Auditplan: Unterschied zwischen den Versionen
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= Fakten = | = Fakten = | ||
| − | == Auditplan | + | Hier sind zusätzlich zu den [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben wiederkehrenden QM-Aufgaben] die internen und externen Audits aufgelistet. |
| + | |||
| + | Link: [[:Kategorie:Zertifizierungen |Zertifizierungen]] | ||
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| + | == Auditplan 2023 == | ||
| + | |||
| + | <font color=red> Stand 13.07.2022 </font> | ||
| + | |||
| + | <!-- ANFANG ENDE --> | ||
| + | |||
| + | <font size="+1,5">'''{{colfont|red| in Planung / Bearbeitung! }}''' </font> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| − | |style="width: | + | !style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2022''' |
| + | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2022''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt / geplant''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Teilnehmer''' | ||
| + | |||
| + | |- <!-- ASA --> | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || July 2022 <br> '''planen''' <br> | ||
| + | || '''offen''' | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std. | ||
| + | || '''Teilnehmer:''' <br>Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage | ||
| + | |||
| + | |- <!-- ECOVADIS SAQ --> | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || Jän - Feb | ||
| + | || '''offen''' <br> | ||
| + | || intern & extern | ||
| + | || [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] <br> (bestehenden Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') <!-- GOLD neu bis Juni 2022 --> | ||
| + | || AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- <!-- SMETA SAQ --> | ||
| + | || 1 - 2.Quartal | ||
| + | || April / Mai | ||
| + | || '''offen''' | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] <br> 2.) SAQ updaten (halbjährlich) | ||
| + | || AMBMA <br> | ||
| + | |||
| + | |- <!-- LFSP - internes Audit --> | ||
| + | || 1 - 4.Quartal | ||
| + | || VIE planen <br> GRZ planen | ||
| + | || '''offen''' VIE <br> '''offen''' GRZ | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] <br> Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) <br> 1 x jährlich | ||
| + | || AMBMA <br> [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
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| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Auditplan 2022 == | ||
| − | + | <font color=red> Stand 12.08.2022 </font> | |
| − | + | <!-- ANFANG ENDE --> | |
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | !style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2022''' |
| − | || | + | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2022''' |
| − | + | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt / geplant / in Bearbeitung''' | |
| + | !style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Teilnehmer''' | ||
| − | |- | + | |- <!-- ASA --> |
| − | || | + | || 3.Quartal |
| − | || | + | || 05.09.2022 |
| − | || | + | || '''geplant''' |
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] ca. 1,5 Std. | ||
| + | || '''Teilnehmer:'''<br>Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftragte <br> Protokoll | ||
| + | |||
| + | |- <!-- ECOVADIS SAQ --> | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || Juli 2022 | ||
| + | || '''in Bearbeitung''' <br> | ||
| + | || intern & extern (Auditierung der hochgeladenen Dokumente) | ||
| + | || [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] <br> (bestehendes Zertifikat gültig bis '''Juni 2022''') <!-- GOLD neu bis Juni 2022 --> | ||
| + | || SchSv | ||
| + | |||
| + | |- <!-- SMETA SAQ --> | ||
| + | || 1 - 2.Quartal | ||
| + | || April / Mai | ||
| + | || '''offen''' | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX int..Audit]] <br> 2.) SAQ updaten (halbjährlich) | ||
| + | || AMBMA <br> | ||
| − | |- | + | |- <!-- LFSP - internes Audit --> |
| − | || | + | || 1 - 4.Quartal |
| − | || | + | || VIE planen <br> GRZ planen |
| − | || | + | || '''offen''' VIE <br> '''offen''' GRZ |
| + | || intern | ||
| + | || [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] <br> Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) <br> 1 x jährlich | ||
| + | || AMBMA <br> [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] | ||
| − | |- | + | |- <!-- SMETA externes Audit --> |
| − | || | + | || 2.Quartal |
| − | || | + | || erst wieder <br> 2023 |
| − | || | + | || '''planen für 2023''' |
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] <br> '''gültig bis 25.06.2023''' <br> 3.) externes Audit alle 3 Jahre | ||
| + | || AMBMA <br> extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br> Dauer 2,5 Tage | ||
| − | |- | + | |- <!-- HACCP Sitzung --> |
| − | || | + | || 3.Quartal |
| − | || | + | || 12.07.22 <br> |
| − | || | + | || '''erledigt''' |
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] <br> ca.1 Std. | ||
| + | || '''HACCP Team:''' <br> , Alois Schrettl [Fuhrparkleitung], Anton Schmutz [Abteilungsleiter Road], Stefan Gasser [Teamleiter Road]; Bernhard Braun [BU-Leiter Rail], Armin Mayr [KAM RedBull], Laura Stigger [Quality Manager], Sven Schmidt [Prozessmanager] | ||
| + | |- <!-- Internes SQAS-Audit --> | ||
| + | || Ende 2./Anfang 3.Quartal | ||
| + | || Juli 2022 <br> | ||
| + | || '''in Bearbeitung''' | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; <br> Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche | ||
| + | || Laura Stigger [Quality Manager], Sven Schmidt [Prozessmanager], Markus Felderer [Projektmanager], Alois Schrettl [Fuhrparkleitung, Gefahrgutbeauftragter], Thomas Meixner [BU - Leiter Road], Roman Klingler <br> Ausarbeitung des SQAS Fragebogens | ||
| − | |- | + | |- <!-- Internes IFS-Audit --> |
| − | || | + | || 3.Quartal |
| − | || | + | || planen bis September 2022 <br> |
| − | || | + | || '''offen''' |
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: <br> Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | ||
| + | || StiLa, SchSv <br> Auditbericht? | ||
| − | |- | + | |- <!-- Internes QUMS-Audit --> |
| − | || | + | || 2-3.Quartal |
| − | || | + | || planen Apr-Aug 2022 <br> |
| − | || | + | || '''offen''' |
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: <br> Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | ||
| + | || SchSv, StiLa, Mag. Beatrix von Frenckell (Ersatz aufgrund Pensionierung), <br> Auditbericht | ||
| − | |- | + | |- <!-- Externes IFS-Audit --> |
| − | || | + | || 3.Quartal |
| − | || | + | || 12.10.2022 <br> |
| − | || | + | || '''geplant''' |
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] <br> <br> | ||
| + | || '''DI Hr. Vierlinger''', Fa. Lacon; <br> Auditbericht, Zertifikat | ||
| − | |- | + | |- <!-- Externes SQAS-Audit --> |
| − | || | + | || 3.Quartal |
| − | || | + | || '''27.09. - 28.09.''' |
| − | || | + | || '''geplant''' |
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] <br> gültig bis 30.Sep.2022 | ||
| + | || Ing. Gerald Kürner; Report auf der SQAS Website [https://www.sqas.org/index.php SQAS Website ] <br> 77% beim letzten Audit | ||
| − | |- | + | |- <!-- Externes ISO 9001 & ISO 14001 -Audit --> |
| − | || | + | || 4.Quartal |
| − | || | + | || 2.11.22 bis 03.11.22. <br> |
| − | || | + | || '''geplant''' |
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] QUM-Audit Berger Logistik GmbH <br> (16.ISO-Überwachungs-Audit) <br> Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 | ||
| + | || Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben | ||
| − | |- | + | |- |
| − | || | + | || 2.Quartal |
| − | || | + | || 9.06.22 <br> |
| − | || | + | || '''erledigt''' |
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] QUM-Audit <br> (ISO-Initial-Audit) <br> Erstzertifizierung Neier Transport & Logistik GmbH Q4 2022 | ||
| + | || Initialaudit mit Manuel Günzl von der QAS Company | ||
| − | |- | + | |- <!-- Externes ISO 9001 & ISO 14001 -Audit --> |
| − | || | + | || 4.Quartal |
| − | || | + | || 2.11.22 bis 03.11.22. <br> |
| − | || | + | || '''offen''' |
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] QUM-Audit Neier Transport und Logistik GmbH <br> (Erst-Auditierung) <br> | ||
| + | || Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben | ||
|} | |} | ||
| − | == Auditplan | + | <br> |
| + | |||
| + | == Auditplan 2021 == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <font color=red> Stand 03.12.2021 </font> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- ANFANG | ||
| + | <font size="+1,5">'''{{colfont|red| in Bearbeitung! }}''' </font> | ||
| + | ENDE --> | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
|- | |- | ||
| − | |style="width: | + | !style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2021''' |
| + | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2021''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht''' | ||
| + | |||
| + | |- <!-- IKEA EPS --> | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || nach Vereinbarung <br> z.Z. kein Bedarf | ||
