| 1 - 4.Quartal
|
VIE planen
GRZ planen
|
offen VIE
offen GRZ
|
intern
|
Luftfracht Sicherheitsprogramm
Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)
1 x jährlich
|
AMBMA
interner Auditbericht
Auditplan 2022
Stand 13.07.2022
in Planung / Bearbeitung!
| Quartal 2022
|
Termin 2022
|
offen / erledigt / geplant
|
intern / extern
|
Bereich / Element
|
Teilnehmer
|
| 3.Quartal
|
July 2022
planen
|
offen
|
intern
|
ASA - Sitzung max. 1 1/2 bis 2 Std.
|
Teilnehmer:
Sicherheitskraft, Brandschutzbeauftrage, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsschutzausschuss Vorsitz, Personalleitung, Qualitätsmanager, Betriebsrat (Arb+Ang), Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage
|
| 1.Quartal
|
Jän - Feb
|
offen
|
intern & extern
|
EcoVadis SAQ
(bestehenden Zertifikat gültig bis Juni 2022)
|
AMBMA
|
| 1 - 2.Quartal
|
April / Mai
|
offen
|
intern
|
SMETA / SEDEX int..Audit
2.) SAQ updaten (halbjährlich)
|
AMBMA
|
| 1 - 4.Quartal
|
VIE planen
GRZ planen
|
offen VIE
offen GRZ
|
intern
|
Luftfracht Sicherheitsprogramm
Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)
1 x jährlich
|
AMBMA
interner Auditbericht
|
| 2.Quartal
|
erst wieder
2023
|
planen für 2023
|
extern
|
SMETA / SEDEX ext.Audit
gültig bis 25.06.2023
3.) externes Audit alle 3 Jahre
|
AMBMA
extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig
Dauer 2,5 Tage
|
| 3.Quartal
|
12.07.22
|
erledigt
|
intern
|
HACCP - Sitzung
ca.1 Std.
|
HACCP Team:
, Alois Schrettl [Fuhrparkleitung], Anton Schmutz [Abteilungsleiter Road], Stefan Gasser [Teamleiter Road]; Bernhard Braun [BU-Leiter Rail], Armin Mayr [KAM RedBull], Laura Stigger [Quality Manager], Sven Schmidt [Prozessmanager]
|
| 2-3.Quartal
|
planen Apr-Jun 2022
|
offen
|
intern
|
Internes SQAS-Audit;
Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche
|
AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell,
Auditbericht
|
| 2-3.Quartal
|
planen Apr-Jul 2022
|
offen
|
intern
|
Internes IFS-Audit, Schwerpunkte:
Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
|
AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell,
Auditbericht
|
| 2-3.Quartal
|
planen Apr-Aug 2022
|
offen
|
intern
|
Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte:
Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
|
AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell,
Auditbericht
|
| 3.Quartal
|
12.10.2022
|
geplant
|
extern
|
Externes IFS-Audit V.2.3
|
DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon;
Auditbericht, Zertifikat
|
| 4.Quartal
|
geplant Sep.2022
|
offen
|
extern
|
externes SQAS-Audit
gültig bis 30.Sep.2022
|
Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht
|
| 4.Quartal
|
2.11.22 bis 03.11.22.
|
geplant
|
extern
|
ISO 9001 & ISO 14001 QUM-Audit
(16.ISO-Überwachungs-Audit)
Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022
|
Neue Auditoren von TÜV Süd werden zeitnah bekannt gegeben
|
| 2.Quartal
|
9.06.22
|
erledigt
|
intern
|
ISO 9001 & ISO 14001 QUM-Audit
(ISO-Initial-Audit)
Erstzertifizierung Neier Transport & Logistik GmbH Q4 2022
|
Initialaudit mit Manuel Günzl von der QAS Company
|
Auditplan 2021
Stand 03.12.2021
| Quartal 2021
|
Termin 2021
|
offen / erledigt
|
intern / extern
|
Bereich / Element
|
Auditor, Bericht
|
| 1.Quartal
|
nach Vereinbarung
z.Z. kein Bedarf
|
lt. LOPEM 2019
kein Bedarf
da kein Vertrag
|
intern
(extern 3.Quartal)
|
IWAY (IKEA)
EPS 2019 SAQ updaten
Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login
|
LOPEM / AMBMA
|
| 1.Quartal
|
nach Vereinbarung
z.Z. kein Bedarf
|
lt. LOPEM 2019
kein Bedarf
da kein Vertrag
|
intern
|
internes Audit IWAY (IKEA)
|
LOPEM / AMBMA
interner Auditbericht
|
| 1.Quartal
|
Jän - Feb
|
01.04.21 eingereicht
z.Z. Analyse 6-8 KW
erledigt 24.06.2021
|
intern & extern
|
EcoVadis SAQ
(bestehenden Zertifikat gültig bis 30.April 2021)
|
AMBMA
|
| 1.Quartal
|
Feb./Mär.
