann die Rechnung an die zuständige Person von Campari mailen und zusätzlich per Post senden
Ablieferbelege werden keine benötigt

einmal im Monat abrechnen (Sammlrg) und die Rechnung NUR per E-Mail an paula.matei@campari.com senden
Akten können gleich in die Ablage

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