| + | || lt. LOPEM 2019 <br> kein Bedarf <br> da kein Vertrag | ||
| + | || intern <br> (extern 3.Quartal) | ||
| + | || IWAY (IKEA) <br> [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] <br> Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login''' | ||
| + | || LOPEM / AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- <!-- IKEA / IWAY Audit --> | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || nach Vereinbarung <br> z.Z. kein Bedarf | ||
| + | || lt. LOPEM 2019 <br> kein Bedarf <br> da kein Vertrag | ||
| + | || intern | ||
| + | || <br> [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] <br> | ||
| + | || LOPEM / AMBMA <br> interner Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- <!-- ECOVADIS SAQ --> | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || Jän - Feb | ||
| + | || 01.04.21 eingereicht <br> z.Z. Analyse 6-8 KW <br> erledigt 24.06.2021 | ||
| + | || intern & extern | ||
| + | || [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] <br> (bestehenden Zertifikat gültig bis '''30.April 2021''') <!-- GOLD neu bis Juni 2022 --> | ||
| + | || AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- <!-- ASA --> | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || Feb./Mär. <br> fixiert 13.04.2021 <br> um 13 Uhr | ||
| + | || erledigt 13.04.2021 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std. | ||
| + | || TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, <br> Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, <br> ASA-Protokoll | ||
| + | |||
| + | |- <!-- Ausgezeichneter Lehrbetrieb --> | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || Feb. Wiederbewerbung <br> eingereicht am 11.02. <br> Audit 20.07.2021 | ||
| + | || erledigt 20.07.2021. | ||
| + | || intern & extern | ||
| + | || Lehrlingsausbildung <br> [https://blsvwiki001.berger-logistik.com/Lehrling-Wiki/Kategorie:Ausgezeichneter_Lehrbetrieb Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015] <br> 2016-2018 2019-2021 | ||
| + | || AMBMA <br> alle 3 Jahre <br> Wiederbewerbung 2021 <br> 2021 extern WK Hr. Dr. Huber | ||
| + | |||
| + | |- <!-- ECOVADIS Subscription --> | ||
| + | || 1- 2.Quartal | ||
| + | || Mär./Apr. <br> erneuern bis 09.04.2021 | ||
| + | || erledigt 08.04.2021 | ||
| + | || extern <br> | ||
| + | || [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] <br> Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2021''' <br> | ||
| + | || AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- <!-- SMETA Subscription--> | ||
| + | || 1 - 2.Quartal | ||
| + | || Feb./Mär. <br> erneuern bis 13.03.2021 | ||
| + | || erledigt 11.03.2021 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:SMETA|SMETA / SEDEX]] <br> 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern <br> - <font color=blue> Expiration Date 13/03/2021</font> | ||
| + | || AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- <!-- SMETA SAQ --> | ||
| + | || 1 - 2.Quartal | ||
| + | || April / Mai | ||
| + | || erledigt Juni | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] <br> 2.) SAQ updaten (halbjährlich) | ||
| + | || AMBMA <br> | ||
| − | | | + | |- <!-- Betriebssicherung - SFK / Hausmeister --> |
| + | || 1 - 4.Quartal | ||
| + | || 1.Quartal <br> 2.Quartal <br> 3.Quartal <br> 4.Quartal <br> | ||
| + | || 09.02.2021 mit GF <br> 31.05.2021 mit SFK <br> 02.08.2021 mit SFK <br> 03.12.2021 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] <br> Begehungsprotokoll (ASA) <br> quartalweise | ||
| + | || min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. <br> und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister <br> Protokoll mit Unterschrift | ||
| − | | | + | |- <!-- LFSP - inernes Audit --> |
| + | || 1 - 4.Quartal | ||
| + | || VIE geplant 2-3 Quartal <br> GRZ geplant 2-3 Quartal | ||
| + | || erled. 17.09.21 VIE <br> erled. 14.09.21 GRZ | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] <br> Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) <br> 1 x jährlich | ||
| + | || AMBMA <br> [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Luftfracht_Sicherheitsprogramm#interne_Audits interner Auditbericht ] | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | || |
| − | || | + | || |
| − | || AMBMA | + | || |
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |- <!-- SMETA externes Audit --> | ||
| + | || 2.Quartal | ||
| + | || erst wieder <br> 2023 | ||
| + | || '''planen für 2023''' | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] <br> '''gültig bis 25.06.2023''' <br> 3.) externes Audit alle 3 Jahre | ||
| + | || AMBMA <br> extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br> Dauer 2,5 Tage | ||
| + | |||
| + | |- <!-- externe IFS-Schulung --> | ||
| + | || 2.Quartal | ||
| + | || geplant Mai | ||
| + | || erledigt 26.05.2021 | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:IFS_Logistics#externe_IFS-SCHULUNGEN | IFS Logistics]] <br> IFS-Schulung Dauer 1 Tag | ||
| + | || TN: 15 Personen <br> | ||
| + | |||
| + | |- <!-- HACCP Sitzung --> | ||
| + | || 2.Quartal | ||
| + | || Apr.-Jun. <br> geplanen | ||
| + | || erledigt 09.Aug.21 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] <br> ca.1 Std. | ||
| + | || TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA <br> <br> HACCP-Protokoll | ||
|- | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| + | |||
| + | |- <!-- IWAY (IKEA) Audit --> | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || nach Vereinbarung <br> z.Z. kein Bedarf | ||
| + | || nach Vereinbarung <br> kein Bedarf da kein Vertrag | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] <br> nach Vereinbarung mit IVO Keiren <br> (2016, 2018, nächstes ????) | ||
| + | || LOPEM / AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- <!-- Internes IFS-Audit --> | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || Jun-Jul 2021 <br> | ||
| + | || erledigt 2. + 3.Q. | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: <br> Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | ||
| + | || AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, <br> Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- <!-- Internes QUMS-Audit --> | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || Jul-Aug 2021 <br> | ||
| + | || erledigt 3.Q | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: <br> Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | ||
| + | || AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, <br> Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- <!-- Internes SQAS-Audit --> | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || Jul-Sep 2021 <br> | ||
| + | || erledigt 06.Sep 2021 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; <br> Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche | ||
| + | || AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, <br> Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- <!-- Managementreview --> | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || Sep. 2021 <br> | ||
| + | || erled. 13.09.2021 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br> (erst nach internen Audits) | ||
| + | || TN: QMB, SCHSV und STRRO, <br> Mag. Beatrix Frenckell; <br> neues Managementprogramm | ||
| + | |||
| + | |- <!-- Kundenzufriedenheitsanalyse --> | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || ab September 2021 | ||
| + | || '''offen''' | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] <br> von Sep. - Okt. <br> | ||
| + | || Vertrieb, Quality; <br> Kundenzufriedenheitsanalyse | ||
| + | |||
| + | |- <!-- Externes IFS-Audit --> | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || 05.Okt. 2021 / KW 40 <br> | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.3]] <br> Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)<br> zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx | ||
| + | || DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; <br> Auditbericht, Zertifikat | ||
|- | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |- <!-- Externes SQAS-Audit --> | ||
| + | || 4.Quartal | ||
| + | || '''geplant Sep.2022''' | ||
| + | || ''' 2021 n.a. ''' | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] <br> gültig bis 30.Sep.2022 | ||
| + | || Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- <!-- Externes ISO 9001 & ISO 14001 -Audit --> | ||
| + | || 4.Quartal | ||
| + | || Anfang Nov. <br> 09.11 - 10.11.2021 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] QUM-Audit <br> (16.ISO-Überwachungs-Audit) <br> Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 | ||
| + | || Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht | ||
|- | |- | ||
| + | || 4.Quartal | ||
| + | || Sep.-Dez. <br> bis spät. 31.12.2021 | ||
| + | || '''offen''' | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[Bewertung der Subunternehmer]] <br> Lieferantenbewertung | ||
| + | || Produktmanager je GB; <br> Bericht Lieferantenbewertung je GB | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Zeile 107: | Zeile 428: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <br> | ||