fixiert 13.04.2021
um 13 Uhr
|
erledigt 13.04.2021
|
intern
|
ASA - Sitzung max. 1 1/2 bis 2 Std.
|
TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,
Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,
ASA-Protokoll
|
| 1.Quartal
|
Feb. Wiederbewerbung
eingereicht am 11.02.
Audit 20.07.2021
|
erledigt 20.07.2021.
|
intern & extern
|
Lehrlingsausbildung
Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb seit 2015
2016-2018 2019-2021
|
AMBMA
alle 3 Jahre
Wiederbewerbung 2021
2021 extern WK Hr. Dr. Huber
|
| 1- 2.Quartal
|
Mär./Apr.
erneuern bis 09.04.2021
|
erledigt 08.04.2021
|
extern
|
EcoVadis
Subscription period from 10/04/2017 till Friday, April 10, 2021
|
AMBMA
|
| 1 - 2.Quartal
|
Feb./Mär.
erneuern bis 13.03.2021
|
erledigt 11.03.2021
|
intern
|
SMETA / SEDEX
1.) Subscription bis spät. 07.03.21 erneuern
- Expiration Date 13/03/2021
|
AMBMA
|
| 1 - 2.Quartal
|
April / Mai
|
erledigt Juni
|
intern
|
SMETA / SEDEX
2.) SAQ updaten (halbjährlich)
|
AMBMA
|
| 1 - 4.Quartal
|
1.Quartal
2.Quartal
3.Quartal
4.Quartal
|
09.02.2021 mit GF
31.05.2021 mit SFK
02.08.2021 mit SFK
03.12.2021
|
intern
|
Betriebssicherung
Begehungsprotokoll (ASA)
quartalweise
|
min.1 x mit Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.
und 3 x mit SFK oder SVP und immer mit Hausmeister
Protokoll mit Unterschrift
|
| 1 - 4.Quartal
|
VIE geplant 2-3 Quartal
GRZ geplant 2-3 Quartal
|
erled. 17.09.21 VIE
erled. 14.09.21 GRZ
|
intern
|
Luftfracht Sicherheitsprogramm
Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)
1 x jährlich
|
AMBMA
interner Auditbericht
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Quartal
|
erst wieder
2023
|
planen für 2023
|
extern
|
SMETA / SEDEX ext.Audit
gültig bis 25.06.2023
3.) externes Audit alle 3 Jahre
|
AMBMA
extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig
Dauer 2,5 Tage
|
| 2.Quartal
|
geplant Mai
|
erledigt 26.05.2021
|
extern
|
IFS Logistics
IFS-Schulung Dauer 1 Tag
|
TN: 15 Personen
|
| 2.Quartal
|
Apr.-Jun.
geplanen
|
erledigt 09.Aug.21
|
intern
|
HACCP - Sitzung
ca.1 Std.
|
TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH, AZICA
HACCP-Protokoll
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.Quartal
|
nach Vereinbarung
z.Z. kein Bedarf
|
nach Vereinbarung
kein Bedarf da kein Vertrag
|
extern
|
externes IWAY (IKEA) Audit
nach Vereinbarung mit IVO Keiren
(2016, 2018, nächstes ????)
|
LOPEM / AMBMA
|
| 3.Quartal
|
Jun-Jul 2021
|
erledigt 2. + 3.Q.
