Speditionelle Eingangsrechnungsverarbeitung

Hier wird der Ablauf zur Abwicklung der speditionellen Eingangsrechnungen beschrieben.

Ablauf

In den nachfolgenden Ablaufbildern sind die zuständigen Abteilungen farblich gekennzeichnet.

Postalische Rechnungen, die an die BLD adressiert sind, müssen digitalisiert und als PDF gespeichert werden. Rechnungen für die Berger Logistik Deutschland werden an das E-Mail Postfach invoiceDE@berger-logistik.com weitergeleitet.

Postalische Rechnungen für die Berger Logistik Österreich werden in der Zentrale in Wörgl digitalisiert und direkt in den Workflow der Speditionellen Eingangsrechnungsverarbeitung weitergeleitet.

Alle Lieferanten die bereits digitale Rechnungen an uns versenden, schicken diese an invoice@berger-logistik.com

Eingang einer korrekten Lieferantenrechnung

Im Regelfall, dass der Rechnungsbetrag und unsere Bestellnummer (Transportauftragsnummer / Seefrachtbuchungsnummer / Einzelsendungsnummer) übereinstimmen, wird der Beleg einfach ohne Rückfrage gebucht und die Rechnung nach Fälligkeit gezahlt.

Eingang einer korrekten Lieferantenrechnung mit falschem Betrag im Transportauftrag

Stimmt bei der automatischen Rechnungsprüfung der Rechnungsbetrag nicht mit dem Bestellbetrag in der Bestellung (Transportauftragsnummer / Seefrachtbuchungsnummer / Einzelsendungsnummer) überein, wird diese Rechnung an die jeweilige Arbeitsgruppe per Rückfrage zur Prüfung im Workflow gesendet. Nach Prüfung durch den Besteller / AG wird der Betrag im lbase angepasst. Anschließend wird im Workflow die Rechnung mit Pflichtkommentar versehen und an die Verrechnung (Abrechnungsgruppe) retourniert.

Eingang einer Lieferantenrechnung mit falschem Betrag in der Rechnung - Storno

Eingang einer Lieferantenrechnung mit falschem Betrag in der Rechnung - Gutschrift

Eskalationsstufe

Verantwortlicher

Nadine Steiner