== Auditpläne alt (Rückblick) == | == Auditpläne alt (Rückblick) == | ||
| + | |||
| + | === Auditpläne 2013 - 2016 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | + | !style="background-color:yellow; width: 260px;" | '''Termin''' | |
| − | + | !style="background-color:yellow; width: 950px;" |'''Bereich / Element''' | |
| − | + | !style="background-color:yellow; width: 350px;" |'''Auditor, Bericht''' | |
|- | |- | ||
| Zeile 153: | Zeile 480: | ||
|Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) | |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) | ||
| − | |DI Martin Hulak, | + | |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
|- | |- | ||
| Zeile 204: | Zeile 531: | ||
|Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) | |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) | ||
| − | |DI Martin Hulak, | + | |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
|- | |- | ||
| Zeile 241: | Zeile 568: | ||
|Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) | |Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) | ||
| − | |DI Martin Hulak, | + | |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
|- | |- | ||
| Zeile 274: | Zeile 601: | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |22.-23.November 2016 |
|SQAS-Audit | |SQAS-Audit | ||
| Zeile 292: | Zeile 619: | ||
|Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) | |Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) | ||
| − | |DI Martin Hulak, | + | |DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === Auditplan 2017 === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2017''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2017''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 4.Quartal | ||
| + | || Jänner <br> April <br> Juli <br> Oktober <br> | ||
| + | || erledigt <br> erledigt <br> erledigt <br> erledigt | ||
| + | || intern | ||
| + | || SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter| Betriebssicherung] <br> Begehungsprotokoll <br> quartalweise | ||
| + | || min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. <br> und 3 x SVP mit Hausmeister <br> Protokoll mit Unterschrift | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 4.Quartal | ||
| + | || 24. Juli 2017 VIE + GRZ <br> 28.Juli 2017 QXZ <br> 03.September 2017 DSH | ||
| + | || VIE + GRZ erledigt <br> QXZ erledigt <br> DSH erledigt | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] <br> Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) <br> 1 x jährlich | ||
| + | || QM <br> interner Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || 26. Jänner 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || extern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Anheuser-Busch#ExTra_Programm_.2F_Self_assessment_.2F_Audit EXTRA (AB INBEV)] <br> nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV | ||
| + | || Emilio Lopez Martin / QM | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || 19. Februar 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] <br> EPS 2017 SAQ updaten <br> Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login''' | ||
| + | || LOPEM / AMBMA / BICDO | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || Februar 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || extern | ||
| + | || BMW <br> SAQ <br> Download SAQ unter '''https://auto.nqc.com ''' | ||
| + | || LOPEM /AMBMA / BICDO | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 2.Quartal | ||
| + | || April 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] <br> - Subscription period from '''30/04/2015 to 29/04/2017 <br> '''SAQ nach Erneuerung der Subscription <br> Ziel bis Juni 2017 | ||
| + | || AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 2.Quartal | ||
| + | || 3. Mai 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] | ||
| + | || TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, <br> Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, <br> Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, <br> ASA-Protokoll | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 2.Quartal | ||
| + | || 15.-17. Mai 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:SMETA|SMETA]] <br> externes Audit | ||
| + | || SGS - Hr. Mag. H.Willenig | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || 27. Juli 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP-Sitzung] | ||
| + | || TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, <br> Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || Juli / August <br> KW 31 + 32 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] <br> (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017) | ||
| + | || AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || Start 27. Juli 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || intern | ||
| + | || Internes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]], Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | ||
| + | || Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || 22.August 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] | ||
| + | || TN: QMB, HAGAN und HACCH, <br> Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || 26.September 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || extern | ||
| + | || Externes IFS-Audit [[:Kategorie:IFS Logistics|(IFS Logistics)]] <br> Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)<br> | ||
| + | || DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 4.Quartal | ||
| + | || 19.Oktober 2017 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || intern | ||
| + | || Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | ||
| + | || Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 4.Quartal | ||
| + | || 28. - 29.11.2017 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:ISO 9001| QUM-Audit]] <br> (ISO-Überwachungsaudit) | ||
| + | || DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, <br> TÜV Süd; Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 4.Quartal | ||
| + | || bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten | ||
| + | || n.a. <br> | ||
| + | || intern | ||
| + | || TK Blue Index (P&G) <br> CO² Index Trucking <br> am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung <br> 1 x jährlich updaten? | ||
| + | || Emilio Lopez Martin / QM | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Auditplan 2018 === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2018''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2018''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 4.Quartal | ||
| + | || Jänner <br> April <br> Juli <br> Oktober <br> | ||
| + | || erled. 09.02.2018 <br> erled. 09.05.2018 <br> erled. 16.08.2018 <br> erled. 05.11.2018 | ||
| + | || intern | ||
| + | || SQAS - [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] <br> Begehungsprotokoll <br> quartalweise | ||
| + | || min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister <br> Protokoll mit Unterschrift | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 4.Quartal | ||
| + | || VIE + GRZ <br> | ||
| + | || VIE erled.05.03.18 <br> GRZ erled.13.12.18 <br> | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] <br> Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) <br> 1 x jährlich | ||
| + | || QM <br> interner Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || nach Bekanntgabe <br> durch AB | ||
| + | || nach Anforderung | ||
| + | || extern | ||
| + | || EXTRA ([[:Kategorie:Anheuser-Busch| AB INBEV]] ) <br> nach Bedarf | ||
| + | || Emilio Lopez Martin / QM | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || 29.Jän. - 18.Feb.18 | ||
| + | || erled. 15.02.18 | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] <br> EPS 2018 SAQ updaten <br> Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login''' | ||
| + | || LOPEM / AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.- 2. Quartal | ||
| + | || März / April 2018 | ||
| + | || erled. 29.04.18 | ||
| + | || intern | ||
| + | || internes Audit [[:Kategorie:IKEA| IWAY (IKEA)]] <br> <br> | ||
| + | || LOPEM / AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1-2.Quartal | ||
| + | || 1.) Feb.2018 <br> Subscription <br> <br> 2.) update SAQ <br> 2.-3.Quartal | ||
| + | || 1.) Subscription <br> erledigt 28.02.18 <br> <font color=blue> New Expiration Date <br> 14/03/2019 </font><br> 2.) update SAQ <br> erledigt Dez. 2018 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] <br> 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern <br> 2.) SAQ updaten | ||
| + | || AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || April eingereicht | ||
| + | || Verleihung 2019-2021 <br> am 23.Nov.2018 | ||
| + | || extern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Zertifizierungen#Staatlich_ausgezeichneter_Lehrbetrieb Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018] <br> Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 <br> | ||
| + | || AK und WK / AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || DE Lager Erfurt | ||
| + | || erledigt März 2018 | ||