|
intern
|
Internes IFS-Audit, Schwerpunkte:
Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
|
AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell,
Auditbericht
|
| 3.Quartal
|
Jul-Aug 2021
|
erledigt 3.Q
|
intern
|
Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte:
Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
|
AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell,
Auditbericht
|
| 3.Quartal
|
Jul-Sep 2021
|
erledigt 06.Sep 2021
|
intern
|
Internes SQAS-Audit;
Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche
|
AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell,
Auditbericht
|
| 3.Quartal
|
Sep. 2021
|
erled. 13.09.2021
|
intern
|
Managementreview
(erst nach internen Audits)
|
TN: QMB, SCHSV und STRRO,
Mag. Beatrix Frenckell;
neues Managementprogramm
|
| 3.Quartal
|
ab September 2021
|
offen
|
extern
|
Umfrage-Kundenzufriedenheit
von Sep. - Okt.
|
Vertrieb, Quality;
Kundenzufriedenheitsanalyse
|
| 3.Quartal
|
05.Okt. 2021 / KW 40
|
erledigt
|
extern
|
Externes IFS-Audit V.2.3
Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)
zwischen 06.08.20xx - 15.10.20xx
|
DI Fr. Andorfer oder DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon;
Auditbericht, Zertifikat
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.Quartal
|
geplant Sep.2022
|
2021 n.a.
|
extern
|
externes SQAS-Audit
gültig bis 30.Sep.2022
|
Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht
|
| 4.Quartal
|
Anfang Nov.
09.11 - 10.11.2021
|
erledigt
|
extern
|
ISO 9001 & ISO 14001 QUM-Audit
(16.ISO-Überwachungs-Audit)
Zertifikat gültig bis 31.Dez.2022
|
Ing. Christian Bauer, DI Martin Hulak, TÜV Süd; Auditbericht
|
| 4.Quartal
|
Sep.-Dez.
bis spät. 31.12.2021
|
offen
|
intern
|
Bewertung der Subunternehmer
Lieferantenbewertung
|
Produktmanager je GB;
Bericht Lieferantenbewertung je GB
|
|
|
|
|
|
|
|
Auditpläne alt (Rückblick)
Auditpläne 2013 - 2016
| Termin
|
Bereich / Element
|
Auditor, Bericht
|
| 2013
|
|
|
| September 2013
|
Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| Oktober 2013
|
Externes IFS-Audit (IFS Logistics)
|
DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
|
| November 2013
|
Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| Dezember 2013
|
Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)
|
DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
|
| 2014
|
|
|
| April 2014
|
Durchführung der Managementreview für 2013
|
QM, GL
|
| Mai 2014
|
SQAS-Audit
|
DI Kürner
|
| September 2014
|
Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| Oktober 2014
|
Externes IFS-Audit (IFS Logistics)
|
DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
|
| November 2014
|
Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| Dezember 2014
|
Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)
|
DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
|
| September 2015
|
Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| 2015
|
|
|
| Oktober 2015
|
Externes IFS-Audit (IFS Logistics)
|
DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
|
| November 2015
|
Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung)
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| Dezember 2015
|
Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit)
|
DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
|
| 2016
|
|
|
| 2016
|
Internes SQAS-Audit
|
Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten
|
| Juli 2016
|
Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| August 2016
|
Externes IFS-Audit (IFS Logistics)
|
Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat
|
| 22.-23.November 2016
|
SQAS-Audit
|
offen
|
| November 2016
|
Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| Dezember 2016
|
Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit)
|
DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
|
Auditplan 2017
| Quartal 2017
|
Termin 2017
|
offen / erledigt
|
intern / extern
|
Bereich / Element
|
Auditor, Bericht
|
| 1 - 4.Quartal
|
Jänner
April
Juli
Oktober
|
erledigt
erledigt
erledigt
erledigt
|
intern
|
SQAS - Betriebssicherung
Begehungsprotokoll
quartalweise
|
min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.
