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Aktuelle Version vom 5. März 2020, 09:26 Uhr
Diese Verfahrensanweisung stellt sicher, dass für alle Prozessschritte unserer Dienstleistungen eine Risikobeurteilung durchgeführt wird und dass diese regelmäßig geprüft und fortgeschrieben werden.
Begriffe und Definitionen
Unter Risikobeurteilung verstehen wir eine standardisierte Bewertung der potentiellen Gefahrenquellen bezüglich deren Ereignisauswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit.
Verantwortlichkeiten
Durch den QMB wird das Sicherheitsteam (= HACCP-Team erweitert um Sicherheits- und Sicherungsbeauftragten) einberufen, dieses führt ggfs. unter zu Hilfenahme von Experten die Beurteilung durch. Die Ergebnisse werden in der Risikomatrix festgehalten.
Beschreibung und Durchführung
Die Risikobeurteilung von allen Prozessschritten und Dienstleistungen wird mindestens einmal jährlich durchgeführt. Im Anlassfall, z.B. bei Einführung von neuen Dienstleistungen oder Änderung von bestehenden Prozessen wird diese Risikobeurteilung ebenfalls durchgeführt:
• Erfassung der potentiellen Gefahren in der Matrix
• Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit
• Beurteilung der Auswirkung
• Festlegung von Lenkungsmaßnahmen zur Verringerung der Gefahr
• Festlegung von Korrekturmaßnahmen (bei Eintritt der Gefahr)
• Regelmäßige Fortschreibung der Dokumente im Anlassfall zumindest jedoch Durchführung einer jährlichen Prüfung auf Aktualität
• Sicherheits-Audit
Legende für die Bewertung
| Eintrittswahrscheinlichkeit | Bewertung | Auswirkung | Bewertung |
|---|---|---|---|
| unwahrscheinlich | 1 | kaum wahrnehmbar | 1 |
| sehr gering | 2 | unbedeutend | 2 |
| gering | 3 | mäßig schwer | 3 |
| mäßig | 4 | schwer, Verärgerung | 4 |
| hoch | 5 | katstrophal | 5 |
| Risikoprioritätszahl (RPZ) | Maßnahmen |
|---|---|
| 1 - 10 | Lenkung über allgemeine Maßnahmen |
| > 10 | Festlegung spezifischer Maßnahmen erforderlich |
20171009 Sicherheits-Risikoanalyse Muster Version 1
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
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