| + | || intern + extern | ||
| + | || Erstzertifizierung IFS + Bio <br> 1 x jährlich | ||
| + | || ext. Berater + QM <br> interner + externe Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 2.Quartal | ||
| + | || '''DE Lager Erfurt''' | ||
| + | || '''offen''' | ||
| + | || intern + extern | ||
| + | || Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 <br> 1 x jährlich | ||
| + | || ext. Berater + QM <br> interner + externe Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 2.Quartal | ||
| + | || 27.April 2018 <br> 09:00-11:00 | ||
| + | || erled. 27.April 2018 | ||
| + | || intern | ||
| + | || ASA - Sitzung | ||
| + | || TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, <br> Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, <br> ASA-Protokoll | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || 25.Juli 2018 <br> fixiert | ||
| + | || erled. 25.Juli 2018 | ||
| + | || intern | ||
| + | || HACCP - Sitzung | ||
| + | || TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, <br> Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || gepl. 04.+ 05.Juli <br> spät. bis 23.08.2018 | ||
| + | || erled. 04. und 05.Juli 2018 | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] <br> Terminvereinbarung mit IVO Keiren | ||
| + | || LOPEM / AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || Juli / August | ||
| + | || erledigt 20.12.2018 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] <br> (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018) | ||
| + | || AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || Juli 2018 geplant <br> <font color=blue> 22.Aug. fixiert </font> | ||
| + | || erledigt 29.Aug. | ||
| + | || intern | ||
| + | || Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | ||
| + | || Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || August 2018 gepant <br> <font color=blue> 22.Aug. fixiert </font> | ||
| + | || erledigt 22.Aug. | ||
| + | || intern | ||
| + | || Managementreview | ||
| + | || TN: QMB, HAGAN und HACCH, <br> Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || <font color=blue> 02.Okt. 2018 fixiert </font> | ||
| + | || erledigt mit 97,11% | ||
| + | || extern | ||
| + | || Externes IFS-Audit V.2.2 ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]) <br> Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)<br> | ||
| + | || DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || ab September 2018 | ||
| + | || getartet Ende Okt. <br> erledigt 05.12.2018 | ||
| + | || extern | ||
| + | || Umfrage-Kundenzufriedenheit <br> von Sep. - Okt. <br> | ||
| + | || Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 4.Quartal | ||
| + | || Oktober 2018 | ||
| + | || erled. 17.10.18 | ||
| + | || intern | ||
| + | || Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | ||
| + | || Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 4.Quartal | ||
| + | || <font color=blue> 07.11 bis 08.11.<br> fixiert </font> | ||
| + | || erled. 08.11.18 | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] QUM-Audit <br> (ISO-Überwachungsaudit) | ||
| + | || DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 4.Quartal | ||
| + | || nach Anforderung <br> (P&G) ??? | ||
| + | || nach Anforderung | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Kategorie:Procter_%26_Gamble#CO2_Tracking_-_TK.27Blue TK Blue Index (P&G)] <br> CO² Index Trucking <br> am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung <br> 1 x jährlich updaten? | ||
| + | || Emilio Lopez Martin / QM | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Auditplan 2019 === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2019''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2019''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 4.Quartal | ||
| + | || erledigt 25.11.2019 <br> nächstes Audit <br> bis 25.11.2019 <br> einreichen! | ||
| + | || erledigt 25.11.2019 <br> KW 17 Auftakt erled. <br> KW 21 Datenerhebung erled.<br> KW 42 Abschluss offen | ||
| + | || extern | ||
| + | || EEffG <br> Erstaudit Nov.2015 <br> WH-Audit alle 4 Jahre | ||
| + | || externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 4.Quartal | ||
| + | || 1.Quartal <br> 2.Quartal <br> 3.Quartal <br> 4.Quartal <br> | ||
| + | || erledigt 01.03.19 <br> erledigt 02.05.19 <br> erledigt 13.08.19 <br> '''offen''' --- | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] <br> Begehungsprotokoll (ASA) <br> quartalweise | ||
| + | || min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. <br> (Stand 18.03.19 - offen für 2019) <br> und 3 x SVP immer mit Hausmeister <br> Protokoll mit Unterschrift | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 4.Quartal | ||
| + | || VIE <br> GRZ <br> | ||
| + | || VIE erledigt 19.03.19 <br> GRZ erledigt 27.06.19 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] <br> Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) <br> 1 x jährlich | ||
| + | || QM <br> interner Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || Jänner 2019 <br> kein Bedarf | ||
| + | || lt. LOPEM 2019 <br> kein Bedarf da kein Vertrag | ||
| + | || extern | ||
| + | || IWAY (IKEA) <br> [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] <br> Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login''' | ||
| + | || LOPEM / AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || spät. März 2019 <br> kein Bedarf | ||
| + | || lt. LOPEM 2019 <br> kein Bedarf da kein Vertrag | ||
| + | || intern | ||
| + | || <br> [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] <br> | ||
| + | || LOPEM / AMBMA <br> interner Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 2.Quartal | ||
| + | || <br> 1.) Feb.2019 - Subscription <br> <br> 2.) update SAQ 2.Quartal | ||
| + | || <br> 1.) Subscription erledigt <br> am 08.03.19 <br> <br> 2.) update SAQ erledigt <br> am 27.05.19 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] <br> 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern <br> - <font color=blue> Expiration Date 14/03/2019 </font> <br> 2.) SAQ updaten | ||
| + | || AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 2.Quartal | ||
| + | || April / Mai 2020 | ||
| + | || erledigt 27.05.2019 | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] gültig bis 17.05.2020 <br> 3.) externes Audit alle 3 Jahre | ||
| + | || AMBMA <br> extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 2.Quartal | ||
| + | || 06.Mai 2019 | ||
| + | || erledigt 06.05.2019 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std. | ||
| + | || TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, <br> Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, <br> ASA-Protokoll | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 2.Quartal | ||
| + | || '''Juni 2019''' | ||
| + | || erledigt 13.06.2019 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std. | ||
| + | || TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, <br> Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || nach Vereinbarung <br> kein Bedarf | ||
| + | || nach Vereinbarung <br> kein Bedarf da kein Vertrag | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] <br> nach Vereinbarung mit IVO Keiren <br> (2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) | ||
| + | || LOPEM / AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || Juli 2019 geplant <br> | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || intern | ||
| + | || Internes IFS-Audit ([[:Kategorie:IFS Logistics| IFS Logistics]]), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | ||
| + | || Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || August 2019 geplant <br> | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || intern | ||
| + | || Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | ||
| + | || Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || Sep. 2019 geplant | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:SQAS| internes SQAS-Audit]]; <br> Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche | ||
| + | || Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || 24.Sep.2019 fixiert | ||
| + | || erledigt 24.09.19 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br> (erst nach internen Audits) | ||
| + | || TN: QMB, HAGAN und HACCH, <br> Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || ab September 2018 | ||
| + | || '''gestartet KW 39 / offen''' | ||
| + | || extern | ||
| + | || Umfrage-Kundenzufriedenheit <br> von Sep. - Okt. <br> | ||
| + | || Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || 8. Okt. 2019 - fixiert | ||
| + | || erledigt 08.10.19 | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] <br> Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)<br> zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 | ||
| + | || DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 4.Quartal | ||
| + | || 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert <br> | ||
| + | || erledigt 30.10.19 | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] <br> gültig bis 23.Nov.2019 | ||
| + | || Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 4.Quartal | ||