und 3 x SVP mit Hausmeister
Protokoll mit Unterschrift
|
| 1 - 4.Quartal
|
24. Juli 2017 VIE + GRZ
28.Juli 2017 QXZ
03.September 2017 DSH
|
VIE + GRZ erledigt
QXZ erledigt
DSH erledigt
|
intern
|
Luftfracht Sicherheitsprogramm
Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH)
1 x jährlich
|
QM
interner Auditbericht
|
| 1.Quartal
|
26. Jänner 2017
|
erledigt
|
extern
|
EXTRA (AB INBEV)
nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV
|
Emilio Lopez Martin / QM
|
| 1.Quartal
|
19. Februar 2017
|
erledigt
|
extern
|
IWAY (IKEA)
EPS 2017 SAQ updaten
Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login
|
LOPEM / AMBMA / BICDO
|
| 1.Quartal
|
Februar 2017
|
erledigt
|
extern
|
BMW
SAQ
Download SAQ unter https://auto.nqc.com
|
LOPEM /AMBMA / BICDO
|
| 2.Quartal
|
April 2017
|
erledigt
|
intern
|
EcoVadis
- Subscription period from 30/04/2015 to 29/04/2017
SAQ nach Erneuerung der Subscription
Ziel bis Juni 2017
|
AMBMA
|
| 2.Quartal
|
3. Mai 2017
|
erledigt
|
intern
|
ASA - Sitzung
|
TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,
Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner,
Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell,
ASA-Protokoll
|
| 2.Quartal
|
15.-17. Mai 2017
|
erledigt
|
extern
|
SMETA
externes Audit
|
SGS - Hr. Mag. H.Willenig
|
| 3.Quartal
|
27. Juli 2017
|
erledigt
|
intern
|
HACCP-Sitzung
|
TN: QM-Team, SCHAL, HACCH,
Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll
|
| 3.Quartal
|
Juli / August
KW 31 + 32
|
erledigt
|
intern
|
EcoVadis SAQ
(bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017)
|
AMBMA
|
| 3.Quartal
|
Start 27. Juli 2017
|
erledigt
|
intern
|
Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| 3.Quartal
|
22.August 2017
|
erledigt
|
intern
|
Managementreview
|
TN: QMB, HAGAN und HACCH,
Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm
|
| 3.Quartal
|
26.September 2017
|
erledigt
|
extern
|
Externes IFS-Audit (IFS Logistics)
Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)
|
DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat
|
| 4.Quartal
|
19.Oktober 2017
|
erledigt
|
intern
|
Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| 4.Quartal
|
28. - 29.11.2017
|
erledigt
|
extern
|
QUM-Audit
(ISO-Überwachungsaudit)
|
DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer,
TÜV Süd; Auditbericht
|
| 4.Quartal
|
bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten
|
n.a.
|
intern
|
TK Blue Index (P&G)
CO² Index Trucking
am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung
1 x jährlich updaten?
|
Emilio Lopez Martin / QM
|
|
|
|
|
|
|
|
Auditplan 2018
| Quartal 2018
|
Termin 2018
|
offen / erledigt
|
intern / extern
|
Bereich / Element
|
Auditor, Bericht
|
| 1 - 4.Quartal
|
Jänner
April
Juli
Oktober
|
erled. 09.02.2018
erled. 09.05.2018
erled. 16.08.2018
erled. 05.11.2018
|
intern
|
SQAS - Betriebssicherung
Begehungsprotokoll
quartalweise
|
min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister
Protokoll mit Unterschrift
|
| 1 - 4.Quartal
|
VIE + GRZ
|
VIE erled.05.03.18
GRZ erled.13.12.18
|
intern
|
Luftfracht Sicherheitsprogramm
Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)
1 x jährlich
|
QM
interner Auditbericht
|
| 1.Quartal
|
nach Bekanntgabe
durch AB
|
nach Anforderung
|
extern
|
EXTRA ( AB INBEV )
nach Bedarf
|
Emilio Lopez Martin / QM
|
| 1.Quartal
|
29.Jän. - 18.Feb.18
|
erled. 15.02.18
|
extern
|
IWAY (IKEA)
EPS 2018 SAQ updaten
Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login
|
LOPEM / AMBMA
|
| 1.- 2. Quartal
|
März / April 2018
|
erled. 29.04.18
