Auditplan: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 21. August 2019, 06:07 Uhr
Hier findest Du alle interne und externe Audittermine
Fakten
Hier sind zusätzlich zu den wiederkehrenden QM-Aufgaben die internen und externen Audits aufgelistet.
Auditplan 2019
1. + 2.Quartal 2019
| Quartal 2019 | Termin 2019 | offen / erledigt | intern / extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4.Quartal | ??? nächstes Audit bis 25.11.2019 einreichen! |
offen KW 17 Auftakt erled. KW 21 Datenerhebung erled. KW 42 Abschluss offen |
extern | EEffG Erstaudit Nov.2015 WH-Audit alle 4 Jahre |
externer Berater Hr. Kerschbaumer + QM |
| 1 - 4.Quartal | 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal |
erledigt 01.03.19 erledigt 02.05.19 erledigt 13.08.19 offen --- |
intern | Betriebssicherung Begehungsprotokoll (ASA) quartalweise |
min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. (Stand 18.03.19 - offen für 2019) und 3 x SVP immer mit Hausmeister Protokoll mit Unterschrift |
| 1 - 4.Quartal | VIE GRZ |
VIE erledigt 19.03.19 GRZ erledigt 27.06.19 |
intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) 1 x jährlich |
QM interner Auditbericht |
| 1.Quartal | Jänner 2019 kein Bedarf |
lt. LOPEM 2019 kein Bedarf da kein Vertrag |
extern | IWAY (IKEA) EPS 2019 SAQ updaten Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login |
LOPEM / AMBMA |
| 1.Quartal | spät. März 2019 kein Bedarf |
lt. LOPEM 2019 kein Bedarf da kein Vertrag |
intern | internes Audit IWAY (IKEA) |
LOPEM / AMBMA interner Auditbericht |
| 1 - 2.Quartal | 1.) Feb.2019 - Subscription 2.) update SAQ 2.Quartal |
1.) Subscription erledigt am 08.03.19 2.) update SAQ erledigt am 27.05.19 |
intern | SMETA / SEDEX 1.) Subscription bis spät. 07.03.19 erneuern - Expiration Date 14/03/2019 2.) SAQ updaten |
AMBMA |
| 2.Quartal | April / Mai 2020 | erledigt 27.05.2019 | extern | SMETA / SEDEX ext.Audit gültig bis 17.05.2020 3.) externes Audit alle 3 Jahre |
AMBMA extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig |
| 2.Quartal | 06.Mai 2019 | erledigt 06.05.2019 | intern | ASA - Sitzung max. 1 1/2 bis 2 Std. | TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, ASA-Protokoll |
| 2.Quartal | Juni 2019 | erledigt 13.06.2019 | intern | HACCP - Sitzung ca.1 Std. | TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll |
3. + 4.Quartal 2019
| Quartal 2019 | Termin 2019 | offen / erledigt | intern / extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.Quartal | nach Vereinbarung kein Bedarf |
nach Vereinbarung kein Bedarf da kein Vertrag |
extern | externes IWAY (IKEA) Audit nach Vereinbarung mit IVO Keiren (2016, 2018, nächstes wahrscheinlich 2020) |
LOPEM / AMBMA |
| 3.Quartal | Juli 2019 geplant |
offen | intern | Internes IFS-Audit ( IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | August 2019 geplant |
offen | intern | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | Sep. 2019 geplant | offen | intern | internes SQAS-Audit; Core 5 Bereiche & Transport 9 Bereiche |
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | 24.Sep.2019 fixiert | offen | intern | Managementreview (erst nach internen Audits) |
TN: QMB, HAGAN und HACCH, Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm |
| 3.Quartal | ab September 2018 | offen | extern | Umfrage-Kundenzufriedenheit von Sep. - Okt. |
Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse |
| 3.Quartal | 8. Okt. 2019 - fixiert | offen | extern | Externes IFS-Audit V.2.2 Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) zwischen 06.08.2019 - 15.10.2019 |
DI Fr. Andorfer, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat |
| 4.Quartal | 29. bis 30.Okt.2019 - fixiert |
offen | extern | externes SQAS-Audit gültig bis 23.Nov.2019 |
Ing.Dipl.Wirt-Ing.(FH) Gerald Kürner; Auditbericht |
| 4.Quartal | 04. bis 05.12.2019 - fixiert |
offen | extern | ISO 9001 & ISO 14001 QUM-Audit (ISO-Rezertifizierungs-Audit) gültig bis 31.Dez.2019 |
DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 4.Quartal | Dezember | offen | intern | EcoVadis SAQ (bestehenden Zertifikat gültig bis März 2020) |
AMBMA |
Auditplan 2020
| Quartal 2020 | Termin 2020 | offen / erledigt | intern / extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4.Quartal | ??? VIE ??? GRZ |
VIE offen GRZ offen |
intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) 1 x jährlich |
QM interner Auditbericht |
| 1 - 2.Quartal | April / Mai ? | offen | extern gültig bis 17.05.2020 |