| + | || 04. bis 05.12.2019 - fixiert <br> | ||
| + | || erledigt 05.12.19 | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] QUM-Audit <br> (ISO-Rezertifizierungs-Audit) <br> gültig bis 31.Dez.2019 | ||
| + | || DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 4.Quartal | ||
| + | || Dezember | ||
| + | || offen - Plan 1.Q.2020 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] <br> (bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020) | ||
| + | || AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | === Auditplan 2020 === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 100px;" | '''Quartal 2020''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''Termin 2020''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 180px;" | '''offen / erledigt''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 80px;" | '''intern / extern''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 550px;" | '''Bereich / Element''' | ||
| + | !style="background-color:yellow; width: 350px;" | '''Auditor, Bericht''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || nach Vereinbarung <br> kein Bedarf | ||
| + | || lt. LOPEM 2019 <br> kein Bedarf <br> da kein Vertrag | ||
| + | || intern <br> (extern 3.Quartal) | ||
| + | || IWAY (IKEA) <br> [[IKEA Environmental Performance Survey (EPS)| EPS 2019 SAQ updaten]] <br> Download SAQ unter '''https://ikea.tradeext.com/negotiation/login''' | ||
| + | || LOPEM / AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || nach Vereinbarung <br> kein Bedarf | ||
| + | || lt. LOPEM 2019 <br> kein Bedarf <br> da kein Vertrag | ||
| + | || intern | ||
| + | || <br> [[:Kategorie:IKEA#Internes_IWAY_Audit| internes Audit IWAY (IKEA)]] <br> | ||
| + | || LOPEM / AMBMA <br> interner Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || Jän-Feb | ||
| + | || eingereicht 02.03.20 <br> RAW 6-8 Wochen <br> erledigt 05.05.2020 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis SAQ]] <br> (bestehenden Zertifikat gültig bis '''März 2020''') | ||
| + | || AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || 24.02.2020 <br> fixiert | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/ASA ASA - Sitzung] max. 1 1/2 bis 2 Std. | ||
| + | || TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, <br> Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, <br> ASA-Protokoll | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1.Quartal | ||
| + | || März | ||
| + | || erledigt <br> 09.04.2020 | ||
| + | || extern <br> | ||
| + | || [[:Kategorie:EcoVadis| EcoVadis]] <br> Subscription period from 10/04/2017 till '''Friday, April 10, 2020''' <br> gültig bis 10.04.2020 >>> erneuern! | ||
| + | || AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 2.Quartal | ||
| + | || Feb.2020 <br> | ||
| + | || erledigt <br> 13.03.2020 <br> | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] <br> 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern <br> - <font color=blue> Expiration Date 13/03/2020</font> | ||
| + | || AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 2.Quartal | ||
| + | || April / Mai | ||
| + | || erledigt <br> 15.05.2020 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX]] <br> 2.) SAQ updaten (halbjährlich) | ||
| + | || AMBMA <br> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 4.Quartal | ||
| + | || 1.Quartal <br> 2.Quartal <br> 3.Quartal <br> 4.Quartal <br> | ||
| + | || 21.01.2020 <br> 25.06.2020 <br> 23.09.2020 <br> 03.12.2020 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Betriebssicherungsbeauftragter Betriebssicherung] <br> Begehungsprotokoll (ASA) <br> quartalweise | ||
| + | || min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. <br> '''offen für 2020''' <br> und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister <br> Protokoll mit Unterschrift | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 4.Quartal | ||
| + | || VIE <br> GRZ <br> | ||
| + | || erledigt 27.10.2020 <br> erledigt 19.10.2020 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[Luftfracht Sicherheitsprogramm]] <br> Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) <br> 1 x jährlich | ||
| + | || AMBMA <br> interner Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 2.Quartal | ||
| + | || 27.04. - 29.04.2020 <br> abgesagt wegen CoV | ||
| + | || erledigt <br> 23.06.-25.06.20 | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:SMETA| SMETA / SEDEX ext.Audit]] <br> '''gültig bis 17.05.2020''' <br> 3.) externes Audit alle 3 Jahre | ||
| + | || AMBMA <br> extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig <br> Dauer 2,5 Tage | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 2.Quartal | ||
| + | || 20.08.2020 | ||
| + | || erledigt <br> 20.08.2020 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/HACCP-Konzept HACCP - Sitzung] ca.1 Std. | ||
| + | || TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, <br> optional STRRO, <br> HACCP-Protokoll | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || nach Vereinbarung <br> kein Bedarf | ||
| + | || nach Vereinbarung <br> kein Bedarf da kein Vertrag | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:IKEA#Externes_IWAY_Audit| externes IWAY (IKEA) Audit]] <br> nach Vereinbarung mit IVO Keiren <br> (2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) | ||
| + | || LOPEM / AMBMA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || geplant Jun-Jul 2020 | ||
| + | || erledigt <br> Okt. 2020 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:IFS Logistics| Internes IFS-Audit]], Schwerpunkte: <br> Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | ||
| + | || AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || geplant Jul-Aug 2020 | ||
| + | || erledigt <br> Okt. 2020 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:ISO 9001 |Internes QUM-Audit]] (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: <br> Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | ||
| + | || AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || geplant Sep. 2020 | ||
| + | || '''offen''' | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[:Kategorie:SQAS| Internes SQAS-Audit]]; <br> Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche | ||
| + | || AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || geplant Sep. 2020 | ||
| + | || erledigt <br> Okt. 2020 | ||
| + | || intern | ||
| + | || [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Managementreview Managementreview] <br> (erst nach internen Audits) | ||
| + | || TN: QMB, SCHSV und STRRO, <br> Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || ab September 2020 | ||
| + | || erledigt <br> 16. Dez. 2020 | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[Kundenzufriedenheitsanalyse|Umfrage-Kundenzufriedenheit]] <br> von Sep. - Okt. <br> | ||
| + | || Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 3.Quartal | ||
| + | || 08.10.2020 <br> fixiert | ||
| + | || erledigt <br> 8. Okt. 2020 | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:IFS Logistics| Externes IFS-Audit V.2.2]] <br> Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)<br> zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 | ||
| + | || DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 4.Quartal | ||
| + | || '''geplant Sep.2022''' | ||
| + | || '''2020 n.a.''' | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:SQAS| externes SQAS-Audit]] <br> gültig bis 30.Sep.2022 | ||
| + | || Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 4.Quartal | ||
| + | || 11.+ 12.Nov.2020 <br> fixiert | ||
| + | || erledigt <br> 12.Nov.2020 | ||
| + | || extern | ||
| + | || [[:Kategorie:ISO 9001 |ISO 9001 ]] & [[:Kategorie:ISO 14001 |ISO 14001 ]] QUM-Audit <br> (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) <br> gültig bis 31.Dez.2022 | ||
| + | || DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | || 4.Quartal | ||
| + | || Sep.-Dez. <br> bis spät. 31.12.2020 | ||
| + | || erledigt | ||
| + | || intern | ||
| + | || [[Bewertung der Subunternehmer]] <br> Lieferantenbewertung | ||
| + | || Produktmanager je GB; <br> Bericht Lieferantenbewertung je GB | ||
| + | |||
| + | |- | ||
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| + | <br> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | |||
| + | * [[:Kategorie:Zertifizierungen | Zertifizierungen]] | ||
| + | |||
| + | * Link Intra-Wiki: [http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Kategorie:QMS#Wiederkehrende_QM-Aufgaben Wiederkehrende QM-Aufgaben] | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | Markus | + | Markus Ambach |
| Zeile 310: | Zeile 1.365: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| + | [[Kategorie:Abteilung Quality]] | ||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 12. August 2022, 11:31 Uhr
Hier findest Du alle interne und externe Audittermine
Fakten[Bearbeiten]
Hier sind zusätzlich zu den wiederkehrenden QM-Aufgaben die internen und externen Audits aufgelistet.
Link: Zertifizierungen
Auditplan 2023[Bearbeiten]
Stand 13.07.2022
in Planung / Bearbeitung!