|
intern
|
internes Audit IWAY (IKEA)
|
LOPEM / AMBMA
|
| 1-2.Quartal
|
1.) Feb.2018
Subscription
2.) update SAQ
2.-3.Quartal
|
1.) Subscription
erledigt 28.02.18
New Expiration Date
14/03/2019
2.) update SAQ
erledigt Dez. 2018
|
intern
|
SMETA / SEDEX
1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern
2.) SAQ updaten
|
AMBMA
|
| 1.Quartal
|
April eingereicht
|
Verleihung 2019-2021
am 23.Nov.2018
|
extern
|
Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018
Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021
|
AK und WK / AMBMA
|
| 1.Quartal
|
DE Lager Erfurt
|
erledigt März 2018
|
intern + extern
|
Erstzertifizierung IFS + Bio
1 x jährlich
|
ext. Berater + QM
interner + externe Auditbericht
|
| 2.Quartal
|
DE Lager Erfurt
|
offen
|
intern + extern
|
Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001
1 x jährlich
|
ext. Berater + QM
interner + externe Auditbericht
|
| 2.Quartal
|
27.April 2018
09:00-11:00
|
erled. 27.April 2018
|
intern
|
ASA - Sitzung
|
TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,
Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,
ASA-Protokoll
|
| 3.Quartal
|
25.Juli 2018
fixiert
|
erled. 25.Juli 2018
|
intern
|
HACCP - Sitzung
|
TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH,
Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll
|
| 3.Quartal
|
gepl. 04.+ 05.Juli
spät. bis 23.08.2018
|
erled. 04. und 05.Juli 2018
|
extern
|
externes IWAY (IKEA) Audit
Terminvereinbarung mit IVO Keiren
|
LOPEM / AMBMA
|
| 3.Quartal
|
Juli / August
|
erledigt 20.12.2018
|
intern
|
EcoVadis SAQ
(bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018)
|
AMBMA
|
| 3.Quartal
|
Juli 2018 geplant
22.Aug. fixiert
|
erledigt 29.Aug.
|
intern
|
Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| 3.Quartal
|
August 2018 gepant
22.Aug. fixiert
|
erledigt 22.Aug.
|
intern
|
Managementreview
|
TN: QMB, HAGAN und HACCH,
Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm
|
| 3.Quartal
|
02.Okt. 2018 fixiert
|
erledigt mit 97,11%
|
extern
|
Externes IFS-Audit V.2.2 ( IFS Logistics)
Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)
|
DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat
|
| 3.Quartal
|
ab September 2018
|
getartet Ende Okt.
erledigt 05.12.2018
|
extern
|
Umfrage-Kundenzufriedenheit
von Sep. - Okt.
|
Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse
|
| 4.Quartal
|
Oktober 2018
|
erled. 17.10.18
|
intern
|
Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| 4.Quartal
|
07.11 bis 08.11.
fixiert
|
erled. 08.11.18
|
extern
|
ISO 9001 & ISO 14001 QUM-Audit
(ISO-Überwachungsaudit)
|
DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
|
| 4.Quartal
|
nach Anforderung
(P&G) ???
|
nach Anforderung
|
intern
|
TK Blue Index (P&G)
CO² Index Trucking
am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung
1 x jährlich updaten?
|
Emilio Lopez Martin / QM
|
|
|
|
|
|
|
|
Auditplan 2019
| Quartal 2019
|
Termin 2019
|
offen / erledigt
|
intern / extern
|
Bereich / Element
|
Auditor, Bericht
|
| 1 - 4.Quartal
|
erledigt 25.11.2019
nächstes Audit
bis 25.11.2019
einreichen!
|
erledigt 25.11.2019
KW 17 Auftakt erled.
KW 21 Datenerhebung erled.
KW 42 Abschluss offen
|
extern
|
EEffG
Erstaudit Nov.2015
WH-Audit alle 4 Jahre
|
externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM
|
| 1 - 4.Quartal
|
1.Quartal
2.Quartal
3.Quartal
4.Quartal
|
erledigt 01.03.19
erledigt 02.05.19
erledigt 13.08.19
offen ---
|
intern
|
Betriebssicherung
Begehungsprotokoll (ASA)
quartalweise
|
min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.
