Hier findest Du kundenspezifische Abrechnungs- bzw. Belegrückmeldungsvorschriften

Abrechnungsvorschriften[Bearbeiten]

Gesamtsummen der Rechnungen muss UNBEDINGT mit der Summe der Preinvoice übereinstimmen

Versalis France[Bearbeiten]

Kundennummer CarO 177133

Kundennummer LBase 105317

wir erhalten eine Preinvoice von Lucia, nach dieser wird abgerechnet
Listen-Nr. 4...... muss als Referenz eingetragen werden
Rechnung wird samt Preinvoice per Mail gesendet an COMPTABILITE.VF.FACTURES.FOURNISSEURS@versalis.eni.com und Eric.condette@versalis.eni.com

Kundennummer CarO 171891

Kundennummer LBase 105182

wir erhalten eine Preinvoice von Christina Hart, nach dieser wird abgerechnet
Liste N. 4...... muss bei Fremdbeleg eingetragen werden
die Rechnung wird nur per Mail gesendet an Christina Hart + Payable Versalis samt bestätigter Preinvoice (diese drucken, unterschreiben + Firmenstempel)

Kundennummer CarO 171892

Kundennummer LBase 105183

wir erhalten eine Preinvoice von Schruff Olaf nach dieser wird abgerechnet (sollten hier Differenzen auftreten, Herr Schruff kontaktieren)
Liste N. 4...... muss als Referenz eingetragen werden
für jeden Transport muss eine Spediteurbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke erstellt werden
die Rechnung samt Preinvoice und Ausfuhrbescheinigungen per Post senden
Extrakosten werden separat abgerechnet (ohne Preinvoice)

Kundennummer CarO 162197

Kundennummer LBase 104822

Liste N. 4...... muss als Referenz eingetragen werden
die Rechnung wird nur per Mail gesendet an Fatturefornitori.mbx@eni.com + Maria Pia di Domenico im CC
pro E-Mail nur eine Datei senden (Die Versalis-Mailadresse erkennt nur eine Datei - wenn mehrere dabei sind, wird das Mail gelöscht)
im Betreff der Mail muss PE01 – S00883 / 412…… (aktuelle Nummer) stehen
OP mit Extrakosten oder Differenzen an Enzo schicken mit cc. Lucia Galvani, er reklamiert selber bei der Frau Di Domenico = diese werden nach Absprache separat abgerechnet

Menekse Lacin