| Quartal 2022 | Termin 2022 | offen / erledigt / geplant | intern / extern | Bereich / Element | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.Quartal | July 2022 planen |
offen | intern | ASA - Sitzung max. 1 1/2 bis 2 Std. | Teilnehmer: Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage |
| 1.Quartal | Jän - Feb | offen |
intern & extern | EcoVadis SAQ (bestehenden Zertifikat gültig bis Juni 2022) |
AMBMA |
| 1 - 2.Quartal | April / Mai | offen | intern | SMETA / SEDEX int..Audit 2.) SAQ updaten (halbjährlich) |
AMBMA |
| 1 - 4.Quartal | VIE planen GRZ planen |
offen VIE offen GRZ |
intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) 1 x jährlich |
AMBMA interner Auditbericht |
Auditplan 2022[Bearbeiten]
Stand 12.08.2022
| Quartal 2022 | Termin 2022 | offen / erledigt / geplant / in Bearbeitung | intern / extern | Bereich / Element | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.Quartal | 05.09.2022 | geplant | intern | ASA - Sitzung ca. 1,5 Std. | Teilnehmer: Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftragte Protokoll |
| 3.Quartal | Juli 2022 | in Bearbeitung |
intern & extern (Auditierung der hochgeladenen Dokumente) | EcoVadis SAQ (bestehendes Zertifikat gültig bis Juni 2022) |
SchSv |
| 1 - 2.Quartal | April / Mai | offen | intern | SMETA / SEDEX int..Audit 2.) SAQ updaten (halbjährlich) |
AMBMA |
| 1 - 4.Quartal | VIE planen GRZ planen |
offen VIE offen GRZ |
intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) 1 x jährlich |
AMBMA interner Auditbericht |
| 2.Quartal | erst wieder 2023 |
planen für 2023 | extern | SMETA / SEDEX ext.Audit gültig bis 25.06.2023 3.) externes Audit alle 3 Jahre |
AMBMA extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig Dauer 2,5 Tage |
| 3.Quartal | 12.07.22 |
erledigt | intern | HACCP - Sitzung ca.1 Std. |
HACCP Team: , Alois Schrettl [Fuhrparkleitung], Anton Schmutz [Abteilungsleiter Road], Stefan Gasser [Teamleiter Road]; Bernhard Braun [BU-Leiter Rail], Armin Mayr [KAM RedBull], Laura Stigger [Quality Manager], Sven Schmidt [Prozessmanager] |
| Ende 2./Anfang 3.Quartal | Juli 2022 |
in Bearbeitung | intern | Internes SQAS-Audit; Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche |
Laura Stigger [Quality Manager], Sven Schmidt [Prozessmanager], Markus Felderer [Projektmanager], Alois Schrettl [Fuhrparkleitung, Gefahrgutbeauftragter], Thomas Meixner [BU - Leiter Road], Roman Klingler Ausarbeitung des SQAS Fragebogens |
| 3.Quartal | planen bis September 2022 |
offen | intern | Internes IFS-Audit, Schwerpunkte: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz |
StiLa, SchSv Auditbericht? |
| 2-3.Quartal | planen Apr-Aug 2022 |
offen | intern | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung |
SchSv, StiLa, Mag. Beatrix von Frenckell (Ersatz aufgrund Pensionierung), Auditbericht |
| 3.Quartal | 12.10.2022 |
geplant | extern | Externes IFS-Audit V.2.3 |
DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| 3.Quartal | 27.09. - 28.09. | geplant | extern | externes SQAS-Audit gültig bis 30.Sep.2022 |
Ing. Gerald Kürner; Report auf der SQAS Website SQAS Website 77% beim letzten Audit |
| 4.Quartal | 2.11.22 bis 03.11.22. |
geplant | extern | ISO 9001 & ISO 14001 QUM-Audit Berger Logistik GmbH (16.ISO-Überwachungs-Audit) Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 |
Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben |
| 2.Quartal | 9.06.22 |
erledigt | intern | ISO 9001 & ISO 14001 QUM-Audit (ISO-Initial-Audit) Erstzertifizierung Neier Transport & Logistik GmbH Q4 2022 |
Initialaudit mit Manuel Günzl von der QAS Company |
| 4.Quartal | 2.11.22 bis 03.11.22. |
offen | extern | ISO 9001 & ISO 14001 QUM-Audit Neier Transport und Logistik GmbH (Erst-Auditierung) |
Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben |
Auditplan 2021[Bearbeiten]
Stand 03.12.2021
| Quartal 2021 | Termin 2021 | offen / erledigt | intern / extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartal | nach Vereinbarung z.Z. kein Bedarf |
lt. LOPEM 2019 kein Bedarf da kein Vertrag |
intern (extern 3.Quartal) |
IWAY (IKEA) EPS 2019 SAQ updaten Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login |
LOPEM / AMBMA |
| 1.Quartal | nach Vereinbarung z.Z. kein Bedarf |
lt. LOPEM 2019 kein Bedarf da kein Vertrag |
intern | internes Audit IWAY (IKEA) |
LOPEM / AMBMA interner Auditbericht |
| 1.Quartal | Jän - Feb | 01.04.21 eingereicht z.Z. Analyse 6-8 KW erledigt 24.06.2021 |
intern & extern | EcoVadis SAQ (bestehenden Zertifikat gültig bis 30.April 2021) |
AMBMA |
| 1.Quartal | Feb./Mär. fixiert 13.04.2021 um 13 Uhr |
erledigt 13.04.2021 | intern | ASA - Sitzung max. 1 1/2 bis 2 Std. | TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, ASA-Protokoll |
| 1.Quartal | Feb. Wiederbewerbung eingereicht am 11.02. Audit 20.07.2021 |
erledigt 20.07.2021. | intern & extern | Lehrlingsausbildung Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015 2016-2018 2019-2021 |
AMBMA alle 3 Jahre Wiederbewerbung 2021 2021 extern WK Hr. Dr. Huber |
| 1- 2.Quartal | Mär./Apr. erneuern bis 09.04.2021 |
erledigt 08.04.2021 | extern |
EcoVadis Subscription period from 10/04/2017 till Friday, April 10, 2021 |
AMBMA |
| 1 - 2.Quartal | Feb./Mär. erneuern bis 13.03.2021 |
erledigt 11.03.2021 | intern | SMETA / SEDEX 1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern - Expiration Date 13/03/2021 |
AMBMA |
| 1 - 2.Quartal | April / Mai | erledigt Juni | intern | SMETA / SEDEX 2.) SAQ updaten (halbjährlich) |
AMBMA |
| 1 - 4.Quartal | 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal |
09.02.2021 mit GF 31.05.2021 mit SFK 02.08.2021 mit SFK 03.12.2021 |
intern | Betriebssicherung Begehungsprotokoll (ASA) quartalweise |
min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister Protokoll mit Unterschrift |
| 1 - 4.Quartal | VIE geplant 2-3 Quartal GRZ geplant 2-3 Quartal |
erled. 17.09.21 VIE erled. 14.09.21 GRZ |
intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) 1 x jährlich |
AMBMA interner Auditbericht |
| 2.Quartal | erst wieder 2023 |
planen für 2023 | extern | SMETA / SEDEX ext.Audit gültig bis 25.06.2023 3.) externes Audit alle 3 Jahre |
AMBMA extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig Dauer 2,5 Tage |
| 2.Quartal | geplant Mai | erledigt 26.05.2021 | extern | IFS Logistics IFS-Schulung Dauer 1 Tag |
TN: 15 Personen |
| 2.Quartal | Apr.-Jun. geplanen |
erledigt 09.Aug.21 | intern | HACCP - Sitzung ca.1 Std. |
TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA HACCP-Protokoll |
| 3.Quartal | nach Vereinbarung z.Z. kein Bedarf |
nach Vereinbarung kein Bedarf da kein Vertrag |
extern | externes IWAY (IKEA) Audit nach Vereinbarung mit IVO Keiren (2016, 2018, nächstes ????) |
LOPEM / AMBMA |
| 3.Quartal | Jun-Jul 2021 |
erledigt 2. + 3.Q. | intern | Internes IFS-Audit, Schwerpunkte: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz |
AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | Jul-Aug 2021 |
erledigt 3.Q | intern | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung |
AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | Jul-Sep 2021 |
erledigt 06.Sep 2021 | intern | Internes SQAS-Audit; Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche |
AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | Sep. 2021 |
erled. 13.09.2021 | intern | Managementreview (erst nach internen Audits) |
TN: QMB, SCHSV und STRRO, Mag. Beatrix Frenckell; neues Managementprogramm |
| 3.Quartal | ab September 2021 | offen | extern | Umfrage-Kundenzufriedenheit von Sep. - Okt. |
Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse |
| 3.Quartal | 05.Okt. 2021 / KW 40 |
erledigt | extern | Externes IFS-Audit V.2.3 Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx |
DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| 4.Quartal | geplant Sep.2022 | 2021 n.a. | extern | externes SQAS-Audit gültig bis 30.Sep.2022 |
Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht |
| 4.Quartal | Anfang Nov. 09.11 - 10.11.2021 |
erledigt | extern | ISO 9001 & ISO 14001 QUM-Audit (16.ISO-Überwachungs-Audit) Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022 |
Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht |
| 4.Quartal | Sep.-Dez. bis spät. 31.12.2021 |