(Stand 18.03.19 - offen für 2019)
und 3 x SVP immer mit Hausmeister
Protokoll mit Unterschrift
|
| 1 - 4.Quartal
|
VIE
GRZ
|
VIE erledigt 19.03.19
GRZ erledigt 27.06.19
|
intern
|
Luftfracht Sicherheitsprogramm
Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)
1 x jährlich
|
QM
interner Auditbericht
|
| 1.Quartal
|
Jänner 2019
kein Bedarf
|
lt. LOPEM 2019
kein Bedarf da kein Vertrag
|
extern
|
IWAY (IKEA)
EPS 2019 SAQ updaten
Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login
|
LOPEM / AMBMA
|
| 1.Quartal
|
spät. März 2019
kein Bedarf
|
lt. LOPEM 2019
kein Bedarf da kein Vertrag
|
intern
|
internes Audit IWAY (IKEA)
|
LOPEM / AMBMA
interner Auditbericht
|
| 1 - 2.Quartal
|
1.) Feb.2019 - Subscription
2.) update SAQ 2.Quartal
|
1.) Subscription erledigt
am 08.03.19
2.) update SAQ erledigt
am 27.05.19
|
intern
|
SMETA / SEDEX
1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern
- Expiration Date 14/03/2019
2.) SAQ updaten
|
AMBMA
|
| 2.Quartal
|
April / Mai 2020
|
erledigt 27.05.2019
|
extern
|
SMETA / SEDEX ext.Audit gültig bis 17.05.2020
3.) externes Audit alle 3 Jahre
|
AMBMA
extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig
|
| 2.Quartal
|
06.Mai 2019
|
erledigt 06.05.2019
|
intern
|
ASA - Sitzung max. 1 1/2 bis 2 Std.
|
TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,
Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,
ASA-Protokoll
|
| 2.Quartal
|
Juni 2019
|
erledigt 13.06.2019
|
intern
|
HACCP - Sitzung ca.1 Std.
|
TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH,
Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll
|
| 3.Quartal
|
nach Vereinbarung
kein Bedarf
|
nach Vereinbarung
kein Bedarf da kein Vertrag
|
extern
|
externes IWAY (IKEA) Audit
nach Vereinbarung mit IVO Keiren
(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)
|
LOPEM / AMBMA
|
| 3.Quartal
|
Juli 2019 geplant
|
erledigt
|
intern
|
Internes IFS-Audit ( IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| 3.Quartal
|
August 2019 geplant
|
erledigt
|
intern
|
Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| 3.Quartal
|
Sep. 2019 geplant
|
erledigt
|
intern
|
internes SQAS-Audit;
Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche
|
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| 3.Quartal
|
24.Sep.2019 fixiert
|
erledigt 24.09.19
|
intern
|
Managementreview
(erst nach internen Audits)
|
TN: QMB, HAGAN und HACCH,
Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm
|
| 3.Quartal
|
ab September 2018
|
gestartet KW 39 / offen
|
extern
|
Umfrage-Kundenzufriedenheit
von Sep. - Okt.
|
Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse
|
| 3.Quartal
|
8. Okt. 2019 - fixiert
|
erledigt 08.10.19
|
extern
|
Externes IFS-Audit V.2.2
Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)
zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019
|
DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat
|
| 4.Quartal
|
29. bis 30.Okt.2019 - fixiert
|
erledigt 30.10.19
|
extern
|
externes SQAS-Audit
gültig bis 23.Nov.2019
|
Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht
|
| 4.Quartal
|
04. bis 05.12.2019 - fixiert
|
erledigt 05.12.19
|
extern
|
ISO 9001 & ISO 14001 QUM-Audit
(ISO-Rezertifizierungs-Audit)
gültig bis 31.Dez.2019
|
DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
|
| 4.Quartal
|
Dezember
|
offen - Plan 1.Q.2020
|
intern
|
EcoVadis SAQ
(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)
|
AMBMA
|
|
|
|
|
|
|
|
Auditplan 2020
| Quartal 2020
|
Termin 2020
|
offen / erledigt
|
intern / extern
|
Bereich / Element
|
Auditor, Bericht
|
| 1.Quartal
|
nach Vereinbarung
kein Bedarf
|
lt. LOPEM 2019
kein Bedarf
da kein Vertrag
|
intern
(extern 3.Quartal)
|
IWAY (IKEA)
EPS 2019 SAQ updaten
Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login
|
LOPEM / AMBMA
|
| 1.Quartal
|
nach Vereinbarung
kein Bedarf
|
lt. LOPEM 2019
kein Bedarf
da kein Vertrag
|
intern
|
internes Audit IWAY (IKEA)
|
LOPEM / AMBMA
interner Auditbericht
|
| 1.Quartal
|
Jän-Feb
|
eingereicht 02.03.20
RAW 6-8 Wochen
erledigt 05.05.2020
|
intern
|
EcoVadis SAQ
(bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020)
|
AMBMA
|
| 1.Quartal
|
24.02.2020
fixiert
|
erledigt
|
intern
|
ASA - Sitzung max. 1 1/2 bis 2 Std.