SMETA Erstaudit Mai.2017 / WH-Audit alle 3 Jahre |
QM extern SGS - Hr. Mag. H.Willenig |
| 1.Quartal | März | offen | extern gültig bis 10.04.2020 |
EcoVadis Subscription period from 10/04/2017 till Friday, April 10, 2020 erneuern! |
QM |
Auditpläne alt (Rückblick)
Auditpläne 2013 - 2016
| Termin | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|
| 2013 |
|
|
| September 2013 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Oktober 2013 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| November 2013 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2013 | Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) | DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 2014 |
|
|
| April 2014 | Durchführung der Managementreview für 2013 | QM, GL |
| Mai 2014 | SQAS-Audit | DI Kürner |
| September 2014 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Oktober 2014 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| November 2014 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2014 | Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) | DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| September 2015 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 2015 |
|
|
| Oktober 2015 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | DI Andreas Vierlinger, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| November 2015 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung) |
Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2015 | Externes QUM-Audit (Wiederholungsaudit) | DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 2016 |
|
|
| 2016 | Internes SQAS-Audit | Mag. Beatrix Frenckell bzw. intern; Checklisten |
| Juli 2016 | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| August 2016 | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) | Frau Andorfer, Fa. Lacon; Auditbericht, Zertifikat |
| 22.-23.November 2016 | SQAS-Audit | offen |
| November 2016 | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| Dezember 2016 | Externes QUM-Audit (Erneuerungsaudit) | DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
Auditplan 2017
| Quartal 2017 | Termin 2017 | offen / erledigt | intern / extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4.Quartal | Jänner April Juli Oktober |
erledigt erledigt erledigt erledigt |
intern | SQAS - Betriebssicherung Begehungsprotokoll quartalweise |
min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister Protokoll mit Unterschrift |
| 1 - 4.Quartal | 24. Juli 2017 VIE + GRZ 28.Juli 2017 QXZ 03.September 2017 DSH |
VIE + GRZ erledigt QXZ erledigt DSH erledigt |
intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ, QXZ, DSH) 1 x jährlich |
QM interner Auditbericht |
| 1.Quartal | 26. Jänner 2017 | erledigt | extern | EXTRA (AB INBEV) nach 3 SA (1.Apr.2016; 09.Sep.2016; 06.Jän.2017) erstes externes Audit von AB INBEV |
Emilio Lopez Martin / QM |
| 1.Quartal | 19. Februar 2017 | erledigt | extern | IWAY (IKEA) EPS 2017 SAQ updaten Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login |
LOPEM / AMBMA / BICDO |
| 1.Quartal | Februar 2017 | erledigt | extern | BMW SAQ Download SAQ unter https://auto.nqc.com |
LOPEM /AMBMA / BICDO |
| 2.Quartal | April 2017 | erledigt | intern | EcoVadis - Subscription period from 30/04/2015 to 29/04/2017 SAQ nach Erneuerung der Subscription Ziel bis Juni 2017 |
AMBMA |
| 2.Quartal | 3. Mai 2017 | erledigt | intern | ASA - Sitzung | TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, Mag. Beatrix Frenckell, ASA-Protokoll |
| 2.Quartal | 15.-17. Mai 2017 | erledigt | extern | SMETA externes Audit |
SGS - Hr. Mag. H.Willenig |
| 3.Quartal | 27. Juli 2017 | erledigt | intern | HACCP-Sitzung | TN: QM-Team, SCHAL, HACCH, Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll |
| 3.Quartal | Juli / August KW 31 + 32 |
erledigt | intern | EcoVadis SAQ (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2017) |
AMBMA |
| 3.Quartal | Start 27. Juli 2017 | erledigt | intern | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | 22.August 2017 | erledigt | intern | Managementreview | TN: QMB, HAGAN und HACCH, Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm |
| 3.Quartal | 26.September 2017 | erledigt | extern | Externes IFS-Audit (IFS Logistics) Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) |
DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat |
| 4.Quartal | 19.Oktober 2017 | erledigt | intern | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 4.Quartal | 28. - 29.11.2017 | erledigt | extern | QUM-Audit (ISO-Überwachungsaudit) |
DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 4.Quartal | bis 27.12.2017 keine Aufforderung erhalten | n.a. |
intern | TK Blue Index (P&G) CO² Index Trucking am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung 1 x jährlich updaten? |
Emilio Lopez Martin / QM |
Auditplan 2018
| Quartal 2018 | Termin 2018 | offen / erledigt | intern / extern | Bereich / Element | Auditor, Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4.Quartal | Jänner April Juli Oktober |
erled. 09.02.2018 erled. 09.05.2018 erled. 16.08.2018 erled. 05.11.2018 |
intern | SQAS - Betriebssicherung Begehungsprotokoll quartalweise |
min.1 x Betriebssicherungsbeauftragter Ley M. und 3 x SVP mit Hausmeister Protokoll mit Unterschrift |
| 1 - 4.Quartal | VIE + GRZ |
VIE erled.05.03.18 GRZ erled.13.12.18 |
intern | Luftfracht Sicherheitsprogramm Internes Audit alle Standorte (VIE, GRZ) 1 x jährlich |
QM interner Auditbericht |
| 1.Quartal | nach Bekanntgabe durch AB |
nach Anforderung | extern | EXTRA ( AB INBEV ) nach Bedarf |
Emilio Lopez Martin / QM |
| 1.Quartal | 29.Jän. - 18.Feb.18 | erled. 15.02.18 | extern | IWAY (IKEA) EPS 2018 SAQ updaten Download SAQ unter https://ikea.tradeext.com/negotiation/login |
LOPEM / AMBMA |
| 1.- 2. Quartal | März / April 2018 | erled. 29.04.18 | intern | internes Audit IWAY (IKEA) |
LOPEM / AMBMA |
| 1-2.Quartal | 1.) Feb.2018 Subscription 2.) update SAQ 2.-3.Quartal |
1.) Subscription erledigt 28.02.18 New Expiration Date 14/03/2019 2.) update SAQ erledigt Dez. 2018 |
intern | SMETA / SEDEX 1.) Subscription bis spät. 07.03.18 erneuern 2.) SAQ updaten |
AMBMA |
| 1.Quartal | April eingereicht | Verleihung 2019-2021 am 23.Nov.2018 |
extern | Staatlich ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2016 - 2018 Ansuchen im 1.Quartal für 2019 - 2021 |
AK und WK / AMBMA |
| 1.Quartal | DE Lager Erfurt | erledigt März 2018 | intern + extern | Erstzertifizierung IFS + Bio 1 x jährlich |
ext. Berater + QM interner + externe Auditbericht |
| 2.Quartal | DE Lager Erfurt | offen | intern + extern | Erstzertifizierung ISO 9001 + 14001 1 x jährlich |
ext. Berater + QM interner + externe Auditbericht |
| 2.Quartal | 27.April 2018 09:00-11:00 |
erled. 27.April 2018 | intern | ASA - Sitzung | TN: SFK, BSB, SVP, LEYMA, KOPRO, AMBMA, Betriebsrat Arb+Ang, Arbeitsmediziner, Gefahrgutbeauftrage, ASA-Protokoll |
| 3.Quartal | 25.Juli 2018 fixiert |
erled. 25.Juli 2018 | intern | HACCP - Sitzung | TN: QM-Team, SCHAL, optional HACCH, Mag. Beatrix Frenckell, HACCP-Protokoll
|
| 3.Quartal | gepl. 04.+ 05.Juli spät. bis 23.08.2018 |
erled. 04. und 05.Juli 2018 | extern | externes IWAY (IKEA) Audit Terminvereinbarung mit IVO Keiren |
LOPEM / AMBMA |
| 3.Quartal | Juli / August | erledigt 20.12.2018 | intern | EcoVadis SAQ (bestehenden Zertifikat gültig bis Sep 2018) |
AMBMA |
| 3.Quartal | Juli 2018 geplant 22.Aug. fixiert |
erledigt 29.Aug. | intern | Internes IFS-Audit (IFS Logistics), Schwerpunkte : Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Risikoanalyse, HACCP, Rechtssicherheit, Produktschutz | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 3.Quartal | August 2018 gepant 22.Aug. fixiert |
erledigt 22.Aug. | intern | Managementreview | TN: QMB, HAGAN und HACCH, Mag. Beatrix Frenckell / neues Managementprogramm |
| 3.Quartal | 02.Okt. 2018 fixiert | erledigt mit 97,11% | extern | Externes IFS-Audit V.2.2 ( IFS Logistics) Stichtag 1.Oktober (-8 /+2 Wochen) |
DI Hr. Vierlinger, Fa. Lacon ; Auditbericht, Zertifikat |
| 3.Quartal | ab September 2018 | getartet Ende Okt. erledigt 05.12.2018 |
extern | Umfrage-Kundenzufriedenheit von Sep. - Okt. |
Vertrieb, Quality; Kundenzufriedenheitsanalyse |
| 4.Quartal | Oktober 2018 | erled. 17.10.18 | intern | Internes QUM-Audit (ergänzend zum internen IFS-Audit); Schwerpunkte: Umweltmanagement, Reklamationswesen, Führungsprozesse, Dienstleistungserbringung | Mag. Beatrix Frenckell, Auditbericht |
| 4.Quartal | 07.11 bis 08.11. fixiert |
erled. 08.11.18 | extern | ISO 9001 & ISO 14001 QUM-Audit (ISO-Überwachungsaudit) |
DI Martin Hulak, Ing. Christian Bauer, TÜV Süd; Auditbericht |
| 4.Quartal | nach Anforderung (P&G) ??? |
nach Anforderung | intern | TK Blue Index (P&G) CO² Index Trucking am 29.09.2016 erfolgte bei der European TK'Blue Agency die Registrierung 1 x jährlich updaten? |
Emilio Lopez Martin / QM |
Weblinks
siehe auch
Link Intra-Wiki: Wiederkehrende QM-Aufgaben
Verantwortlicher
Markus Ambach