offen | intern | Bewertung der Subunternehmer Lieferantenbewertung |
Produktmanager je GB; Bericht Lieferantenbewertung je GB |
Auditpläne alt (Rückblick)[Bearbeiten]
Auditpläne 2013 - 2016[Bearbeiten]
| Termin | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|
| 2013 |
|
|
| September 2013 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Oktober 2013 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| November 2013 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2013 | Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) | DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 2014 |
|
|
| April 2014 | Durchführung der Managementreview für 2013 | QM, GL |
| Mai 2014 | SQAS-Audit | DI Kürner |
| September 2014 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Oktober 2014 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| November 2014 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2014 | Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) | DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| September 2015 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 2015 |
|
|
| Oktober 2015 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| November 2015 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung) |
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2015 | Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) | DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 2016 |
|
|
| 2016 | Internes SQAS-Audit | Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten |
| Juli 2016 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| August 2016 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| 22.-23.November 2016 | SQAS-Audit | offen |
| November 2016 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2016 | Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) | DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
Auditplan 2017[Bearbeiten]
| Quartal 2017 | Termin 2017 | offen / erledigt | intern / extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4.Quartal | Jänner April Juli Oktober |
erledigt erledigt erledigt erledigt |
intern | SQAS - Betriebssicherung Begehungsprotokoll quartalweise |
min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister Protokoll mit Unterschrift |
| 1 - 4.Quartal | 24. Juli 2017 VIE + GRZ 28.Juli 2017 QXZ 03.September 2017 DSH |
VIE + GRZ erledigt QXZ erledigt DSH erledigt |
intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) 1 x jährlich |
QM interner Auditbericht |
| 1.Quartal | 26. Jänner 2017 | erledigt | extern | EXTRA (AB INBEV) nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV |
Emilio Lopez Martin / QM |
| 1.Quartal | 19. Februar 2017 | erledigt | extern | IWAY (IKEA) EPS 2017 SAQ updaten Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login |
LOPEM / AMBMA / BICDO |
| 1.Quartal | Februar 2017 | erledigt | extern | BMW SAQ Download SAQ unter https://auto.nqc.com |
LOPEM /AMBMA / BICDO |
| 2.Quartal | April 2017 | erledigt | intern | EcoVadis - Subscription period from 30/04/2015 to 29/04/2017 SAQ nach Erneuerung der Subscription Ziel bis Juni 2017 |
AMBMA |
| 2.Quartal | 3. Mai 2017 | erledigt | intern | ASA - Sitzung | TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, ASA-Protokoll |
| 2.Quartal | 15.-17. Mai 2017 | erledigt | extern | SMETA externes Audit |
SGS - Hr. Mag. H.Willenig |
| 3.Quartal | 27. Juli 2017 | erledigt | intern | HACCP-Sitzung | TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll |
| 3.Quartal | Juli / August KW 31 + 32 |
erledigt | intern | EcoVadis SAQ (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017) |
AMBMA |
| 3.Quartal | Start 27. Juli 2017 | erledigt | intern | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | 22.August 2017 | erledigt | intern | Managementreview | TN: QMB, HAGAN und HACCH, Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm |
| 3.Quartal | 26.September 2017 | erledigt | extern | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) |
DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat |
| 4.Quartal | 19.Oktober 2017 | erledigt | intern | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 4.Quartal | 28. - 29.11.2017 | erledigt | extern | QUM-Audit (ISO-Überwachungsaudit) |
DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 4.Quartal | bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten | n.a. |
intern | TK Blue Index (P&G) CO² Index Trucking am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung 1 x jährlich updaten? |
Emilio Lopez Martin / QM |
Auditplan 2018[Bearbeiten]
| Quartal 2018 | Termin 2018 | offen / erledigt | intern / extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4.Quartal | Jänner April Juli Oktober |
erled. 09.02.2018 erled. 09.05.2018 erled. 16.08.2018 erled. 05.11.2018 |
intern | SQAS - Betriebssicherung Begehungsprotokoll quartalweise |
min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister Protokoll mit Unterschrift |
| 1 - 4.Quartal | VIE + GRZ |
VIE erled.05.03.18 GRZ erled.13.12.18 |
intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) 1 x jährlich |
QM interner Auditbericht |
| 1.Quartal | nach Bekanntgabe durch AB |
nach Anforderung | extern | EXTRA ( AB INBEV ) nach Bedarf |
Emilio Lopez Martin / QM |
| 1.Quartal | 29.Jän. - 18.Feb.18 | erled. 15.02.18 | extern | IWAY (IKEA) EPS 2018 SAQ updaten Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login |
LOPEM / AMBMA |
| 1.- 2. Quartal | März / April 2018 | erled. 29.04.18 | intern | internes Audit IWAY (IKEA) |
LOPEM / AMBMA |
| 1-2.Quartal | 1.) Feb.2018 Subscription 2.) update SAQ 2.-3.Quartal |
1.) Subscription erledigt 28.02.18 New Expiration Date 14/03/2019 2.) update SAQ erledigt Dez. 2018 |
intern | SMETA / SEDEX 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern 2.) SAQ updaten |
AMBMA |
| 1.Quartal | April eingereicht | Verleihung 2019-2021 am 23.Nov.2018 |
extern | Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018 Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 |
AK und WK / AMBMA |
| 1.Quartal | DE Lager Erfurt | erledigt März 2018 | intern + extern | Erstzertifizierung IFS + Bio 1 x jährlich |
ext. Berater + QM interner + externe Auditbericht |
| 2.Quartal | DE Lager Erfurt | offen | intern + extern | Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 1 x jährlich |
ext. Berater + QM interner + externe Auditbericht |
| 2.Quartal | 27.April 2018 09:00-11:00 |
erled. 27.April 2018 | intern | ASA - Sitzung | TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, ASA-Protokoll |
| 3.Quartal | 25.Juli 2018 fixiert |
erled. 25.Juli 2018 | intern | HACCP - Sitzung | TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll
|
| 3.Quartal | gepl. 04.+ 05.Juli spät. bis 23.08.2018 |
erled. 04. und 05.Juli 2018 | extern | externes IWAY (IKEA) Audit Terminvereinbarung mit IVO Keiren |
LOPEM / AMBMA |
| 3.Quartal | Juli / August | erledigt 20.12.2018 | intern | EcoVadis SAQ (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018) |
AMBMA |
| 3.Quartal | Juli 2018 geplant 22.Aug. fixiert |
erledigt 29.Aug. | intern | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | August 2018 gepant 22.Aug. fixiert |
erledigt 22.Aug. | intern | Managementreview | TN: QMB, HAGAN und HACCH, Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm |
| 3.Quartal | 02.Okt. 2018 fixiert | erledigt mit 97,11% | extern | Externes IFS-Audit V.2.2 ( IFS Logistics) Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) |
DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat |
| 3.Quartal | ab September 2018 | getartet Ende Okt. erledigt 05.12.2018 |
extern | Umfrage-Kundenzufriedenheit von Sep. - Okt. |
Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse |
| 4.Quartal | Oktober 2018 | erled. 17.10.18 | intern | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 4.Quartal | 07.11 bis 08.11. fixiert |
erled. 08.11.18 | extern | ISO 9001 & ISO 14001 QUM-Audit (ISO-Überwachungsaudit) |
DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 4.Quartal | nach Anforderung (P&G) ??? |
nach Anforderung | intern | TK Blue Index (P&G) CO² Index Trucking am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung 1 x jährlich updaten? |
Emilio Lopez Martin / QM |
Auditplan 2019[Bearbeiten]