|
TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA,
Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage,
ASA-Protokoll
|
| 1.Quartal
|
März
|
erledigt
09.04.2020
|
extern
|
EcoVadis
Subscription period from 10/04/2017 till Friday, April 10, 2020
gültig bis 10.04.2020 >>> erneuern!
|
AMBMA
|
| 1 - 2.Quartal
|
Feb.2020
|
erledigt
13.03.2020
|
intern
|
SMETA / SEDEX
1.) Subscription bis spät. 07.03.20 erneuern
- Expiration Date 13/03/2020
|
AMBMA
|
| 1 - 2.Quartal
|
April / Mai
|
erledigt
15.05.2020
|
intern
|
SMETA / SEDEX
2.) SAQ updaten (halbjährlich)
|
AMBMA
|
| 1 - 4.Quartal
|
1.Quartal
2.Quartal
3.Quartal
4.Quartal
|
21.01.2020
25.06.2020
23.09.2020
03.12.2020
|
intern
|
Betriebssicherung
Begehungsprotokoll (ASA)
quartalweise
|
min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M.
offen für 2020
und 3 x SFK oder SVP immer mit Hausmeister
Protokoll mit Unterschrift
|
| 1 - 4.Quartal
|
VIE
GRZ
|
erledigt 27.10.2020
erledigt 19.10.2020
|
intern
|
Luftfracht Sicherheitsprogramm
Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ)
1 x jährlich
|
AMBMA
interner Auditbericht
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Quartal
|
27.04. - 29.04.2020
abgesagt wegen CoV
|
erledigt
23.06.-25.06.20
|
extern
|
SMETA / SEDEX ext.Audit
gültig bis 17.05.2020
3.) externes Audit alle 3 Jahre
|
AMBMA
extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig
Dauer 2,5 Tage
|
| 2.Quartal
|
20.08.2020
|
erledigt
20.08.2020
|
intern
|
HACCP - Sitzung ca.1 Std.
|
TN: QMB-AMBMA, SCHSV, SCHAL, MEITH,
optional STRRO,
HACCP-Protokoll
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.Quartal
|
nach Vereinbarung
kein Bedarf
|
nach Vereinbarung
kein Bedarf da kein Vertrag
|
extern
|
externes IWAY (IKEA) Audit
nach Vereinbarung mit IVO Keiren
(2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020)
|
LOPEM / AMBMA
|
| 3.Quartal
|
geplant Jun-Jul 2020
|
erledigt
Okt. 2020
|
intern
|
Internes IFS-Audit, Schwerpunkte:
Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz
|
AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| 3.Quartal
|
geplant Jul-Aug 2020
|
erledigt
Okt. 2020
|
intern
|
Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte:
Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung
|
AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| 3.Quartal
|
geplant Sep. 2020
|
offen
|
intern
|
Internes SQAS-Audit;
Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche
|
AMBMA, Abt.-Quality Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht
|
| 3.Quartal
|
geplant Sep. 2020
|
erledigt
Okt. 2020
|
intern
|
Managementreview
(erst nach internen Audits)
|
TN: QMB, SCHSV und STRRO,
Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm
|
| 3.Quartal
|
ab September 2020
|
erledigt
16. Dez. 2020
|
extern
|
Umfrage-Kundenzufriedenheit
von Sep. - Okt.
|
Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse
|
| 3.Quartal
|
08.10.2020
fixiert
|
erledigt
8. Okt. 2020
|
extern
|
Externes IFS-Audit V.2.2
Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen)
zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019
|
DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.Quartal
|
geplant Sep.2022
|
2020 n.a.
|
extern
|
externes SQAS-Audit
gültig bis 30.Sep.2022
|
Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht
|
| 4.Quartal
|
11.+ 12.Nov.2020
fixiert
|
erledigt
12.Nov.2020
|
extern
|
ISO 9001 & ISO 14001 QUM-Audit
(15.ISO-Übnerwachungs-Audit)
gültig bis 31.Dez.2022
|
DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht
|
| 4.Quartal
|
Sep.-Dez.
bis spät. 31.12.2020
|
erledigt
|
intern
|
Bewertung der Subunternehmer
Lieferantenbewertung
|
Produktmanager je GB;
Bericht Lieferantenbewertung je GB
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Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Markus Ambach
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