| Quartal 2019 | Termin 2019 | offen / erledigt | intern / extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4.Quartal | erledigt 25.11.2019 nächstes Audit bis 25.11.2019 einreichen! |
erledigt 25.11.2019 KW 17 Auftakt erled. KW 21 Datenerhebung erled. KW 42 Abschluss offen |
extern | EEffG Erstaudit Nov.2015 WH-Audit alle 4 Jahre |
externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM |
| 1 - 4.Quartal | 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal |
erledigt 01.03.19 erledigt 02.05.19 erledigt 13.08.19 offen --- |
intern | Betriebssicherung Begehungsprotokoll (ASA) quartalweise |
min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. (Stand 18.03.19 - offen für 2019) und 3 x SVP immer mit Hausmeister Protokoll mit Unterschrift |
| 1 - 4.Quartal | VIE GRZ |
VIE erledigt 19.03.19 GRZ erledigt 27.06.19 |
intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) 1 x jährlich |
QM interner Auditbericht |
| 1.Quartal | Jänner 2019 kein Bedarf |
lt. LOPEM 2019 kein Bedarf da kein Vertrag |
extern | IWAY (IKEA) EPS 2019 SAQ updaten Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login |
LOPEM / AMBMA |
| 1.Quartal | spät. März 2019 kein Bedarf |
lt. LOPEM 2019 kein Bedarf da kein Vertrag |
intern | internes Audit IWAY (IKEA) |
LOPEM / AMBMA interner Auditbericht |
| 1 - 2.Quartal | 1.) Feb.2019 - Subscription 2.) update SAQ 2.Quartal |
1.) Subscription erledigt am 08.03.19 2.) update SAQ erledigt am 27.05.19 |
intern | SMETA / SEDEX 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern - Expiration Date 14/03/2019 2.) SAQ updaten |
AMBMA |
| 2.Quartal | April / Mai 2020 | erledigt 27.05.2019 | extern | SMETA / SEDEX ext.Audit gültig bis 17.05.2020 3.) externes Audit alle 3 Jahre |
AMBMA extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig |
| 2.Quartal | 06.Mai 2019 | erledigt 06.05.2019 | intern | ASA - Sitzung max. 1 1/2 bis 2 Std. | TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, ASA-Protokoll |
| 2.Quartal | Juni 2019 | erledigt 13.06.2019 | intern | HACCP - Sitzung ca.1 Std. | TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll |
| 3.Quartal | nach Vereinbarung kein Bedarf |
nach Vereinbarung kein Bedarf da kein Vertrag |
extern | externes IWAY (IKEA) Audit nach Vereinbarung mit IVO Keiren (2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) |
LOPEM / AMBMA |
| 3.Quartal | Juli 2019 geplant |
erledigt | intern | Internes IFS-Audit ( IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | August 2019 geplant |
erledigt | intern | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | Sep. 2019 geplant | erledigt | intern | internes SQAS-Audit; Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche |
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | 24.Sep.2019 fixiert | erledigt 24.09.19 | intern | Managementreview (erst nach internen Audits) |
TN: QMB, HAGAN und HACCH, Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm |
| 3.Quartal | ab September 2018 | gestartet KW 39 / offen | extern | Umfrage-Kundenzufriedenheit von Sep. - Okt. |
Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse |
| 3.Quartal | 8. Okt. 2019 - fixiert | erledigt 08.10.19 | extern | Externes IFS-Audit V.2.2 Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 |
DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat |
| 4.Quartal | 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert |
erledigt 30.10.19 | extern | externes SQAS-Audit gültig bis 23.Nov.2019 |
Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht |
| 4.Quartal | 04. bis 05.12.2019 - fixiert |
erledigt 05.12.19 | extern | ISO 9001 & ISO 14001 QUM-Audit (ISO-Rezertifizierungs-Audit) gültig bis 31.Dez.2019 |
DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 4.Quartal | Dezember | offen - Plan 1.Q.2020 | intern | EcoVadis SAQ (bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020) |
AMBMA |
Auditplan 2020[Bearbeiten]
| Quartal 2020 | Termin 2020 | offen / erledigt | intern / extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartal | nach Vereinbarung kein Bedarf |
lt. LOPEM 2019 kein Bedarf da kein Vertrag |
intern (extern 3.Quartal) |
IWAY (IKEA) EPS 2019 SAQ updaten Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login |
LOPEM / AMBMA |
| 1.Quartal | nach Vereinbarung kein Bedarf |
lt. LOPEM 2019 kein Bedarf da kein Vertrag |
intern | internes Audit IWAY (IKEA) |
LOPEM / AMBMA interner Auditbericht |
| 1.Quartal | Jän-Feb | eingereicht 02.03.20 RAW 6-8 Wochen erledigt 05.05.2020 |
intern | EcoVadis SAQ (bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020) |
AMBMA |
| 1.Quartal | 24.02.2020 fixiert |
erledigt | intern | ASA - Sitzung max. 1 1/2 bis 2 Std. | TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, ASA-Protokoll |
| 1.Quartal | März | erledigt 09.04.2020 |
extern |
EcoVadis Subscription period from 10/04/2017 till Friday, April 10, 2020 gültig bis 10.04.2020 >>> erneuern! |
AMBMA |
| 1 - 2.Quartal | Feb.2020 |
erledigt 13.03.2020 |
intern | SMETA / SEDEX 1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern - Expiration Date 13/03/2020 |
AMBMA |
| 1 - 2.Quartal | April / Mai | erledigt 15.05.2020 |
intern | SMETA / SEDEX 2.) SAQ updaten (halbjährlich) |
AMBMA |
| 1 - 4.Quartal | 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal |
21.01.2020 25.06.2020 23.09.2020 03.12.2020 |
intern | Betriebssicherung Begehungsprotokoll (ASA) quartalweise |
min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. offen für 2020 und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister Protokoll mit Unterschrift |
| 1 - 4.Quartal | VIE GRZ |
erledigt 27.10.2020 erledigt 19.10.2020 |
intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) 1 x jährlich |
AMBMA interner Auditbericht |
| 2.Quartal | 27.04. - 29.04.2020 abgesagt wegen CoV |
erledigt 23.06.-25.06.20 |
extern | SMETA / SEDEX ext.Audit gültig bis 17.05.2020 3.) externes Audit alle 3 Jahre |
AMBMA extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig Dauer 2,5 Tage |
| 2.Quartal | 20.08.2020 | erledigt 20.08.2020 |
intern | HACCP - Sitzung ca.1 Std. | TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, optional STRRO, HACCP-Protokoll |
| 3.Quartal | nach Vereinbarung kein Bedarf |
nach Vereinbarung kein Bedarf da kein Vertrag |
extern | externes IWAY (IKEA) Audit nach Vereinbarung mit IVO Keiren (2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) |
LOPEM / AMBMA |
| 3.Quartal | geplant Jun-Jul 2020 | erledigt Okt. 2020 |
intern | Internes IFS-Audit, Schwerpunkte: Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz |
AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | geplant Jul-Aug 2020 | erledigt Okt. 2020 |
intern | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung |
AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | geplant Sep. 2020 | offen | intern | Internes SQAS-Audit; Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche |
AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | geplant Sep. 2020 | erledigt Okt. 2020 |
intern | Managementreview (erst nach internen Audits) |
TN: QMB, SCHSV und STRRO, Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm |
| 3.Quartal | ab September 2020 | erledigt 16. Dez. 2020 |
extern | Umfrage-Kundenzufriedenheit von Sep. - Okt. |
Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse |
| 3.Quartal | 08.10.2020 fixiert |
erledigt 8. Okt. 2020 |
extern | Externes IFS-Audit V.2.2 Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 |
DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat |
| 4.Quartal | geplant Sep.2022 | 2020 n.a. | extern | externes SQAS-Audit gültig bis 30.Sep.2022 |
Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht |
| 4.Quartal | 11.+ 12.Nov.2020 fixiert |
erledigt 12.Nov.2020 |
extern | ISO 9001 & ISO 14001 QUM-Audit (15.ISO-Übnerwachungs-Audit) gültig bis 31.Dez.2022 |
DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 4.Quartal | Sep.-Dez. bis spät. 31.12.2020 |
erledigt | intern | Bewertung der Subunternehmer Lieferantenbewertung |
Produktmanager je GB; Bericht Lieferantenbewertung je GB |
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
- Link Intra-Wiki: Wiederkehrende QM-Aufgaben
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Markus Ambach
